荣巷医院投资商业计划书v2

1、0 / 14 收到商业方案书日期工程编号工程经理徐兆荣 工程单位不填写以上各项 商 业 计 划 书 工程名称工程名称无锡市荣巷医院 联联 系系 人人徐 兆 荣 江苏蓝博投资管理 二 00 五年九月 1 / 14 保 密 承 诺 本商业方案书内容涉及本公司商业机密，仅对本公司公开。 本公司要求投资公司工程经理收到本商业方案书时做出以下承 诺： 妥善保管本商业方案书，未经本公司同意，不得向第三方 公开本商业方案书涉及的本公司的商业机密。 工程经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 2 / 14 目目 录录 目目 录录.2 第一部分第一部分 公司根本情况公司根本情况.3 第二部分第二部分 公司管

2、理层公司管理层.4 第三部分第三部分 医院现状及分析医院现状及分析.5 第四部分第四部分 开展及营销策略开展及营销策略.6 第五部分第五部分 工程规划和预算工程规划和预算.7 第六部分第六部分 合作形式合作形式(合作协议合作协议).12 3 / 14 第一部分第一部分 公司根本情况公司根本情况 1. 公司名称： 江苏蓝博投资管理 2. 注册资本： 1000 万元 3. 注册地点： 南京市中山北路 30 号国际名人酒店 3005 室 4. 电 话：025-83123303 5. 法 人： 王 军 6. 公司性质： 股份 4 / 14 第二部分第二部分 公司管理层公司管

3、理层 董事会成员名单董事会成员名单 序号序号职职 务务姓姓 名名工工 作作 单单 位位联络联络 1董 事 长王 军江苏蓝博投资管理 2董 事沈时进江苏蓝博投资管理 3董 事徐兆荣江苏蓝博投资管理 董事长董事长 姓名 王军 性别 男 年龄 39 籍贯 江苏盐城 学历 本科 专业 工商管理 总经理总经理 姓名 沈时进 性别 男 年龄 38 籍贯 浙江宁波 学历 研究生 专业 工商管理 医疗事业部负责人医疗事业部负责人 姓名 徐兆荣 性别 男 年龄 33 籍贯 江苏淮安 学历 本科 专业 医院管理 5 / 14 第三部分第三部分 医院现状及医院现状及分析分析 医院现状：医院现状： 无锡市滨湖区荣巷医

4、院创立于 1960 年，她位于梁溪路 128 号，占地面积 5 亩，是原 国家副主席荣毅仁的家乡医院，荣副主席曾为医院题词。医院为一级甲等医院，设有床位 100 张，年门诊 7 万余人次，住院病人 1500 多人次，正式职工 75 人次，其中高级职称 8 人，其他卫技人员 67 人，设有 4 个医技科室和三个病区。医院建有设备比较齐全的手 术室、彩色 B 超、全自动生化仪、麻醉机、心电监护仪、电子胃镜等设施设备。医院原有 肿瘤介入治疗及骨科两大特色专科。医院隶属于荣巷街道，是一所镇级综合性医院，肩负 辖区内近 10 万居民的根本医疗保健任务。 面临困难：面临困难： 1 1、客观条件与外部市场：

5、 医院周围 3 公里范围内有无锡市第四人民医院、无锡市滨湖人民医院、江原 医院、荣军医院四家较大医院所包围，且符近小门诊很多，医疗市场竞争剧 烈，医院的生存环境恶劣。 医院房屋及部分设施设备老化陈旧同，病人就诊环境不能满足患者的需求。 新的医保、物价政策对乡镇医院的开展更为不利，影响了医院的开展。 2 2、经营思路与内部管理： 缺乏贴近市场的先进管理理念，医院开展方向不明晰，受内外因素的影响医 院没能有一个很好的战略开展方向，在以往医院为了生存采取了很多形式的 科室合作，这些合作科室在一定了时期内为医院解决了生存问题，但也存在 片面的追求经济利益，在一定程度上影响了医院的形象，为医院的长远开展

6、 带来了副面影响。 作为一所镇级医院长期以来受体制等的影响没能形成竞争力很强的专科，专 科特色不明显，缺乏市场竞争力。 医院的文化建立缺乏，凝聚力不够，人才建立滞后，医院长远开展没有后劲。 6 / 14 第四部分第四部分 开展及营销策略开展及营销策略 我们经过对无锡医疗市场的调研分析，结合我们多年来从事医疗经营的经 历，从巷医院的实际出发，对荣巷医院的开展经行了初步规划，主要有以下几 点： 1进展医院体制的改革：进展医院体制的改革：医院目前为集体所有制，体制改革是各项改 革的根底，是医院经营开展的关键，目前医院的体制很大程度上制 约了医院的开展，我们方案将医院改革为一家国有民营的股分制医 院，

7、从体制上为医院的开展注入活力。 2引进先进的医院管理理念：引进先进的医院管理理念：我们有一支经过职业培训掌握现代医院 经营与管理的管理队伍，他们大都具有多年的医院管理经历，同时 又承受过现代医院管理的专业培训，有先进的医院管理与经营理念 和经历。 3进展医院硬件改造，改善患者就诊环境：进展医院硬件改造，改善患者就诊环境：我们将投资对医院的环境、 设施进展全面改造，给患者提供一个良好舒适的就诊环境。 4开展专科特色，走专科开展之路：开展专科特色，走专科开展之路：我公司将结合我们在肝胆科方面 的优势，将荣巷医院建立成一个“小综合，大专科的医院， “小 综合是社区居民的根本医疗， “大专科是将荣巷医

8、院建立成一 个肝胆专科医院。 5创新理念，医院经营市场化：创新理念，医院经营市场化： 1)引进知名专家，用名医吸引病人。 2)强化管理，进步医疗质量及工作效率，改善效劳态度，用优质的效 劳吸引病人，留住病人。 3)加大宣传力度将专科做精做强。 4)建立多条转诊渠道，增加病人来源。 5)控制病人费用，用“低价、高效、诚信行医来吸引病人。 6)加强技术创新及人才培养，在专科方面要有自己的独特的技术来吸 引病人。 7 / 14 7)健全病人安康档案管理，加病人跟踪随访管理。 第五部分第五部分 工程规划和预算工程规划和预算 1 医院开展目的 在该地区，建成一家面向周围居民根本医疗保障、并具有一定专科特

9、 色的综合性医院； 医院设最终建立床位 200 张，首期开放 100 张床位。 2 投资规划 a)根本建立 根据卫生部今年发布的综合医院建立标准：200 床规模的综合医院的建筑 面积约 16000 平方米80m2/床 ，建立用地面积约 7 亩，同时规定新建医院 的建筑密度宜为 25%-30%，绿地率不应低于 35%。结合本院对的实际环境和 扩张的要求，医院占地 6.5 亩、建筑面积 1400 万平方米根本满足要求。 按照现代医院的现行标准，医院一般分为如下功能区域: 检查与治疗区 护理康复区 行政管理区 配套效劳区 物资管理区 教学科研区 功能区域面积分配方案表 序号功能区域分配面积 比例(%

10、) 1 检查与治疗区 4000 平方米25 2 护理康复区 6400 平方米40 8 / 14 3 行政管理区 800 平方米5 4 配套效劳区 14409 5 物资管理区 160010 6 教学科研区 176011 合 计 16000100 a) 根本建立投资预算土地以政府无偿划拨计算，一期投入 序号项 目单位数量 单价(万元) 金额(万元) 1 土地 2 建筑 20 3 全院装修 180 合 计 200 b)设备规划预算 序号项 目 金额(万元) 1 一般设备 20 2 大型设备 3 手术设备 4 检查化验室设备 30 5 门诊设备 6 信息化相关设备 20 合 计 70 c)医院总投资估

11、算 序号项 目 金额(万元) 1 根本建立 200 2 设备 70 9 / 14 3 不可预测费用 30 4 流动资金 100 合 计 400 3人力资源规划及预算 医护人员的程度直接关系到医疗效劳的质量，本工程规划聘请国内优秀的 医护人员加盟，以充实医院医疗水准。按规定，医院床护比例为 1:2，床位数 和医护人员的比例不低于 1：1。本工程按照 200 张床位的标准设计人员配置 数量。 人员规划及费用预算表说明：引进部分专家、教授，按照现代化医院标 准计算管理、技术骨干的薪酬 序号人员人数 人均费用 (万元/年) 总费用 1 院长 11515 2 副院长 2918 3 科室主任 2918 4

12、教授(兼职、反聘)4832 5 骨干医生 5630 6 护士长 2510 7 护士 15345 8 一般行政和其别人员 339 9法律参谋(兼职)122 10 原有人员 763228 11 合计 110407 4. 收入预测 10 / 14 医院医疗收入主要包括门诊收入、住院收入。 第一年收入 门诊收入： 日门诊量 150 人次 门诊负担 150 元/人次 日门诊收入 22500 元 年门诊收入 8212500 元 住院收入： 年收治住院病人数 2000 人 次 每住院病人负担 4500 元 年住院总收入 9000000 元 业务总收入 1700 万元 5、财务预测 第一年收入支出预算第一年收

13、入支出预算( (测算测算) ) 序号序号工程工程金额金额说明说明 1 一、收入合计一、收入合计 17,212,50017,212,500 2 门诊收入门诊收入 8,212,500 3 医疗收入(45%) 3,695,625 4 药品收入(50%) 4,106,250 5 其他收入( 5%) 410,625 6 住院收入住院收入 9,000,0009,000,000 7 医疗收入(45%) 4,050,000 8 药品收入(50%) 4,500,000 9 其他收入( 5%) 450,000 10 二、支出合计二、支出合计 16,100,00016,100,000 11 医疗支出 2,500,0

14、00 12 药品支出 4,200,000 13 人员经费 4,100,000 14 资产折旧 1,500,000 15 公关、宣传费 500,000 16 市场费 500,000 17 水电、办公费 300,000 11 / 14 18 其他支出 2,500,000 19 三、利润三、利润 1,112,5001,112,500 6、结 论 根据预测本工程投资回收期约 4 年，一年后通过加强管理，形成优势，经营情况会逐 渐好转，真真的回报期可能短，如过可以将投资规模控制在预算范围以内，收入到达预期， 本工程值得投资。 12 / 14 第六部分 合作形式(合作协议) 随着社会主义市场经济体制的不断

15、完善和我国参加 WTO，卫生效劳正面临新的严峻 挑战。根据政府对医院的总体改革要求，积极探究新形势下乡镇医院管理体制和运行机制 新形式，采用多渠道吸引社会资金，开展多种形式的社会公益性医疗机构效劳于地方人民。 无锡市滨湖区荣巷医院和江苏蓝博投资管理管理双方经过初步洽谈，拟由江苏蓝博投 资管理对无锡市滨湖区荣巷医院实行全面托管，江苏蓝博投资管理将结合自身的资金、管 理、人才等优势，对荣巷医院进展改革，让医院在原有根底上更好的开展，双方本着造福 于民创立品牌医院的原那么进展合作。 新的荣巷医院承受地方相关政府职能部门的行业监管，实在承担政府相关防病治病职 能，在经营上根据现代管理制度，明确开展目的

16、，制定开展规划，并开展相应的考核评估。 引进医院营销理念，做出专科特色，将专科做强做精。 我们将打造一个肝胆病品牌医院，进步管理效能效率，进步医院整体程度，发挥广阔 医务人员的才智，改善效劳，降低医疗本钱，让人们得到更为优质价廉的医疗效劳。 新荣巷医院的性质及名称新荣巷医院的性质及名称 医医 院院 名名 称：称：无锡市荣巷医院、无锡市肝胆医院 机机 构构性性质：质：集体所有制非营利性医院 管管 理理 形形 式：式：委托管理 合合 作作 期期 限：限：10 年 董董 事事 会会 组组 成：成：公司、街道、职工代表 院院 长：长：董事会聘任 医院实行董事会指导下的院长负责制，董事会在医院的利益分配及风险承担方面负责 全责，江苏蓝博投资管理保证原有医院职工的性质不变、工资总额不变(个人之间可能有差 异)，医院性质不变的“三不政策，医院的规章制度由董事会批准，报街道备案，如职工 违犯规章制度，医院有权按制度进展处分。各方将结合自身优势将新荣巷医院建立成一家 品牌医院，造福于民。 。江苏蓝博投资管理新荣巷医院筹建办公室 二 OO 五年十月