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文档简介

1、 文档资料知识管理流程国际商业机器全球服务(中国)有限公司文档控制文档名称文档资料知识管理流程文档代码文档资料知识管理流程-20081201-v1文档描述文档资料知识管理流程版本信息修改日期版本描述作者2008-12-01v1制定4ibm confidential page of4 2021-7-10目录文档控制11.目标12.文档资料知识管理流程适用范围13.文档资料知识管理流程13.1流程图23.2 流程说明34.文档基准变更申请单及文档基准审计报告（模版）41 目标为加强文档资料知识积累和成果保护、确保系统与文档资料之间一致性、实现项目文档知识的共享，特制定本流程。2 文档资料知识管理流

2、程适用范围本管理流程适用于全面信息化项目文档资料管理。3 文档资料知识管理流程3.1 文档基准化流程3.1.1 流程3.1.2 流程说明步骤编号用 户步骤描述备注10分项目成员按照全面信息化统一模版编制项目文档内容：1、阶段交付文档；2、会议纪要；等 20企业组（业务组）信息员根据文档要求，组织评审或签字确认基准文档各分项目可指定文档汇总人员30分项目信息员审核文档并上传知识平台审核文档的合规性。40知识管理员判断文档是否是培训课件，如果是，则组织制作多媒体课件并上传知识管理平台培训栏目根据项目阶段及培训资料决定是否制作课件；课件制作需要分项目培训人员协助录制。50知识管理员定期（每月）检查项

3、目新增文档并发布信息更新信息3.2 基准文档变更流程3.2.1 流程3.2.2 流程说明步骤编号用 户步骤描述备注10分项目成员邮件提出变更申请详细说明变更原因20企业组（业务组）信息员向分项目提交变更申请单详细说明变更原因30分项目信息员审核变更原因并赋予变更人相应权限可以从知识管理平台下载需要变更的文档并发给相应变更人40分项目成员修订相应文档填写文档修订历史纪录，便于回溯50企业组（业务组）信息员根据文档要求，组织评审或签字确认基准文档60分项目信息员审核文档并上传知识平台审核文档变更的合规性。70知识管理员判断文档是否是培训课件，如果是，则组织制作或修订多媒体课件并上传知识管理平台培训栏目根据项目阶段及培训资料决定是否制作/修订课件；课件制作需要分项目培训人员协助录制。80知识管理员定期（每周）检查项目新增文档并发布信息更新信息3.3 文档基准审计流程3.3.1 流程3.3.2 流程说明步骤编号用 户步骤描述备注10分项目信息员对文档基准库进行例行审计每个阶段结束后5天工作日内进行20分项目信息员根据审计结果编写审计报告，发送企业组（业务组）信息员，抄送项目经理、知识管理员对于不合格项，写明不合格原因30企业组（业务组）信息员对于不合格项组织整改整改完成后按照文档基准化流程或文档变更

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