质量管理体系文件总览表

1、精心打造质量管理体系文件总览表编号： QC-01-01NO：02-1一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节 号手册条文序号程序文件名称文件 编号规范、标准指导书文件 编号质量记录名称表单 编号外来文 件名称文件 编号4.14.2建立质量管理体系 的目的 质量管理体系总体 概述4.2.34.2.4文件和质量记录控制程序CDYL QP01质量管理体系文件总 览表质量记录保存年限表QC-01-01QC-01-02文件发散 /回收记录 文件更改申请 /会签表 文件销毁记录 文件补发申请单 磁盘资料管理记录 非受控文件记录 质量记录处理申请单FR-01-01FR-01-02FR-01-03FR-0

2、1-04FR-01-05FR-01-06FR-01-075.15.25.35.45.55.6管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审5.5.15.5.25.5.3质量管理体系策划控制程序CDYL QP02部门目标岗位职责 质量方针和目标 年度目标展开图QC-02-01QC-02-02QC-02-03QC-02-04质量目标达成计划FR-02-015.6管理评审程序CDYL QP03年度管理评审计划 质量计划QC-03-01QC-03-02每次管理评审计划 管理评审通知单 会议记录 管理评审报告FR-03-01FR-03-02FR-03-03FR-03-046.16.

3、2资源提供 人力资源6.2.2教育培训管理控制程序CDYL QP04年度培训计划QC-05-01部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表FR-04-01FR-04-02FR-04-03FR-04-04未来1精心打造6.36.4基础设施 工作环境6.36.4设备管理与工作环 境控制程序CDYL QP05设备管理办法设备操作指导书 安全生产管理制度QC-05-01QC-05-02QC-05-03生产设备配置申请单 设备验收单 生产设备一览表 设备日常保养项目 设备检修计划 设备报废单 设备检修单 机械设备保养通知单 机械设备零修申请单 设备外协加工维修单FR-05-01F

4、R-05-02FR-05-03FR-05-04FR-05-05FR-05-06FR-05-07FR-05-08FR-05-09FR-05-10编制： 审核： 审批：质量管理体系文件总览表编号： QC-01-01NO：02-2一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节 号手册条文序号程序文件名称文件 编号规范、 标准指导书文件 编号质量记录名称表单 编号外来文 件名称文件 编号7.17.2产品实现的策划 与顾客有 关7.2.1产品要求的确定 控制程序CDYL-QP-06合同评审记录 合同更改记录表 销售计划FR0601FR0602FR0603未来2精心打造7.3的过程 设计和开 发7.3.1设

5、计开发和改进设计控制程序CDYL-QP-07新产品设计和开发计划 新产品设计和开发修改报告 设计任务书 设计任务书修改报告 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发确认报告 图样工艺更改申请表 图样工艺更改通知单 改进设计产品记录表 产品生产通知单FR0701FR0702FR0703FR0704FR0705FR0706FR0707FR0708FR0709FR0710FR07117.4采购7.4.1供应商评价和采购控制程序CDYL-09-08月采购计划 采购单 合格供应商名册 不合格供方删除申请表 供应商评鉴表FR0801FR0802FR0803FR0804FR08057.5生产和服 务提供

6、7.5.17.5.2生产过程控制程 序CDYL-QP-09生产作业指导书 生产工艺流程图QC-09-01QC-09-02生产 生产通知单 生产进度管理表 生产月报表FR0901FR0902FR0903FR0904编制： 审核： 审批：质量管理体系文件总览表编号： QC-01-01NO：02-3一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节 号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、 标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号未来3精心打造7.5.3标识和可追溯性 顾客财产7.5.3产品标识和可追溯性控制程序CDYL-QP-10进料单 不良品处理单 出厂产品编号记录表FR 10 01

7、FR 10 02FR 10 037.5.47.5.4顾客财产控制CDYL-QP-11顾客财产登记表FR 10 01产品的防程序顾客财产情况报告FR 10 02护7.5.5产品防护控制CDYL-QP-12实物入库单FR 12 017.5.5程序明细帐FR 12 02领料单FR 12 03车间职工工具卡FR 12 04成品发货清单FR 12 05月份库存余额总表FR 12 067.6监视和测7.6监视和测量装置CDYL-QP-13监视和测量装置校QC-13-01量规仪器管理一览表FR 12 01量装置控控制程序验计划报废申请单FR 13 02制程序量规仪器履历表FR 13 038.1总则8.2.1

8、顾客满意度测量CDYL-QP-14满意度问卷调查表FR 14 018.2监视和测控制程序售后服务记录表FR 14 02量顾客投诉记录FR 14 03顾客投诉及不合格分析处FR 14 04理报告编制：编号： QC-01-01审核：质量管理体系文件总览表审批：NO： 024一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件未来4精心打造章节 号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、 标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号8.2.内部审核8.2.2内部审核控制程序CDYL-QP-15年度审核计划QC-14-01内审检查表FR-15-012审核通知FR-15-02过程的监不合格项报告FR-15-038.2.视和测量内审不合格项跟踪表FR-15-043产品的监8.2.3过程程序的监视及CDYL-QP-16检验和测试作业QC-16-01材料进厂检验记录视和测量测量程序指导书生产过程监视和测量记录8.2.8.2.4产品和材料和产QC-16-02产品检验测量记录FR-16-023品验收标准FR-16-038.3不合格品8.3.1不合格品控制程序CDYL-QP-17纠正措施要求单FR-17-01控制8.3.2不合格品项评审报告FR-17-028.4数据分析8.4数据分析和改进控CDYL-QP-18产品不合格统计表FR-18-018.5改进8.5.1制程序产品