质量管理过程认识及量化审核模式介绍

1、质量管理过程认识及量化审核质量管理过程认识及量化审核 模式介绍模式介绍 过程过程 定义定义 一组将输入转化为输出的相互关联或相互一组将输入转化为输出的相互关联或相互 作用的活动。作用的活动。 过程的形式过程的形式 过程过程 输入输入 过程过程 pa cd 输出 质量管理体系所需过程的识别顺序及其相质量管理体系所需过程的识别顺序及其相 互关系互关系 质量管理体系持续改进质量管理体系持续改进 md,mr 管理职责管理职责 md, mr, tqad, cd, sd, mo, tqao, so, go 分析测量和改进分析测量和改进 md,fd,ptd,hro 资料管理资料管理 产品（和产品（和/或或

2、服务）实现服务）实现 cd, sd, mo, go, so 顾客和其他相关顾客和其他相关 方满意方满意 产品产品/服务服务 输出输出 cd, sd,tqad, mo, so,go,tqao 顾客和其他相顾客和其他相 关方要求关方要求 输入输入 过程的形式过程的形式 案例分析案例分析 子过程（单独过程）：子过程（单独过程）： 子过程子过程 pa d c 过程的形式过程的形式 md,mr 实现过程的策划实现过程的策划 cd, mo, sd, so, go 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 cd, mo, tqad, tqao 设计和设计和 /或开发或开发 ptd,po,eo,lo,tqad,tqa

3、o puo 生产和服务的运用生产和服务的运用 采购采购 eo 测量和监控装置测量和监控装置 案例：产品实现过程案例：产品实现过程 过程的形式过程的形式 案例案例-2 设计开发实施控制设计开发实施控制 过程形式过程形式 特性特性 顺序性（时机）顺序性（时机） 互动性（输出与输入的关系）互动性（输出与输入的关系） 可分解性（层次化）可分解性（层次化） 可控制性（制约）可控制性（制约） 应变力（效率）应变力（效率） 可测量性可测量性 过程间有权重差异（对结果的影响力）过程间有权重差异（对结果的影响力） 单过程单过程 描述图描述图 输入输入过程过程输出输出 控制控制 资源资源 单过程单过程 影响过程实

4、施的要素影响过程实施的要素 输入输入 质量要求；功能要求；成本时间；计划；标准；质量要求；功能要求；成本时间；计划；标准； 材料。材料。 资源资源 机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技 术的认识；知识产权（专利等）术的认识；知识产权（专利等） 控制控制 测量测量/监控；审核；计量；评审；确认。监控；审核；计量；评审；确认。 3. 过程顺序及相互关系过程顺序及相互关系 过程顺序过程顺序 合同评审与生产计划制订合同评审与生产计划制订 工业试验控制流程工业试验控制流程 产品名称及产品结构操作程序产品名称及产品结构操作程序 相互关系及影响力相互关系及影响

5、力 “输入输入”对对“过程实现过程实现”的影响的影响 支持性：来源于上一个过程的输入；支持性：来源于上一个过程的输入； 操作性：指资源及对过程的控制；操作性：指资源及对过程的控制； 关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。 “输出输出”是是“过程实现过程实现”的反映的反映 通过审核通过审核“过程的结果过程的结果”，检查和反映：，检查和反映： 过程的运作质量过程的运作质量 输入的质量输入的质量 由此反映由此反映qms的运作质量的运作质量 量化审核模式介绍 4.1模式介绍模式介绍 量化审核表量化审核表 过程在部门运作中过程在部门运作中 的权重的权重 过程过程

6、过程过程 点点 问题问题执行执行 情况情况 权重权重实际实际 得分得分 标准标准 分分 部门：部门： 过程顺序及相互关系过程顺序及相互关系 部门部门得分得分 量化审核结果汇总表量化审核结果汇总表 程序程序 技术性控制程序（3）流程性控制程序（15）管理性控制程序（7） 合同评审（内销） 合同评审（外销） 管理评审 设计/开发的策划 设计/开发的实施 产品标识的可追溯性质量计划 采购控制 供方选择和评价 顾客财产文件和资料控制程序 采购产品的验证（检验） 不合格纠正措施和预防措施 过程 设备 质量记录 过程检验和试验 最终产品检验和试验 测量和监控装置的控制内部质量审核 产品搬运 产品包装和交付

7、 产品贮存和防护员工培训 交付与服务（不作程序文件） 广广 州州 番番 禺禺 糖糖 果果 有有 限限 公公 司司 qms所需过程控制程序及其相互关系所需过程控制程序及其相互关系 版本号：d-0发布日期:2000-09-22 序号 编号条款名称mddy md fd cdsd ptd tqad mr tqaopo eo wo mo sofo edpo 1 4.1总体要求 2 4.2文件的总体要求 3 5.1管理承诺 4 5.2以顾客为中心 5 5.3质量方针 6 5.4.1 质量目标 7 5.4.2 质量策划 8 5.5.2 职责和权限 9 5.5.3 管理者代表 10 5.5.4 内部沟通 11

8、 5.5.5 质量手册 12 5.5.6 文件控制 13 5.5.7 质量记录的控制 14 5.6.1 (管理评审)总则 15 5.6.2 评审输入 16 5.6.3 评审输出 17 6.1资源的提供 18 6.2人力资源 19 6.3设施 20 6.4工作环境 21 7.1产品实现过程的策划 22 7.2.1顾客要求的识别(国内消费者) 顾客要求的识别(国内经销商) 顾客要求的识别(国外经销商) 23 7.2.2 产品要求的评审(内销) 产品要求的评审(外销) 广广 州州 番番 禺禺 糖糖 果果 有有 限限 公公 司司 质量管理体系职能展开图质量管理体系职能展开图 gopuohro 版本号：

9、d-0质量管理体系职能展开图页码：2/2 序号 编号条款名称mddy md fd cdsd ptd tqad mr tqaopo eo wo mo sofo edpo 24 7.2.3 顾客沟通(内销消费者) 顾客沟通(内销经销商) 顾客沟通(外销) 25 7.3设计和/或开发(策划) 设计和/或开发(实施) 26 7.4采购 27 7.5.1 (生产和服务)运作控制 28 7.5.2 标识和可追溯性 29 7.5.3 顾客财产 30 7.5.4 产品防护 31 7.5.5 过程确认 32 7.6测量和监控装置的控制 33 8.1测量、分析和改进策划 34 8.2.1 顾客满意测量的策划 顾客

10、满意(国内消费者) 顾客满意(国内经销商) 顾客满意(国外经销商) 35 8.2.2 内部审核 36 8.2.3 过程的测量和监控 37 8.2.4 产品的测量和监控 38 8.3不合格控制 39 8.4数据分析 40 8.5.1 持续改进的策划 41 8.5.2 纠正措施 42 8.5.3 预防措施 图例说明： 管理职责 实施职责 协助职责 批准：总经理确认：管理者代表起草：工艺及质保部副经理 hro puo go 作业作业 识别你所在部门所参与的识别你所在部门所参与的“过程过程” 确定你所在部门所参与的确定你所在部门所参与的“过程过程”的相对重要的相对重要 性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程