单位廉洁风险防控一览表

1、第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级人员 管 理一、对拟任 岗位人选相关 职责情况审核把关不严；主管领导党委书记纪委书记二、因人情 或利益诱 外部惑而违反 环境干部管理 制度规定。责任部门人力资源部；党群工作部；纪检监察部防范措施考核管理、加强思想德建设严格 守领导人员 廉洁从业相 关规定； 二、增强工作 责任心，认真 核实档案材料 严格廉洁， 从业鉴定。道一、认真执 遵?员工奖惩办法和企党委抓党建工作责任制等相关规定;二、建立健 全并严格落“双廉”和干部选任工作主/T丄白右比相关制度。类别风险类型风险点风险等 级主管领导责任 部门防范措施考核管理招

2、标 管 理思想 道德职能 职责应招标的 不组织招 标；招标 过程中弄 虚作假-一一分 管 领 导项目管理部1. 明确招标职能 职责加强党风 廉洁建设；2. 签订招标廉洁 从业承诺书，强 化教育管理；3. 建立招标工作 流程，实现规范 化和制度化操 作；4. 加强招标制度 建设，健全相应 的管理制度落 实过程监督。1. 成立招标领导 小组和监督管理 工作领导小组；2、对招标工作 进行全方位全 过程监督；3定期监督检查 对违反规定者进 行处理；4、运用考核评价 结果落实责任。类别风险类型风险点风险等 级主管领导责任 部门防范措施考核管理财务 管 理思想道德1.因人情或 利益诱惑 不按规定融 资；二

3、二二总 会 计 师财 务 审 计 部1. 签定重要岗位廉洁从业承诺 书强化素质教 育；、2. 完善相关制 度规定实现规 范化和制度化 操作；3. 完善相应的监 督制度严格要 求和执纪监督。1成立廉洁风险防范管理工作领导小组对风险防范管理工作进行检查 考核；2廉洁风险防范管 理与企业正常的 经营工作落实党 :风廉洁建设责任制一并考核定期 监督检查对违反 规定者进行处理；3.运用考核评价结岗位 职责2.执行制度 不到位不 逗硬存在 差异；-三业务流程3.对企业业 务经营预 算不严谨。-三果落实责任类别风险类型风险点风险等级主管领导责任 部门防范措施考核管理项目 管 理思想道德1.因人情或利益诱 惑

4、对重大项目立项 不按程序进行；二二二分 管 领 导项 目 管 理 部1. 签订重要 岗位廉洁 从业承诺 书，强化教 育；2. 进一步完善 相关制度、规 定实现规范 化和制度化 操作；3. 完善相应 的管理制度, 严格要求 和执纪监 督。1. 成立廉洁风 险防范管理 工作领导小组 对风险防范 管理工作进 行检查考核；2. 廉洁风险防 范管理与企 业正常的经 营工作、落实党 风廉洁建设 责任制一并考 核定期监督检 查对违反规定 者进行处理；3. 运用考核评 价结果落实 责任。2 因人情或利益 诱惑对项目的工 程结算不按规定 进行多算工程量费 用.二二二岗位 职责3.将项目资料私 自泄露从中收取 好

5、处费；-一一4.工程结算不按 规定进行存在差 异；业务流程5.下达项目计划不 严谨不按程序办 理讲人情；制度 机制6工类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理人事管理思想 道德1.在员工招 聘提拔考察、 档案管理等 工作中弄 虚作假从 中收取好 处；二二二党 委 书 记人力资源部 党群工作部1. 明确干部 职责范围和党 风廉洁建设责 任；2. 签订重要 岗位廉洁从业 承诺书，加强监 督管理；3. 完善相关 制度、规定，实现 规范化和制度 化操作。1. 成立廉洁风 险防范管理 工作领导小组 对风险防范 管理工作进 行检查考核；2. 廉洁风险防 范管理与企 业正常的经 营工作、落

6、实党 风廉洁建设 责任制一并考 核定期监督检 查对违反规定岗位 职责2.在员 工招聘中 随意性较 大。-三类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理劳 资 社 保 管 理岗位 职责1.在企业经营 业绩考核中 执行制度不 严提供数据不 准确，影响考 核结果；-三总 会 计 师人力资源部财务审计部1 按照要求 制定年度目 标和计划；2. 完善相关 制度、规定, 实现规范化 和制度化操 作；3. 完善相应 的管理制 度，严格要 求和执纪监 督.1. 成立廉洁风 险防范管理工 作领导小组， 对风险防范管 理工作进行检 查考核；2. 廉洁风险防 范管理与企业 正常的经营工 作、落实党风廉

7、 洁建设责任制 一并考核，定期 监督检查对违 反规定者进行 处理；3. 运用考核评 价结果落实责2.在下达工资 总额计划、工资 清算中不严 谨，存在讲 人情的现象;-三业务流程3.在工资总额 控制、单项奖金 管理制度执 行中随意性 较大。单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任 部门防范措施考核管理党 风 廉 洁 建 设思想道德1.对党风廉洁 建设重要性 认识不够廉洁 从业意识不 强和经受不住二二二党委书记纪委书记党群部纪检部1. 加强学习丁曾 强廉洁从业 意识；2. 落实好各级 班子和干部 党风廉洁建 设责任制；3. 签订重要岗 位廉洁从业 承诺书,严格考 核严格奖惩；4

8、. 完善岗位工作标准和业 务流程,实现规 范化和制度 化操作；3.5. 积极推进惩 防体系建设，完 善相应的制度 体制机制严 格要求和严1. 构建党风廉 洁建设大宣 教格局将此项 工作纳入党 建工作考核内 容；2. 党风廉洁建 设责任制与 生产经营工 作一并考核，定 期监督检查并 按照有关规 定对违反规 定者进行处 理；3将制度、体制、 机制建设作为 惩防体系建 设的重点，作为 党风廉洁建 设、责任制考岗位 职责2党风二二二党委书记 总经理 纪委书记党群部纪检部3.从业不廉以 权谋私；-一一党委书记 总经理 纪委书记党群部纪检部业务流程4.业务审批流 程不严密不科 学存在较大漏 洞；二二二分管

9、领导办公室制度 机制5.对权力的监 督制约乏力监 管制度不完善。-一一党委书记 总经理 纪委书记党群部 纪检部 办公室类别风险类型风险点风险等级主管领导责任 部门防范措施考核管理安 全 生 产 监 督 管 理思想 道德1.执行制度不 到位、不逗 硬，存在差异 性。-三分管副总经理企 业 发 展 部1. 明确岗位职 责范围党风 廉洁建设责任；2. 签订重要岗 位廉洁从业 承诺书，强化教育；3. 完善相关制 度、规定，实现 规范化和制 度化操作；4. 完善相应的管 理制度，严格 要求和执纪 监督。1. 建立相关考核 制度对风险防 范管理工作 进行检查考核；2. 廉洁风险防 范管理与本 部门正常业

10、务工作落实党 风廉洁建设 责任制一并考 核定期监督检 查对违反规定 者进行处理；3. 运用考核评 价结果落实 责任。岗位 职责2.将企业安 全生产技术秘 密等资料私 自泄露，从中-三收取好费；3.下达全目标 计划不严谨， 存在讲人情现 象；-一一业务流程4.在安全牛产 管理及处罚执 行中随意性 较大。二二二类别风险类型风险点风险等级主管领导责任 部门防范措施考核管理办 公 室 行 政 工 作 管 理思想道德1.将秘密文 件资料私自 泄露，从中收 取好处费；二二二董事长 总经理 分管领 导办 公 室1. 明确岗位职 责范围党风 廉洁建设责任；2. 签订重要岗 位廉洁从业 承诺书，强化教育；3. 完善相关制 度、规定，实现 规范化和制 度化操作；4. 完善相应的管 理制度，严格 要求和执纪 监督。1. 建立相关考核 制度对风险防 范管理工作 进行检查考核；2. 廉洁风险防 范管理与本 部门正常业 务工作落实党 风廉