检测鉴定报告管理程序

1、程序文件 文件编号 发布日期 检测/鉴定报告管理程序 修订日期 年月曰 文件页次 第1页共5页 1. 工作目的 为保证本站检测/鉴定报告的完整性、准确性以及能够真实地反映检测/鉴定结果及全部 相关信息。 2. 适用范围 本程序适用于本站出具的检测/鉴定报告的编制、审批、更改、发送、存档和保密管理。 3. 工作职责 3.1检测/鉴定人员负责编制检测/鉴定报告，并履行保密职责。 3.2各检测所、土工实验室、分站负责审核各自检测/鉴定领域的检测/鉴定报告。 3.3授权签字人负责授权范围内检测/鉴定报告的批准。 3.4技术质量管理部负责检测/鉴定报告的盖章、发送及归档保存，分站综合办公室负责分站检测/

2、鉴定报告 的盖章、发送及归档保存 4. 工作程序 4.1检测/鉴定报告的要求 4.1.1检测/鉴定报告的封面及内容格式必须采用本站统一制定并经批准的格式，要求做到编写规范，内容完 整。 4.1.2检测/鉴定报告的内容必须完整，格式应根据承检产品/项目标准的要求设计，其 内容应满足质量手册的所有要求，特别注意给出解释的情况。 4.1.3检测/鉴定报告采用直接在计算机上编写的方式。 4.1.4报告编制人按 质量手册结果报告中的规定要求，依据原始记录编制报告；同时要做到以下几点: 4.1.4.1 检测/鉴定报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客 观明确。 4.1.4.2 检测/鉴

3、定报告内容必须涵盖必要的检测/鉴定信息，符合标准规范、规程的要 求及质量手册相应章节的要求，且与相应的原始记录保持一致。 4.1.4.3检测/鉴定报告的所有数据，均应采用法定计量单位和规定的技术术语。当检出 程序文件 文件编号 发布日期 检测/鉴定报告管理程序 修订日期 年月曰 文件页次 第2页共5页 结果低于检出限，应在检测/鉴定报告中提供检出限的数值。 4.144当解释检测/鉴定结果需要或客户有要求时, 或检测/鉴定方法要求时，应报告质 量控制结果 4.1.5检测/鉴定报告编号为委托编号 XXXX XXXXX 年号序号 4.2检测/鉴定报告的编制、审核及批准 4.2.1检测/鉴定报告的编制

4、 421.1检测/鉴定人员负责编制检测/鉴定报告 4.2.1.2 在编制检测/鉴定报告过程中，编制人员应根据原始记录的信息采用受控的标 准格式的检测/鉴定 报告 4.2.1.3编制人应对检测/鉴定报告中的数据进行检查，与原始记录进行比对，确认无 误后在规定位置签署 个人名字 4.2.1.4检测/鉴定报告的份数按照委托或合同的要求编制，如无特殊要求出具4份检 测/鉴定报告。本站留存检测/鉴定报告的正本。 4.2.2检测/鉴定报告的审核 4.2.2.1检测/鉴定报告审核人员需满足手册中审核人员的要求。 编制人将签字后的检测/鉴定报告交具有资格的审核人员审核。 审核人员应仔细审核检测/鉴定人员编制的

5、检测/鉴定报告，核对原始记录、报 告中数据转移和计算的准确性，方法采用的正确性及结果表述的准确性，检测/鉴定工作和 样品处理的有效性；检测/鉴定用仪器设备（标准物质）的有效性，环境条件的符合性，检测/ 鉴定报告、原始记录和抽样单的完整性和一致性。 4.2.2.4审核人员确认无误后在规定位置签署个人名字，如对检测/鉴定报告和原始记 录等有疑问时，应向检测/鉴定人员进行问询。审核过程中发现的问题应交编制人重新出具检测/鉴定报告，审核人 不得自行修改。 4.2.3检测/鉴定报告的批准 423.1 所有检测/鉴定报告必须由相应的授权签字人批准签发，非授权签字人或非其 授权范围内签发的检测/鉴定报告无效

6、。 程序文件 文件编号 发布日期 检测/鉴定报告管理程序 修订日期 年月曰 文件页次 第3页共5页 423.2 编制人将审核人员签字后的检测/鉴定报告交授权签字人 批准。 423.3 授权签字人对检测/鉴定报告的最 终准确性进行检查，确认检测/鉴定报告的规 范性、数 据和结论的准确性，必要时对关键数据进行复核。 4.2.3.4 检查通过的检测/鉴定报告，授权签字人在规定位置签署个人名字。 4.2.3.5 在审核批准过程中发现错误，应由编制人修改，授权签字人不得自行修改。 4.2.4检测/鉴定报告的生效 通过审批的检测/鉴定报告，技术质量管理部、分站综合办公室确认报告审批 手续的完整性，确认无误

7、后在检测/鉴定报告的规定位置加盖检测/鉴定报告专用章。 对通过实验室认可的项目，在检测/鉴定报告封面的左上方加盖认可专用标识。 对于检测/鉴定报告超过3页时应加盖骑缝章。 4.3检测/鉴定报告的存档和发放 4.3.1技术质量管理部、分站综合办公室将正式的检测/鉴定报告正本一份存档，存档 应包括检测/鉴定报告正本、检测/鉴定委托单、检测/鉴定原始记录等相关文件或记录。检 测/鉴定报告的借阅、复 印及销毁等按照记录管理控制程序的相关要求执行。 4.3.2归档的检测/鉴定报告副本应按照分类和时限的要求整理，确保易于查找和管理。 4.3.3技术质量管理部、分站综合办公室负责通知客户领取或寄发检测/鉴定

8、报告并进 行登记，检测/鉴定报告的发放应注意保密要求。 一般情况下客户持委托单或合同到本站领取检测/鉴定报告并在报告领取签发 表上签字确认。 4.3.5当客户要求以邮件或传真方式发放报告时，技术质量管理部、分站综合办公室应 详细记录客户的单位名称、地址，邮政编码，电话等信息，核实对方身份，确认无误后，经技术质量管理部部长或 方可按客户要求传送，以确保所传递的数据或结果的 分站站长批准， 保密要求。 4.4检测/鉴定报告的保密要求 441检测/鉴定结果应严格为客户保密，未经客户方允许，检测/鉴定报告不得给其他 人查阅。需要查阅时按照文件控制程序的要求执行。 4.4.2本站的任何员工在未经批准的前

9、提下，不准发布、公布、评价检测/鉴定结果, 程序文件 文件编号 发布日期 检测/鉴定报告管理程序 修订日期 年月曰 文件页次 第4页共5页 也不准通过任何通讯方式向任何人透露任何数据和结果。 443除非客户要求，禁止使用图文传真和电子网络发布或传送检测/鉴定报告 444委托代理人应凭有效的委托单领取检测/鉴定报告。 4.4.5检测/鉴定报告的保密要求应遵守保护客户机密信息和所有权程序的相关要求。 4.5检测/鉴定报告的更改 4.5.1当客户对已经发出的检测/鉴定报告的结果或相关信息提出疑问时，由客户填写 检测/鉴定报告更改申请，报技术质量管理部批准，分站由站长批准检测/鉴定报告更 改申请。 4

10、.5.2当本站内部检查过程中对已经发出的检测/鉴定报告的结果或相关信息提出疑问 时，由责任人填写检测/鉴定报告更改申请，报技术质量管理部批准并及时通知客户，分 站由站长批准检测/鉴定报告更改申请。 4.5.3技术质量管理部、分站综合办公室对问题进行确认，当认为检测/鉴定报告无误 时应及时通知当事人。当确认需要更改检测/鉴定报告时，可按照以下两种方式进行更改： 对于简单的文字错误，由原检测/鉴定报告的编制人填写 检测/鉴定报告的补 充更正说明后按照原审批手续签字确认后发放，或按4.532处理。 对于数据或结果错误，按照要求由原检测/鉴定报告编制人编制新的检测/鉴定报告，审批和签章 后发放，并回收已发出的原报告，原检测报告副本注明“作废”后存档。 4.5.4更改后的检测/鉴定报告的编号应在原报告编号后加“G ”进行区别，如系补充 的报告，应在备注中说明是对“ XXX的补充件”字样。 4.5.5如客户对报告检测数据、检测结论及事故原因分析等有异议，由技术质量管理部负责按处理客户申 诉和投诉程序处理。 4.5.6由技术质量管理部、分站综合办公室建立检测报告更改登记表 5. 相关文件 5.1 xx-02-2018保护客户机密信息和所有权程序 5.2 xx-32-2018文件控制程序 程序文件 文件编号 发布日期 检测/鉴定报告管理程序 修订日期 年月曰 文件页次 第5页共5