计算机中心标准化管理

1、计算机中心标准化管理1. 计算机信息中心职责：负责局机关及下属单位计算机信息建设及系统运转与维护； 负责系统内计算机业务知识的培 训；负责为各业务部门及分局提供信息技术支持；指导县（市）区审计机关信息化建设工作。1.1 标准化管理方针 :依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实。1.2 标准化管理方针的内涵 : 依法审计：就是审计人员要按照法律的授权、法定的程序、权利、义务、职责、依据、标准 和手段开展审计工作。服务大局：国家审计是国家治理系统的重要组成部分， 是依法用权力监督制约权力的重要方式，是国家治理这个大系统中的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫”系统。因此要通过审计努力 促进和

2、保障中央宏观调控重大经济方针政策的贯彻落实， 大力促进改善民生和社会主义和谐社会 建设，积极促进民主法制和反腐倡廉建设，不断促进深化改革，完善各项制度，强化问责，提高 绩效。围绕中心：就是要紧紧围绕国家治理这个中心，把服务科学发展、维护经济安全、促进改善民生、推动民主法制、推进深化改革、促进反腐倡廉建设作为审计工作的重点，把握规律，创新 思路，改进方法，更加有效地发挥审计监督的预防性作用。突出重点：这是审计工作的重要原则，审计工作不仅要求审计人员要有职业的敏感性，更要 有职业的判断力，要在纷繁复杂的情况下，分出轻重缓急，分出先后顺序，找出对全局、对未来 有根本性影响、有重大危害的突破口，查找原

3、因，寻找对策，提出建议。求真务实：这要求审计人员首先必须做到实事求是。要从客观实际情况出发，做到是什么就 是什么，不能牵强附会，要保证审计过程规范严格，杜绝工作的主观性和随意性。其次是审计人 员要有诚实的品格，讲真话不讲假话，要做到求真情、讲真话、报真果；再次是审计人员要客观 反映审计经验和成果。要把严谨细致、求真务实的工作作风落实到审计工作的全过程，切实有效 地提高审计工作的水平和质量。2. xx2014 年度标准化管理目标任务分解方案序号标准化管理目标任务分解主办部门分管领导序号标准化管理目标任务分解主办部门分管领导8围绕 “金审 工程 ”建立 符 合我市实际的审计信息系统 , 全面推广应

4、用 AO 和 OA 系 统，推进计算机技术在审计 工作中的运用。围绕“金审工程”的总体规划目标， 建立符合我市实际 的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法 和效益实施有效审计监督。 全面推广应用 AO 和 OA 系统， 推进计算机技术在审计工作中的运用，尝试开展计算机 信息系统审计，创新信息化条件下的审计技术、方法和 手段。计算机信息 中心3. 局机关标准化管理受控文件清单序号名称1xx 标准化管理方针及目标2xx 标准化管理手册3xx 标准化管理体系程序文件4xx 标准化管理体系流程汇编5xx 标准化管理体系制度文件汇编6xx 标准化管理记录表单7xx 审计法律法规汇编4. 标准化

5、管理记录表单记录清单SJJ-JLBD-005序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室1审计通知书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处2审计文书送达回证审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处3审计调查了解记录审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处4审计实施方案审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处5审计证据审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处6审计取证单审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处7审计工作底稿审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处8审计复核意见书审计业务审计业务处永久电子版、

6、纸质审计业务处9审计处罚决定书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处10协助查询单位存款通知书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处11协助查询个人存款通知书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处12封存通知书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处13资料封存清单审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处14资产封存清单审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处15审计报告起草讨论会议记录审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处16审计报告征求意见书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处17审理受理单审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处18审计文书

7、差错退回单审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处19审理意见书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处20审计业务会议记录审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处21审计业务会议决定审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处22处罚事项函审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处23审计报告审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处24专项审计调查报告审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室25审计听证告知书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处26审计决定书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处27审计移

8、送处理书审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处28关于抄送涉税问题审计决定的函审计业务审计业务处永久电子版、纸质审计业务处29审计情况报表审计成果数据统计法规处永久电子版、纸质法规处30干部任免审批表干部任免人事处永久电子版、纸质人事处31公务员任免审批表干部任免人事处永久电子版、纸质人事处32参照单位工作人员任免审批表干部任免人事处永久电子版、纸质人事处33公务员调任审批（备案）表干部任免人事处永久电子版、纸质人事处34任职公示干部任免人事处永久电子版、纸质人事处35公务员年度考核登记表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处36参照公务员法管理的机关 （单位 ）工作人员 年度考核登记表年

9、度考核人事处永久电子版、纸质人事处37机关工人年度考核登记表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处38市（县）部门机关工作人员 年度考核审核备案情况登记表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处39事业单位工作人员年度考核工作审核备案统计表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处40机关工作人员 年度考核奖惩情况备案登记表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处41事业单位工作人员年度考核奖惩结果汇总表年度考核人事处永久电子版、纸质人事处42公务员登记表公务员管理人事处永久电子版、纸质人事处43公务员登记备案表公务员管理人事处永久电子版、纸质人事处44参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记表公务员管理人事

10、处永久电子版、纸质人事处45参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记备案表公务员管理人事处永久电子版、纸质人事处46河北省省直事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名册事业单位招聘（管理和专业技术）人员人事处永久电子版、纸质人事处47河北省事业单位公开招聘工作人员审批表事业单位招聘（管理和专业技术）人事处永久电子版、纸质人事处序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室人员48中国公民因私出国申请表因私出国（境）管理和批准人事处永久纸质人事处49因公临时出国人员备案表因公出国（境）审查人事处永久纸质人事处50因公临时赴港澳人员备案表因公出国（境）审查人事处永久纸质人事处51关于申请调入工作人

11、员增人卡片的报告人员调配人事处永久纸质人事处52河北省事业单位工作人员调整工资审批方案表（一）劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处53河北省事业单位工作人员调整工资审批方案表（二）劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处54河北省机关工作人员调整工资审批方案表（一）劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处55河北省机关公务员调整工资审批方案表（二）劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处56河北省机关工勤人员调整工资审批方案表（三）劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处57河北省机关工作人员退休（退职）审批表劳动工资审批人事处永久电子版、纸质人事处58河北省机关工作人员调整工资审批表劳动

12、工资审批人事处永久电子版、纸质人事处59转递干部人事档案材料通知单干部档案管理人事处永久纸质人事处60转出干部人事档案材料登记册干部档案管理人事处永久纸质人事处61收集干部人事档案材料登记册干部档案管理人事处永久纸质人事处62查阅干部档案审批表干部档案管理人事处永久纸质人事处63借阅干部档案审批表干部档案管理人事处永久纸质人事处64查阅干部人事档案登记册干部档案管理人事处永久纸质人事处65借阅干部人事档案登记册干部档案管理人事处永久纸质人事处66应急信息报告表应急处理办公室永久电子版、纸质办公室67走访代表委员专用卡提案办理办公室永久电子版、纸质办公室68xx 简报信息报送办公室永久电子版、纸

13、质办公室69发文稿纸发文处理办公室永久电子版、纸质办公室70xx 信访登记表信访办理办公室永久电子版、纸质办公室序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室71局党组会议纪要局党组会议办公室永久电子版、纸质办公室72局长办公会议纪要局长办公会办公室永久电子版、纸质办公室73xx 红头文件发文处理办公室永久电子版、纸质办公室74发文登记表发文处理办公室永久电子版、纸质办公室75来文阅办登记卡收文处理办公室永久电子版、纸质办公室76来文登记表收文处理办公室永久电子版、纸质办公室77xx 公章使用审批单印章管理办公室永久电子版、纸质办公室78xx 报销凭单（现金支出凭证）资金支付办公室永久电

14、子版、纸质办公室79xx 差旅费报销单资金支付办公室永久电子版、纸质办公室80记账凭证资金支付办公室永久电子版、纸质办公室81会计报表资金支付办公室永久电子版、纸质办公室82工资明细表资金支付办公室永久电子版、纸质办公室83工资审批表资金支付办公室永久电子版、纸质办公室84住房公积金缴存凭证（汇缴书）公积金缴纳办公室永久电子版、纸质办公室85石家庄市市直住房公积金汇缴清册公积金缴纳办公室永久电子版、纸质办公室86xx 公务接待审批表日常接待办公室永久电子版、纸质办公室87接待日程安排日常接待办公室永久电子版、纸质办公室88xx 用车申请单日常接待办公室永久电子版、纸质办公室89xx 车辆维修保

15、养申请单日常接待办公室永久电子版、纸质办公室90办公用品采购申请表办公用品领用办公室永久电子版、纸质办公室91办公用品发放登记表办公用品领用办公室永久电子版、纸质办公室92案卷移交（接收）登记表档案管理办公室永久电子版、纸质办公室93年档案室库房温、湿度登记表档案管理办公室永久电子版、纸质办公室94借阅档案登记表档案管理办公室永久电子版、纸质办公室序号记录名称涉及过程编制处室保存期限媒介形式保存处室95关于党支部换届工作的批复党组织建设管理机关党委永久纸质机关党委96关于进行党支部换届选举工作的请示党组织建设管理机关党委永久纸质机关党委97机关党委会议记录格式党组织建设管理机关党委永久纸质机关

16、党委98查办案件会议纪要查办案件监察室永久纸质监察室99惩防体系建设会议记录惩防体系建设监察室10年纸质监察室100党风廉政建设会议记录党风廉政建设监察室10年纸质监察室101重要审计权力运行情况记录表权力运行监控机制建设监察室永久纸质监察室102民主评议会议纪要民主评议监察室10年纸质监察室103受理申诉会议纪要受理申诉监察室永久纸质监察室104标准化管理体系文件发放 / 回收登记表文件控制程序办公室3年纸质办公室105标准化管理体系文件更改审批笺文件控制程序办公室3年纸质办公室106标准化管理体系文件发放范围审批笺文件控制程序办公室3年纸质办公室107文件作废 / 销毁记录文件控制程序办公

17、室3年纸质办公室108记录清单记录控制程序办公室3年纸质办公室109记录查阅登记表记录控制程序办公室3年纸质办公室110纠正预防措施流程单纠正 / 预防措施控制程序办公室3年纸质办公室111内部审核方案内部审核控制程序办公室3年纸质办公室112内部审核计划内部审核控制程序办公室3年纸质办公室113内部审核核查表内部审核控制程序办公室3年纸质办公室114不符合项报告内部审核控制程序办公室3年纸质办公室115内部审核报告内部审核控制程序办公室3年纸质办公室116签到表内部审核控制程序办公室3年纸质办公室117工作差错处置记录工作差错控制程序办公室3年纸质办公室编制：审核：批准：5. 标准化管理体系流程汇编计算机信息中心工作流程一）电子数据处理工作流程1. 目的： 通过对电子数据采集处理，便于审计人员利用电子数据对帐套进行查看、分析。2. 范围： 各业务处室AO）支3. 职责： 对被审计单位提供的财务软件电子数据进行处理，转换成现场审计实施系统（即 持的电子数据包。4. 工作流程图业务处室申请处理被审计单位