计算机和工业过程控制设备制造业

1、电子通讯电力电气设备仪器仪表及光学设 备制造业指导书 一、目的：指导审核人员有效地对 PC机、服务器、打印机、电子收款机等计算 机及信息处理与办公设备制造组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范） 审核。 二、适用范围：适用于计算机及信息处理与办公设备制造业作参考。 三、相关的职业安全卫生法律、法规及其他要求： 1执行地方职业安全卫生相关法律、法规及其他要求 2中华人民共和国劳动法 3工厂安全卫生规程 4国务院发布化学危险品安全管理条例 5劳动部关于颁发爆炸危险场所安全规定 6卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发工业企 业设计卫生标准 7卫生部、劳动人事部、财政部、全国

2、总工会关于修订颁发职业病范围和职 业病者处理办法的规定 8劳动部颁发关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定 9女职工劳动保护规定 10 工业企业噪声卫生标准 石油化工企业行业标准 11 中华人民共和国卫生防疫法 压力容器安全监察规程 12 企业职工伤亡事故报告和处理规定 13 有毒作业危害分级监察规定 劳动保护用品管理规定 14 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 15 电气安全管理规程 16 蒸汽锅炉安全监察规程 17 热水锅炉安全技术监察规程 18 建设项目（工程）竣工验收办法 19中华人民共和国消防法 20粉尘危害分级监察规定劳安字 (1991)2 号 21国务院办公厅转发关于手纺

3、石棉尘危害情况和解决意见的报告国办 发(1981)7号 22焊接护目镜面罩 GB 3609.1-83 23劳动防护用品选用规则 GB 11651-89 UDC 675-682 24防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术条件 GB 4385-84 UDC685.314： 614.89 25辐射防护技术人员资格基本要求 GB/T 14570-93 26视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求 GB 12641-90 27计算站场地安全要求 GB 9361-88 28电气绝缘的耐热性评定和分级GB 11021-89 29绝缘导体和裸导体的颜色标志GB 7947-87 30电线电缆识别标志 第 1 部

4、分：一般规定 GB 6995.1-86 31漏电保护器安装和运行 GB 13955-92 32用电安全导则 GB/T 13869-92 33电工电子设备防触电保护分类 GB/T 2501-90 34电气安全名词术语 GB 4776-84 35电气设备安全设计导则 GB 4064-83 36手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB 3787-83 37电机外壳防护分级 GB 4942.1-85 38弧焊设备、焊接电缆插头、插座和耦合器的安全要求 GB 7945-87 39铅蓄电池厂卫生防护距离标准 GB 11659-89 40(7). 19940218 中华人民共和国计算机信息系

5、统安全保护条例 41GBZ126 2002 医用电子加速器卫生防护标准 42.GBZ141 2002丫射线和电子束辐照装置防护检测规范 43GB/T 2501-90 电工电子设备防触电保护分类 1990-11-1 44.GB 4793-84 电子测量仪器安全要求 1984-12-1 四、贯彻法律、法规的途径： 1查阅上述有关法律、法规及其他要求是否有清单。识别、索取及更新有无程 序文件。 2 查阅、询问上述有关法律、法规及其他要求的遵守的符合性、执行情况 13 / 13 五、简要工艺流程图（以PC机、服务器、打印机、电子收款机等计算机 及信息处理与办公设备（系统）为例） 六、相关主要危险源：

6、a）焊接：物体打击、有毒烟尘伤害、噪音、漏电、触电、灼伤、火灾、爆炸。 b）浸漆：易燃易爆介质，有毒有害气体，可能造成火灾、爆炸事故，苯系物气 体伤害人体健康； c）热处理：物体打击、有毒物质伤害、漏电、触电、高温、灼伤、噪音。 d）腐蚀：灼伤、有毒有害气体 e）装配：起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘、有毒物质伤害、漏电、 触电、高处坠落。 f）调试：机械伤害、噪音、漏电、触电、高处坠落。 七、危险源辨识与评价方法： 1. 询问、交谈 2. 现场观察 3. 查阅有关记录 4. 获取外部信息 5. 工作任务分析 6. 安全检查表 7. 危险与可操作性研究 8事件树分析 9故障树分析 以上

7、几种危险源辨识与分析方法都有各自特点， 也有各自的局限性， 在辨识危险 源的过程中，往往不能只使用一种方法，而是综合运用上述各方法。 八、危险源监测：应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。 九、控制措施： 1、机械伤害： （1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作 时可能接触到的机器设备运转部分， 加工材料的碎屑可能飞出的地方， 机器设备 上容易被触及的导电部分、 高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工 人坠落、跌伤的地方等。 （2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损 坏，以至引起人身事故危险的装置。 （3）设置

8、信号装置：应用信号警告工人预防危险。 （4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。 2、电气伤害： （1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。 （2）备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的 双路供电电源或备用发电机组、保安电源。 （3）防触电 接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏 护和安全距离；连锁保护。 （4）电气防火防爆 消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器； 根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等 级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防

9、静电措施；其他对策。 安全距离：采用消防规范规定的防火间距。 通风。 电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按 消防规范要求提出。 3、粉尘： （1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。 （2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散 （3）加强通风 （4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。 （5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管 理措施。 4、噪声： （1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。 （2）选用低噪声设备。 （3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。 （4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等

10、技术措施。 （5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。 5、综合： （1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时， 更应注意安全）；大修时要严格遵守修理进度及有关规章制度，重视各项安全工 作。大修完了以后应进行验收和试车。 （2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架 板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通 道畅通，设备及与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复 损坏的地面。 （3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管 理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定

11、证。 十、审核要点： 1 文件审核 2第一阶段（初访）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6 3 第二阶段：全部要素 要素 审核内容 4.2职业安全健康方针 1 文件审核： *查方针的具体内容是否体现了 *通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？ 442培训、意识和能 力 1 文件审核 *是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制 定培训计划？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训 资格鉴定（含国家规定的特殊工种）？ 2第一阶段不审 3第二阶段审核 *查培训需求识别是否合理？培训计划制定是否合理？ *查培训计划

12、实施的相关记录，验证完成情况？ *查法规明示的人员资格证书？ *现场询问、观察其活动验证培训效果？ *培训计划的评审、修订？ 4.4.3协商与交流 1 文件审核 *是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途 径？各种信息形成记录、处理、反馈的要求？ 2.第一阶段不审。 3第二阶段审核 *结合4.3.1, 4.2, 4.3.4等条款的审核，了解员工参与情况？ *抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反 馈，并形成闭环？ *了解员工的抱怨情况？ 444文件化 1. 文件审核 *是否规定了文件结构、要素之间相互作用的描述？全面审核 其对于标准的符合性？ 2. 第一阶段审核：通过

13、现场审核，验证文件的充分性、适宜性、 有效性； 3. 第二阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜性、 有效性； 445文件和资料控制 1. 文件审核： *是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、发行、修订、 作废、回收的控制要求？是否界定了何时进行评审？是否界定 了作废文件的标识？ 2. 第一阶段不审； 3. 第二阶段审核： *查关键岗位是否持有有效文件？ *查文件评审的情况？ *查作废义件处置？ 4.4.6运行控制 1.文件审核： *查建立的运行控制程序（若干）是否充分，是否考虑了下述 情况： &没有程序可能偏离方针、目标，均要建立控制程序； &已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立

14、控制程序； &消除或降低风险的需求，均要建立控制程序； *建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求； 2 第一阶段不审； 3第二阶段审核 *查运行控制程序有无遗漏？（结合 431的现场审核）； *查程序的执行情况？现场观察程序进行的效果？ *查向供方、承包方将有关程序通报情况？（在主控部门查） 447应急预案与响应 1 文件审核 是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况， 是否分别做出了预防对策，及一旦发生的补救手段，是否规定 了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果？是否明 确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间？ 2第一阶段不审 3第二阶段审核 *通过现场

15、审核查有无潜在事故遗漏应急预案？ *查应急程序的执行情况？是否经过验证？如：火灾应急预案， 是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散等演习结果？ *现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？ 4.5.1绩效测量和监测 1 文件审核： *是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容， 主动测量和被动测量的内谷？如：运行程序实施的例行检查； 目标、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、 事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？ *程序文件是否对监测设备提出了控制要求？ 2第一阶段审核 查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施？从监测报告 简单判断是否守法； 3第

16、二阶段审核 *查运行程序实施日常监控记录？安全检查记录？ *查目标、管理方案实现情况检查记录？ *查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录； *查法律法规符合性评审记录？ *查监测设备台帐及校准记录？ *查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？ 4.5.2事故、事件、不 符合、纠正和预防措施 1 文件审核 *是否建立了程序，是否规定了对事故、事件调查分析的原则， 采取纠正/预防措施的职责、权限？ *程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施？ 2第一阶段不审 3第二阶段审核 *通过查测量和监测反映出的不符合（含事故、事件），追踪纠 正措施的实施情况，并现场验证其实施效果？ *了解针对改善员工的职业安全健康绩效，采取的预防措施及 效果？ *查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况？ *若有事故发生，查事故调查报告？处理报告？ 4.5.3记录和记录官理 1 文件审核 查是否建立了程序，规定了哪些记录及标识、保存等控制要求； 2 第一阶段不审 3第二阶段审核 *抽查记录清单，验证其标识、保存期限等是否明确？ *抽查一部分记录，验证填写完整性，