采购申请表采购流程,采购计划

1、采购申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日品名数量需要使 用时间规格型号等其他要求（可另附页）用途：申请人签字：部门意见：总经理审批：采购计划表申请部门联系人 递交时间采购项目品名参考型号规格配置数量单位预算单价（元）需求时间预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时 间方式付款 方式税票 情况联系信息采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司 领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用

2、，最终采购数量需扣除库存数量。C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。1）采购员填写采购计划表进行比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款 周期、服务等），优选合格供应商。2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。采 购 作 业 细 节 说 明3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列 入合格供应商名录，以备后用。4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员） 审核批准（公司领导） D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、 名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求

3、及违约责任等 E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情 况。F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表送货单核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物 品需由需求部门签字认可。2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（ 3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。H：1）经检验合格

4、的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。内部控制文件文件名称： 采购管理规定、采购作业流程文件编号： J 发文日期： 年 月 日 持有部门 /编号（人）： 行政办公室 页码： 4 页批准：日期：审核：日期：拟稿： 办公室日期： 2010 年 1 月分发指引文件修订记录章节页 /次内容摘要 批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况 需报分管领导批准后可直接采购。二、所有采购事项都应进行审批， 由需求部门填写采购申请表， 经公司领导签字后，办公室统一执行采购。三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场 调查和招标。四、常用办

5、公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商， 签订长期的供货协议。五、临时性物品的采购应进行性价比询查， 做到货比三家，以确 保采购到质优价廉的物品。六、采购执行完毕后应及时履行入库手续， 由保管员进行验收并 登记。七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交 有关部门保存。九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的， 要追究相关 责任人的责任， 并视损失程度要求责任人进行赔偿， 未进行三家比价 的按采购额 10%予以处罚。十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查 实除要承担赔偿外一律开除。采购作业流程流程图A：材料需求申请B： 查询库存C：制定采购计划 并比价责任部门 责任人各部门 需求部门员工 /各部门主管办公室 办公室采购人员办公室 办公室采购人员 需求部门需求部门 公司领导采 购 作