项目管理部完结

1、目 录项目管理部 pl-zy-xm序号文件名称编号页码审批日期版本1项目开工前期准备pl-zy-xm-0011-2页2011年4月10日a/02现场“三通一平”施工pl-zy-xm-0023-4页2011年4月10日a/03现场土方施工pl-zy-xm-0035-7页2011年4月10日a/04施工方案审核pl-zy-xm-0048-9页2011年4月10日a/05进度控制计划管理pl-zy-xm-00510-13页2011年4月10日a/06项目工程会议pl-zy-xm-00614-16页2011年4月10日a/07工程变更pl-zy-xm-00717-19页2011年4月10日a/08工程

2、管理检查pl-zy-xm-00820-22页2011年4月10日a/09监理公司管理pl-zy-xm-00923-24页2011年4月10日a/010工程资料管理pl-zy-xm-01025-29页2011年4月10日a/011工程质量控制pl-zy-xm-01130-34页2011年4月10日a/012质量事故处理pl-zy-xm-01235-37页2011年4月10日a/013安全文明控制pl-zy-xm-01338-41页2011年4月10日a/014安全事故处理pl-zy-xm-01442-43页2011年4月10日a/015工程进度款审付pl-zy-xm-01544-45页2011年

3、4月10日a/016工程签证pl-zy-xm-01646-47页2011年4月10日a/017材料、设备验收pl-zy-xm-01748-50页2011年4月10日a/018工程中间验收处理pl-zy-xm-01851-52页2011年4月10日a/019工程竣工验收pl-zy-xm-01953-56页2011年4月10日a/020项目竣工备案pl-zy-xm-02057-58页2011年4月10日a/021项目交房pl-zy-xm-02159-61页2011年4月10日a/0编 号pl-zy-xm-001版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/2页文件名称项目开工前期准备生效日期2

4、011年4月10日1.0 目的根据工程项目的规模以及管理工作的需要，完善项目工作开工前期各项准备工作，制定目的阶段计划，为项目开工创造最有利条件。2.0 范围适用于集团公司新开发项目正式开工前期施工准备工作。3.0 职责3.1 项目部负责项目开工前期准备工作整体策划及跟踪落实，包括计划书编制、项目管理方案、现场前期准备、与相关部门协调等。3.2 投资发展中心负责项目前期土地提供，相关报建手续提供及项目概况交底。3.3 技术服务中心负责提供相关技术资料、图纸及技术支持。3.4 合约预算中心负责确定前期施工单位及准备工作预结算资料及施工合同。4.0 流程图及主要节点说明编制工程计划书图纸会审项目现

5、场准备编制项目管理方案 首次工地会议临建搭设制定总平面布置方案项目外围事务处理基准点测设及移交土方工程制定施工组织计划审核监理规划三通一平5.0 作业指引5.1工作标准5.1.1根据公司年度项目开发计划和目标任务制定总的项目管理方案，报公司审批.5.1.2项目管理方案包括质量目标、进度目标、预算控制目标、安全目标及措施、现场编 号pl-zy-xm-001版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/2页文件名称项目开工前期准备生效日期2011年4月10日文明施工目标及措施、信息管理及协调原则5.1.3 现场准备包括流程图上所列8项内容，可依序进行也可多项同时推进。5.1.4 图纸会审由技术

6、服务中心牵头，项目部组织监理、总包等相关部门参加并负责督促相关单位完成图纸会审前后的相关工作。5.1.5 项目部组织第一次工地会议，明确工作顺序；审核监理规划、监理实施明细；明确参建各方告知公司的业务流程、工程目标等等。5.2 注意事项5.2.1 项目部总体负责“三通一平”，配合投资发展中心完成各项开工手续。5.2.2 单位（单项）工程开工前，必须建立平面及高程控制，由项目部联系投资发展中心在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩。5.2.3 单位（单项）工程开工报告，应经项目部审核，报公司领导批准。6.0 相关文件和记录6.1 项目管理规划书6.2 土方开挖回填管理规定6.3 临时用电管理规定

7、6.4 临时用水管理规定6.5 监理规划书6.6 图纸会审交底书6.7 签证管理规定6.8 零星工程施工管理规定编 号pl-zy-xm-002版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/2页文件名称现场“三通一平”施工生效日期2011年4月10日1.0 目的 使项目开工准备工作中的通路、通水、通电、场地平整工作得到最合理的安排。2.0 范围适用于集团公司开发的所有项目在开工准备工作上的“三通一平”管理和控制。3.0 职责3.1 项目部3.1.1负责“三通一平”工程的操作和协调。3.1.2负责“三统一平”工程的工期、进度控制管理。3.1.3负责“三通一平”工程的质量控制管理。3.1.4负责

8、“三通一平”工程的建造成本控制管理。3.1.5组织“三通一平”工程的验收和办理移交。3.2 合约预算中心3.2.1负责“三通一平”承包商的招投标及合约签署。3.2.2负责工程施工总承包商的招投标及合约签署。3.3 承包商3.3.1按照合同、设计图纸及规范要求完成施工任务。3.3.2确保工程进度、质量符合合同要求。3.3.3完成“三通一平”工程验收及移交。3.4 总承包商3.4.1参与“三通一平”工程验收并办理接收。4.0 流程图及主要节点说明完工验收移交三通一平现场把控协调三通一平外围对接制定三通一平施工方案成立项目部5.0 作业指导5.1 项目部成立5.1.1根据项目的规模、业态、工程难易程

9、度等确定项目的人员编制，物质准备。编 号pl-zy-xm-002版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/2文件名称现场“三通一平”施工生效日期2011年4月10日5.1.2 项目部一经成立，应着手研究项目主要节点完成计划表，结合项目的实际情况编制项目工程管理指导书5.1.3 组织专业人员调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供相关依据。5.2 “三通一平”5.2.1 合约预算中心负责确定项目场地“三通一平”工程承包商。5.2.2 项目部审核成百上施工组织设计，确定“三通一平”施工方案。5.2.3 项目部组织“三通一平”工程承包商施工。5.2.4 项目部组织“三通一平”完工验收

10、，并向总承包商办理移交。6.0 相关文件和记录6.1 项目管理计划书6.2 土方开挖回填管理规定6.3 临时用电管理规定6.4 临时用水管理规定6.5 签证管理规定6.6 零星工程施工管理规定编 号pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/3页文件名称现场土方施工生效日期2011年4月10日1.0 目的通过预防及控制措施，保证项目土方施工质量、安全，加快项目土方施工进度，控制项目土方施工投资。2.0 范围适用于本集团开发的所有项目在施工阶段的土方施工管理和控制。3.0 职责3.1 项目部3.1.2审核总承包商编制的经监理单位项目部初审的土方施工方案，如有深基坑支

11、护方案，应外请专家进行评审。3.1.3审核监理单位项目部编制的土方施工管理的监理细则。3.1.3检查监督监理单位项目部落实土方施工管理的监理情况，发现问题须发工作联系单，责令整改。3.1.4现场巡视总承包商落实土方施工管理措施情况，发现问题以工作联系单方式责令整改;3.1.5负责协助协调现场有关土方施工事宜。3.2 监理单位项目部3.2.1编制并提交土方施工管理的监理细则。3.2.2落实土方施工管理的监理细则。3.2.3初步审核总承包商编制的土方施工管理措施(施工组织设计或施工技术方案)。3.2.4复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，检查边坡坡度。3.2.5检查验收挖填方工程

12、施工质量和必要的安全措施。3.2.6如地质异常应及时召开专题会落实地基处理方案。3.2.7协助处理现场出现的问题。3.3总承包商3.3.1编制并提交土方施工管理措施。3.3.2按照已审核通过的土方施工管理措施施工，保证质量、安全、进度。3.3.3施工过程出现异常情况应立即停止施工和做好安全工作，并及时知会监理单位及项目部。编 号pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/3页文件名称现场土方施工生效日期2011年4月10日 4.0 流程图及主要节点说明协调处理土方施工中的异常问题监督监理方执行监理细则组织竣工验收移交督促土方施工审核土方施工方案措施塌方、地下水、地

13、址异常定位放线、基坑深度、桩头保护、边坡坡度重点控制施工组织顺序、安全文明必要时组织专家评审5.0 作业指引5.1 监理单位项目部编制提交土方施工管理监理细则，总承包商编制提交土方施工管理措施。5.2 在土方工程施工时，总承包商应根据建筑工程的特点，合理安排开挖顺序，做好土方平衡调配，制定相应的安全技术措施，做好安全文明施工。5.3 监理单位项目部应根据工程特点编制和提交土方施工管理监理细则，并应对承包方编制的土方施工管理措施进行审核，检查土方施工组织机构、质量保证体系、安全管理措施和施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。如符合要求，则上报项目部审核。5.4 项目部应及时对土方工程施工措施

14、进行审核，如符合要求，则确认后通过监理单位发送承包商。5.5 措施执行5.5.1总承包商负责按照已审核通过的土方施工管理措施施工。5.5.2监理单位项目部负责落实土方施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的土方施工管 理措施。 a)研究工程地质勘察报告和设计图纸; b)复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，复核边坡坡度; c)检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施。5.5.3 监理单位项目部负责判断，在必要时组织召开土方施工检查活动及会议，对发现的问题 及时协调配合处理(项目部应参与)o a)监理单位项目部应组织土方施工检查，如检查结果合格则形成评价结论; b)监理单位项目

15、部如发现存在质量、安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通 编 号pl-zy-xm-003版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码3/3页文件名称现场土方施工生效日期2011年4月10日 知承包商限期整改;c)总承包商在接到监理单位项目部整改通知单后及时组织人力整改;d)监理单位项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论;e)监理单位项目部将检查合格及整改后合格的结论汇总后报送项目部备案。5.5.4 当现场施工过程出现异常情况时，承包商应停止施工做好安全工作;同时向监理单位项目部及项目部汇报，项目部组织勘察、设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质

16、量和安全隐患。5.5.5 承包商编制相关异常情况文件资料，相关单位协助。6.0 相关文件和记录6.1 土方开挖回填管理规定6.2 签证管理规定6.3 土方施工方案6.4 原始地貌测量表6.5 土方施工验收表6.6 项目工作联系函编 号pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/2页文件名称施工方案审核生效日期2011年4月10日1.0 目的审核完善施工方案，把控关键节点、技术标准、现场安全文明，确保项目的工程总体进度在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。2.0 范围适用于本集团开发项目在实施阶段的施工组织设计方案的审核。3.0 职责3.1 承包商3.1

17、.1 负责根据工程合同要求编制施工方案。3.1.2 根据审批的施工方案实施施工。3.2 监理公司项目部3.2.1 审查承包商报批的施工方案。3.3 项目部3.3.1组织施工设计方案审查并进行跟踪检查，确保方案全面、符合规范、切实可行。3.3.2当现场实际情况与施工组织设计不同时采取有效措施纠正和调整。3.3.3督查、落实、细化承包方投标文件的相关事宜。3.4 技术服务中心3.4.1审批施工组织设计。3.4.2在工程巡查管理中考核项目部现场实际是否按照施工组织设计进行施工，并在施 工组织设计需调整时与项目部共同讨论并给出处理方案。监理方承包方 钢结构玻璃幕墙基础支护高支模专家合预中心技术中心定期

18、综合评审现场监控及设备编制材料设备进场计划专项方案评审、审批召开施工组织设计审查会组织制定施工组织计划 编 号pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/2页文件名称施工方案审核生效日期2011年4月10日 5. 0 作业指引5. 1 方案编制及审核5.1.1工程开工前，项目部要求总包和分包单位编制施工组织设计。5.1.2总包单位提交施工组织设计经监理单位审查后，项目部组织技术服务中心、合约预 算中心和有关专家对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机器设备配置的合理 性和经济性进行审查，审查结果记入施工组织设计审查表，专项方案(基坑支护、高 支模、玻璃幕墙、钢

19、结构等)需要报技术服务中心组织进行评审，公司领导审批。5.1.3 项目部编制材料设备进场计划，并分别交合约预算中心编制采购计划。5. 2 组织施工5. 2. 1承包商按照批准的施工组织设计组织施工，监理单位对其实施有效监理，如有需改变施 工组织设计内容，需报监理单位、项目部、技术服务中心同意后方可实施。5. 2. 2项目部按对监理单位工作质量检查评分表和对施工单位工作质量检查评分表进 行检查监督。5. 2. 3项目部每月30日之前完成当月工程月报，分析影响工期的原因(如设计变更、报批 报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物资资源)、采取过的补救措施及下一步相应的 赶工方法，经项目部审批。5.

20、2. 4项目部按工程项目检查管理流程规定每周/月按规定至现场对各项目施工实际情况进 行检查，对现场情况进行综合评定。6. 0相关文件和记录6. 1施工组织设计审查表6. 2材料设备进场计划表编 号pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/4页文件名称进度控制计划管理生效日期2011年4月10日1. 0 目的 对工程总体进度和关键节点进行控制管理，保障质量标准和投资控制目标得以实现。2. 0 范围 适用于本集团开发项目在实施阶段的工程进度管理和控制。3. 0 职责3. 1 项目部3.1.1 根据项目主要节点计划表编制项目工程施工控制计划，并落实总工期和节点计划控

21、制措施。3.1.2 根据项目材料一览表，编制材料进场时间计划提交合约预算中心采购。3.1.3编制配.奋营梢t作什钊3.1.4对计划具体落实情况进行现场控制。3.1.5当实际进度计划发生偏差时采取有效措施。3.1.6负责项目施工的前期报批、报建的资料准备。3.1.7在工程月度检查中考核承包商月实际进度情况，并作出评价和预警。3. 2 技术服务中心3.2.1根据项目主要节点计划表编制设计方案和出图计划。3.2.2及时提供各类设计修改、变更，并做好此项工作的反馈控制。3. 3 监理单位3.3.1按项目施工总进度计划要求，审核施工单位编制的周、月度进度计划，动态控制其执行;3.3.2审核承包商提交的进

22、度计划并落实跟踪。3.3.3负责跟踪供应商供货情况。3.3.4检查周、月、季度的计划完成情况。3.3.5向项目部汇报现场施工计划的执行情况。3. 4 施工承包商3.4.1编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划。3.4.2负责按照计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及项目部审批同意后方可更改。编 号pl-zy-xm-004版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/2页文件名称施工方案审核生效日期2011年4月10日3. 4. 3 对于合同确定的节点工期必须按时保质、保量完成。4. 0 流程图及主要节点说明进度计划执行资料整理归档施工协调审核施工工期，延长申请检查施工投入、工作

23、面管理、材料堆放、工效情况、施工人数等组织工程调会专项进度计划周计划月计划施工计划调整计划实施控制公司审批总体配套进度计划甲供材料进度计划阶段性施工进度控制计划编制工程施工进度控制计划列出工程主要节点，排出总工期 5. 0 作业指引5. 1 计划编制5.1.1 项目工程开工前，项目部根据公司项目工程管理指导书，要求总包施工单位编制施 工总进度计划。该计划经项目部定稿后报公司管理层批准。如审核通过，审批后的计划 抄送技术服务中心、合约预算中心、投资发展中心、园林公司、装饰公司。5.1.2 项目部编制施工总进度计划的同时应相应的编制阶段性施工进度控制计划，甲供材料进 度计划，总体配套施工进度。(该

24、进度计划必须用 project软件编制)o5. 1. 3 各项目部每月30日之前完成当月工程月报，分析影响工期的原因(如设计变更、报批报 建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源)、采取过的补救措施及下一步相应的编 号pl-zy-xm-005版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码3/4页文件名称进度控制计划管理生效日期2011年4月10日 赶工方法，报分管领导。5.1.4 项目部每月至现场检查最终进度情况，并考核月进度计划，项目工程形象进度情况说明 需经项目部审核认可。5. 1. 5施工总承包商在开工前必须根据合同，编制项目总进度施工计划，报监理单位审核其合 理性及可行性，如审核通过

25、则送项目部审核。5. 1. 6项目部在审核以上各计划时注意与销售计划需求相吻合，如审核合格则同意施工总承包 商按此计划组织施工。5. 2 组织施工5. 2. 1承包商负责按照批准的计划组织施工，如有需改变计划，需报监理单位及项目部同意后 方可实施。5.2.2日常进度监督检查 在整个施工过程，监理单位应该协同项目部对日常进度进行监督检查，工作内容如下a) 施工总承包商按照批准的项目总施工进度计划，编制月度、周工作计划，报监理公司 审核。b)监理公司审核施工总承包商、供应商、承包商提交的计划，土建、安装及各专业分包 各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认。c)施工过程中，监理工程

26、师应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，施工投入和施工 作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理， 或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求承包商整改。d)监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总承 包商所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，月底汇总后形成监理月 报并提交给项目部。e)监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况。5.3 工期管理5.3.1监理单位判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。编 号pl-zy-xm-005版本/版次a / o文件类别标

27、准作业指引页 码4/4页文件名称进度控制计划管理生效日期2011年4月10日 5. 2. 3如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，承包商应提交整改的具体措施报监理单位 及项目部批准后执行。5. 2. 4如结论认为该问题需整改又需延长工期时，承包商一方面应提交整改的具体措施报监理 单位及项目部批准;另一方面需及时办理工期签证申报，监理单位应对工期签证进行合 理及可行性审核，项目部应审核其是否满足控制性计划及销售需求并报公司领导批准。 经公司领导批准后项目部应及时调整工程控制计划。5. 2. 5如预见到工程进度不能满足合同工期要求时，项目部应组织专题会议，并就有关情况和 措施形成专门报告报公司审

28、批，做好计划动态控制，必要时果断调整施工单位方案，报 批并执行。6.0 相关文件和记录6.1 工程管理指导书6.2 项目工程总控制进度计划6.3 工程月报6.4 项目工程管理检查报告编 号pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/3页文件名称项目工程会议生效日期2011年4月10日1. 0 目的 利用会议沟通、协调工地现场各种信息关系，并及时解决施工中有关质量、进度、安 全、文明生产存在的问题。2. 0 范围 适用于本集团公司各工程项目的工程会议。3. 0 职责3. 1 .项目部负责工程会议的组织及安排。3. 2. 监理单位具体报告施工质量、进度、安全、文明施工

29、情况及需整改的事项。3. 3 施工单位作出偏离施工计划的说明和改进措施，并应对存在的问题作出改进承诺。4. 0 流程图及主要节点说明周工作例会会后评价反馈跟进检查改进措施执行情况编写会议纪要专题会议项目工程例会工程总协调会确定时间 地点 内容5. 0 作业指引5. 1 周工作例会5.1.1 会议时间:每周一次，具体时间根据项目实际情况决定。5.1.2 参加人员:项目部全体人员及监理单位等。5. 1. 3 会议主持人:项目部总监。5. 1. 4 会议内容编 号pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/3页文件名称项目工程会议生效日期2011年4月10日a.检查上周

30、所布置工作完成情况;b.解决各方提出的问题，收集各方的合理化建议，及对安全事故、安全文明施工管理、投诉处理等内容进行讨论，制定改进控制措施;c.安排下周工作任务。 5.2 项目工程例会5.2.1会议时间:每周一次，具体时间根据项目实际情况决定。5.2.2参加人员:项目部、监理单位及施工单位人员。5.2.3会议主持人:项目部总监。5.2.4会议内容a.总结评价上周工程完成情况;b.检查落实施工单位的人力设备投入、材料的供应、安全文明施工和工程质量等情况;c.听取监理方关于工程现场全面情况报告，对偏离计划的问题向施工方进行质询，并协调各方制定整改措施计划;d.协调各分包单位工作;e.安排下周工程进

31、度计划。5.3 工程，慈协调会5.3.1会议时间:一月一次，具体时间根据项目实际情况决定。5.3.2参加人员:项目部专业工程师，设计部门和施工单位有关人员。5.3.3会议主持人:分管领导。5.3.4会议内容a.检查上月各单位、部门工程的进度、质量、整改等情况;b.分析影响工程进度、质量的主要原因;c.工程项目需协调处理的问题(工程款的支付、相关索赔、对施工单位的要求等);d.传达公司对工程项目的指示及要求;e.针对存在问题研究解决办法并形成会议纪要，由项目部专人督办。5.4 工程分区协调会编 号pl-zy-xm-006版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码3/3页文件名称项目工程会议生

32、效日期2011年4月10日5. 4. 1会议时间:每周一次，具体时间根据项目实际情况决定。5.4.2参加人员:项目工程专业工程师，总承包商、设计部和施工单位有关人员。5. 4. 3会议主持人:项目部专业工程师。5. 4. 4会议内容 a.总结上周工作落实、完成情况; b.检查施工单位劳动力投入情况; c.本周和近期主要工作及需落实解决的问题。5. 5专题会议 施工过程有异常情况、业主对工程质量投诉或出现突发性事件，而该事件将会对公司产 生不利影响的，由项目部负责人根据实际情况临时通知相关人员集中开会，商议解决措 施。5. 6会议纪律和要求5. 6. 1与会人员接到会议通知后，应预先安排好工作并

33、做好会议前准备，按会议时间、地点准 时出席会议。5. 6. 2与会人员如因其他公务不能出席会议或迟到，或会议进行时，与会人员如需处理紧急事 项，应向会议主持人请假。5. 6. 3与会人员的手机在开会前调到震动状态，在接听电话要小声或出外接听，以免妨碍会议 正常进行。5. 6. 4参加重要会议人员，要严守会议秘密，不准向无关人员随意谈论会议内容。5. 6. 5如无修改变更，经办负责人须彻底落实执行会议精神，并按时汇报工作情况。5. 6. 6会议纪要由文员或工程师负责记录、整理，项目部总监签发，会议纪要的分发以部门为单位，本部门员工传阅后签名。6.0 相关文件和记录6.1 会议纪要6.2 会议签到

34、表 编 号pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/3页文件名称工程变更生效日期2011年4月10日1.0 目的为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本业务指引。2.0 范围本集团公司所有工程的设计变更。3.0 职责3. 1技术服务中心3.1.1负责对设计单位的管理、设计合同的履行。3.1.2负责设计变更的立项及审批流程。3.1.3技术服务中心负责审定设计变更内容。3. 2合约预算中心3. 2. 1负责设计变更成本测算。3. 2. 2合约预算中心负责设计变更成本预算的审核。3. 2. 3负责设计变更的结算审核。3. 3项

35、目部3. 3. 1负责设计变更记录的接收、发放工作。3. 3. 2负责设计变更的执行跟踪。3. 4公司领导层3. 4. 1分管领导负责批准金额在xx万元(含)的设计变更。3. 4. 2总经理负责批准金额在xx万元以上的设计变更。4. 0流程图及主要节点说明编 号pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/3页文件名称工程变更生效日期2011年4月10日一般变更监理下发施工方案出具函件具体说明可行项目部公司领导审核重大变化不可行预算部门营销部门技术部门综合评审不同意分管领导项目部审核变更合理性及可行性监理单位审核变更合理性施工方变更提出 项目部提出变更不同意不同意

36、5. 0 作业指引5. 1 设计变更的审批流程5.1.1技术服务中心主办人发出项目设计变更单，由合约预算中心进行成本测算。5.l.l 变更单测算结果小于x万元(含)，项目设计变更单经技术服务中心总监确认后下发 执行。5.1.1变更单测算结果在x万元(含)，项目设计变更单需经过技术服务中心总监、合约预 算中心总监确认后下发执行。5.1.1变更单测算结果在x万元(含)，项目设计变更单经技术服务中心总监、合约预算中 心总监审批后，需报公司分管领导审批后下发执行。5.1.1变更单测算结果大于x万元，项目设计变更单经技术服务中心总监、合约预算中心总 监和分管领导审批后，需报公司总经理审批后下发执行。5.

37、 2 设计变更的实施5. 2. 1审批确认后的项目设计变更单由技术服务中心下发至项目部，由项目部下发至各施 工单位及监理。编 号pl-zy-xm-007版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码3/3页文件名称工程变更生效日期2011年4月10日5. 2. 2项目部跟踪项目设计变更单的执行情况。5. 2. 3变更施工结束后，项目主办工程师组织完成变更实施情况的核实工作，与监理、承包商 在完工后5日内共同签字确认，并送项目总监审批，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前 签字确认。5.2.4承包商根据确认的设计变更的实施内容，每月编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。5. 2. 5承包商每月25日前

38、汇总上月20日至本月20日内已完工的设计变更，填报项目月签证 /变更汇总表报项目部，经监理、主办工程师确认后，送成合约预算中心进行结算审核5. 2. 6项目部负责对施工完毕的项目设计变更单进行归档。6. 0 相关文件和记录6.1 设计管理程序6.2 项目实施阶段工程管理程序6.3 工程预结算编制及审核作业指引6.4 项目设计变更单6.5 项目月签证/变更汇总表编 号pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/3页文件名称工程管理检查生效日期2011年4月10日1. 0目的 为项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、帮助相关各方 建立全面完善的

39、工程管理检查体系。2. 0范围 适用于本集团公司开发的所有项目在施工过程中的工程管理检查。3. 0职责3.1.1项目部负责对工程现场、工程及设计变更的审核、发放、执行情况进行控制。 每月对总包及监理单位进行工程管理检查，对总包及监理单位工作及安全、质量行为的 监控;填写总包单位工程管理检查表和建设监理工程管理检查表。3.1.2负责对检查中发现问题的整改落实，填写项目检查问题整改回复。3.1.3编制项目工程月报。3. 1. 4提供技术支持，指导、帮助解决工程管理过程中突发性问题。3.1.5每月对所有在建项目进行工程管理检查，填写项目工程管理检查报告及工程管理 检查综述。3.1.6每月汇总各项目的

40、工程月报。3.1.7主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会。3. 2总包和监理公司3.2.1对项目隐蔽工程的质量及各工序节点质量进行全面的监控，保证项目工程符合合同要求;3.2.2协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题。3. 2. 3接受甲方项目部的工程管理检查。3.2.4对检查中发现的问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题质量报告。4. 0流程图及主要节点说明编 号pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/3页文件名称工程管理检查生效日期2011年4月10日总包/监理单位项目管理部项目管理部总经理层支持性文件不合格合

41、格进行分析并形成月度或篆体字两报告制定措施落实整改形成结论组织月度及专项质量专题会组织施工对各工序节点质量全面监控编制施工方案及质量控制措施形成醒目工程月报提交检查问题整改回复原因分析制定措施，督促施工单位落实整改考核总包和监理单位每月一次全面质量巡检备案组织图纸会审验证纠正结果，封闭形成项目工程管理检查报告和工程管理检查综述发现质量问题通知责任部门考核所有在建项目每月一次全面质量巡查汇总上报总经理层工程供应方管理程序工程验收作业指引5. 0作业指引5. 1项目部5.1.1项目部对在建工程每月进行检查，进行量化的项目评估。检查内容分三个方面:工作质 量(40分)，工程进度(30分)，安全文明(

42、30分)，每月评出单项得分第一名，颁发流编 号pl-zy-xm-008版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码3/3页文件名称工程管理检查生效日期2011年4月10日 动红旗。5.1.2编制项目工程管理检查报告，提出建议措施并跟踪落实情况。5. 1. 3在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段存 在的质量问题，提出管理重点和改进意见。5.1.3提醒和指导主管工程师及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理 整体水平。5.1.5填写工程管理检查综述上报公司领导层。5.1.6每月对各标段的总包单位进行考评，从质量、工程进度、安全文明三个方面进行

43、量化评 估，填写总包单位工程管理检查表将考评结果公布上墙。5. 1. 7在项目例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。5.1.8对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件， 优先考虑续标，对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格。5.1.9每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的 连贯性。项目部应对巡查结果形成结论，填写建设监理工程管理检查表)a5.1.10考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列 前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。5. 1. 11每

44、月月底，根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报)o5. 1. 12项目部每月初将项目工程月报汇总后报公司领导层。6.0 相关文件和记录6.1 在建工程总包单位工作质量评分检查表6.2 在建工程监理单位工作质量评分检查表6.3 项目工程管理检查报告6.4 工程管理检查综述6.5 项目工程月报编 号pl-zy-xm-009版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/2页文件名称监理公司管理生效日期2011年4月10日1.0 目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。2.0 范围适用于对所有本集团在

45、建开发项目监理单位的检查考核。3.0 职责3.1 项目部3.1.1负责每月一次对监理单位的检查考核。3.1.2编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位。3.1.3每月检查结果公布并通知被检查监理单位。3.1.4负责监督监理单位的改进落实。3.1.5检查表归档并上报集团公司。3. 2 监理单位3. 2. 1接受每月检查考核。3.2.2按照检查结果确定整改落实并实施。4. 0流程图及主要节点说明监督监理单位整改落实上报集团。向监理单位反馈编写检查报告现场检查评价编制检查考核表制定检查计划5. 0 作业指引5. 1 编制检查计划，确定检查时间5.1.1项目部每月下旬编制检查计划并确定具体检查

46、考核时间，检查考核时间在每月25日前。5.1.2项目部提前一天通知被检查的监理单位。5. 2 对监理单位的检查考核内容5. 2. 1对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个 部分。5.2.2监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定编 号pl-zy-xm-009版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码2/2页文件名称监理公司管理生效日期2011年4月10日 是否符合国家规定和合同要求。5. 2. 3监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确 定是否符合国家规定和合同要求。5. 2.

47、 4技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记 录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。5. 2. 5现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时 抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、 进度、安全文明施工进行控制。5. 3. 检查汇总，问题整改5.3.1项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。5.3.2监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会项目部。5.3.3项目部最终确定整改完成。5.3.4对监理单位的检查记录和整改记录

48、由项目部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司领 导层。6.0 相关文件和记录 在建工程建设监理工作质量评分检查表 编 号pl-zy-xm-010版本/版次a / o文件类别标准作业指引页 码1/5页文件名称工程资料管理生效日期2011年4月10日1.0 目的确保项目工程图纸与存档资料的完整性和有效性，及时为项目管理提供信息资源，为工程竣工或分项工程竣工作准备。2.0 范围适用于本集团公司项目工程图纸与竣工档案资料的管理。3.0 职责3. 1项目部3.1.1负责施工现场的对内对外的文件收发，并记录。3.1.2负责施工现场的工程图纸、设计变更的发放，并记录。3.1.3负责本项目相关文件(包括合同款支付审批表、签证单等)在公司内部的传签跟踪。3.1.4负责竣工结算资料(包括涉及经济的工作指令、其它单位的回复函件等)的审核。3.1.5.负责按照项目建设过程建立、收集、整理竣工档案资料，并按照规定移交。3. 2技术服务中心3. 2. 1负责图纸的审核、发放。3.2.2负责设计变更的发放。3. 2. 3负责作废图纸的收回。3.2.4负责与部门有关的图纸收发。3.2.5负责与部门有关的文件收发及审核。3. 4.行政管理中心3. 4.