超盘点及业务流程

1、王府井百货石家庄店超市部营运流程商品订货流程一） 普通商品补货流程理货员领班填订货写员要货记录本要货记录本签字审核并录入、 打印订单通知供应商10 件以上订货员 确认订单、签字主管采购主管卖场经填营写订新货品员准入单及手工订单在手工订单上签字录入打印正式订单经营主管打印订货单交库 管组或交给供应商1、理货员根据责任区商品销售和库存情况，将所需要的商品在每天规定的时间内 填写要货记录本，并写清商品编码、品名、规格、单位、数量并填写好要货人的姓名。2、柜组领班审核要货记录本的商品订货情况并签字，转交订货员。3、订货员对照系统库存进行审核。4、对 10 件以上商品须经营主管签字确认，并录入打印正式订

2、单。5、订货员按订单的要求通知供应商送货，同时将打印的订单交库管组或交于供应 商用于送货携带。二） 新品订货流程通知供应商送货订货员订单交库管组或交给供应商1、采购主管将新引进的新品填写 新商品准入单，报业务支持部在系统内生成商品编码2、采购主管将新品的首批定货填写于手工订单上，转卖场经营主管。3、经营主管在手工订单上签字转订货员。4、订货员将手工订单录入，打印正式订单。5、依据订单要求通知供应商送货，同时将订单转库管组或供应商（三） 假日备货、订货规定1、提前 1 个月各组领班做节假日备货计划。2、采购主管、经营主管，各组订货员、领班该组资深理货员开备货会议3、完成初步备货计划交经理审批后订

3、货。4、提前 2 周采购主管填写节日促销品计划明细5、经营主管、采购主管订节日促销品。6、根据目前销售状况修正节假日备货计划。7、距节假日 10 日前，对库存最后一次审核并确定增补品种及数量四）促销商品补货4、领班和理货员依据促销商品明细表，查看商品存量填写要货记录本，注明促销商品。5、领班对要货数量确认签字，转订货员。6、订货员审核并确认、录入打印正式订单。7、通知供应商送货。8、将订单转库存组或交于供应商于送货时携带。（五） 订货制度1、订货员必须根据要货记录本打印订单并通知供应商送货， 而不得无单订货。 特殊情 况可由卖场经营主管签字先收货后补订单。2、理货员根据商品动销规律填写要货记录

4、本。 凡参与订货人员必须要清楚商品库存周转期， 根据成都王府井超市实际情况我们规 定：（1）粮油干杂、洗化家杂、香烟、啤酒商品库存周转期为 1 个月。（2）红、白酒类商品周转期为 3 个月。（3）生鲜日配商品周转期为 1 日。（4）保质期在 1 月以下商品周转期为 5 天。（5）其它商品的库存周转期为 2 周。3、节假日订货参见假日订货规定。4、相关罚责参见超市员工工作考核制度商品收货流程1、库管员对应来货情况，找出并确认订单。2、库管员对厂家原始出库单、 系统订单与实物三者进行核对， 确认来货品种、 数量、进价 与总金额。3、库管员对照订单清点实物数量，超过部分以及不符合要求的拒收，不得开具

5、白条收货；4、库管员对照订单核对厂家原始出库单上的商品进价， 若进价不一致， 库管员需通知订货 员，由订货员确定处理办法： 若按厂家出库单价格收货， 由订货员收回旧订单， 并在系 统内重启订单修改进价后， 重新审核、打印订单； 如果以系统订单为准， 需修改厂家原 始出库单，并由厂商签字。5、收货时，库管员需按来货品种逐一抽取单品到理货口进行验码， 确认实物和订单的商品 编号品名一致、 实物条码信息扫描无误， 对于没有原印条码和印刷伪条码 （伪条码指商 品条码不能识别、 条码扫描信息与印刷数字不一致、 条码与其它商品条码重复等） 的商 品，需按来货数量打印自编条码，交库房保管员留存用于上货时粘贴

6、。6、库管员将实收数量填于订单上。7、理货员根据订单实收数量录入正式的收货确认单， 并打印一式三联由库管员和供应商双 方签字。8、理货口将原始出库单与正式传票第一联审核后转财务部。9、第二联库管员留存，作为大库记账凭证。10、第三联交供应商留存作为结帐凭证 收货制度1、收货人员见订单出库单收货。2、收货时先看订单上有无附加内容，如退、换货，搭、赠等。如有优先解决后再收货 见细则）。3、收货时注意商品名称、规格、条码、价格、保质期限与订单及出库单是否相符。4、收货数量只能小于或等于订单数量。5、凭原始出单、订单做生效传票。6、根据进货传票做收货记录。三、上货流程： 超市商品采取仓柜合一的管理方式

7、，依据手工提货单作为柜台上货凭证，详细登记手 工帐，确保盘点准确。四、退货流程500元以上）退货通知单2、货员、库管员按领班的要求，对需退货商品进行整理、清点、封箱放于指定地点3、货员填写退货通知单 4、经营主管在退货通知单上签字，金额达到 500 元以上采购主管签字5、订货员将退货通知单转库管组。6、通知供应商退货，包括退货商品的名称、规格、数量以及退货时间。7、供应商做退货清点取走商品。8、理货品依据退货通知单做退货确认单，打印三联。9、第一联理货口转财务部，并附供应商红色出库单。10、第二联随同手工退厂单一并由库管员留存10、第三联由库管员、供应商双方签字供应商留存。一）退货相关制度1、

8、所有退货必须按流程， 违者未造成损失罚款 100 元，造成后果承担一切责任并罚款 200 元。请按照奖惩处罚细则规定来执行，并改一说法。后面都是同样的问题。2、订货员接到退货申请后， 必须核对营业员提请退货数量与电脑账的差异， 差异大者报该 级领班；情况严重报经采购主管要求盘点查货再次确认， 违者罚款 100 元。违者给予乙 类过失。3、理货员确认退清后， 再次发现未退货品， 理货员买下余留商品。 隐匿不报者予以 2 倍金 额罚款。4、订货员填制退货申请单经确认后， 应立即作予退货记录， 并到库管组核对退货单后勾注。5、经营主管每周检查核对订货员退货记录与防损员退货记录如有差异情况予以乙类以上

9、 过失（ 100-200元罚款），并在审阅退货记录后签字确认。6、退货时间每日 9:30-17:30，过时不予办理（生鲜专柜除外） 。五、换货流程供理库货员理货记录本上提出换货申请供应商 二联厂商换货、 理货员、 库管据出门条收货订货员通知供应商换货应管货商员持出门条留主管签字一联出门条防损员在换货商品记录上勾注支持部业务支持 发出盘点指令一） 整理盘点流程计货员业务支持部业务支持部实物盘点设定准确商品盘点日期打印空白盘点表下发汇总商品盘点表填于空白表上录入商品盘点表供应商、理货员双方清点货品供应商、 库管、 理货员到防损员处作持换出门货条商品出门记录，三方签字认可防损员开具出门条，主管认可供

10、应商持出门条防损员勾注（出门条）保安检查，收出门条货品出场收回六、商品盘点流程1、财务部发出盘点指令。2、财务支持部设定准确商品盘点日期，提前 3 天通知。3、在盘点当日锁定的时间内，打印出空白盘点表下发卖场订货员。4、各柜组按照盘点的要求，对实物进行盘点，实物责任人（领班、主管）签字确 认，将手工盘点表转交订货员。5、订货员将大库、小库、货架的手工盘点表汇总将盘点数量填写于正式空白盘点 表上，交业务支持部。6、业务支持部录入商品盘点表。7、业务支持部录入盘点表后，打印出不确认预亏溢盘点差异表，下发卖场。8、卖场针对差异较大的商品进行复盘，查找差异原因（包括价签、商品变价、优 惠、残品）。9、

11、业务部对复盘有差异的商品数量进行修改。10、正式的盘点差异报表，卖场高级主管、超市经理签字交回业务支持部。11、由财务部、业务部部长签字。11、业务部做亏溢处理。1、经营主管根据公司盘点要求，为卖场下达盘点指令。2、订货员整理相关，未入账的及入账。3、库管组停止商品的进出货，锁定库房库存整理商品。4、库管组和理货员清点大库以及周转库盘点商品库的商品，填写手工盘点表。5、理货员于盘点前整理货架商品，对照价签填写手工盘点表目录。6、理货员分工对货架商品进行数量盘点，填写于手工盘点表上。7、订货员将库房、货架盘点表汇总，填写于机打空白盘点表。8、业务支持部录入盘点表，打印预溢亏报告。9、卖场最终锁定

12、实物库存数，确认盘点差异。10、库管组库房启封。 盘点相关制度1、盘点过程中环节认真准确无错码，出现错码扣50 分。2、盘点前做好商品整理，价签核对，出现差错扣责任人每笔50 分。3、超出盘点差错损样部分按比率分摊（包括采购部所有人员）七、报保卫部、出门条检查1、对所有外送商品， 审核出门条经营主管必须认真确认， 告知送货人员收款方式， 造成损失主管承担第一责任。2、未付款外送商品，管理主管必须明细登录尽快结账，结账后汇同防损员勾注相 应记录，违者给予乙类过失的处罚，罚款 100 元。3、周一防损员、管理主管分别向卖场助理汇报结帐情况，违给予甲类B 过失的处罚罚款 50 元。4、每次盘点前，对

13、未付款商品管理主管须告知订货员，订货员与防损员核对后， 作账务处理，违者给予甲类 B 过失的处罚罚款 50元。5、对前台送出商品，送货员必须主动提交值班人员审核，违者给予甲类B 至乙类以上过失的处罚。罚款 50-200 元。6、团购货品出现损失或货到后出现阶短缺由相关责任人全赔任何货品出场（员工通道）宗旨是否改为“原则”恰当些：1、必须具有防损员、主管签字门条。2、顾客通道不允许无收银条货品出场八、残次品报损流程及制度相关制度报残流程每月 5日、20 日领班清点报损品明细经营订主货管员、填经制理商、品总亏经溢理申签请字单认可业支订部货打员印领生取效并商转品交亏各溢组通领知班单防损员开具出门条，主管检查签字确认1、不得以任何原因推辞清点日期，违者给予甲类B 过失处罚罚款 50 元。2、经营主管必须五日内将亏溢申请单打印成生效单据，违者给予甲类B 过失处罚罚款 50元（特殊情况除外）。3、报损品必须由主管带领彻底毁损，保证不被二次使用，违者给予甲类B 过失处罚罚款50 元。