ISO9001制衣厂程序文件（二级文件）

1、中国3000万经理人首选培训网站iso9001:2000制衣厂程序文件(二階文件)目 录1.文件控制程序2.記錄控制程序3.管理評審程序4.人力資源控制程序5.質量計划控制程序6.合同評審程序7.供應商控制程序8.采購程序9.生產計划控制程序10.裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產品標識和可追溯性程序13.檢驗狀態控制程序14.顧客財產控制程序15.產 品 防 護 程 序16.監視和測量裝置控制程序17.顧客滿意控制程序18.內部審核程序19.進 貨 檢 驗 程 序20.工 序 檢 驗 程 序21.最終檢驗程序22.不合格品控制程序23.糾正和預防措施程序24.內部溝通程序25.基

2、礎設施和工作環境控制程序26.緊急放行控制程序文件控制程序1 目的确立本公司与質量管理体系有關的文件和資料的管理方法及進行有效控制,以确保對質量體系有效運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作廢文件。 2 适用范圍适用于與質量管理体系有關的文件和資料。 3 職責3.1 制件人3.1.1 須确保任何相關的部門已咨詢及認同; 3.1.2 將已審批文件視文件類型交於iso督導員或文控員; 3.1.3 通知iso督導員或文控員發放,如修改時,通知iso督導員或文控員,發放新文件並收回處理作廢文件; 3.1.4 文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。3

3、.2 文件發放部門3.2.1 按需求將副本發放至相關部門;3.2.2 按制件人通知回收及處理作廢文件;3.2.3 保存發放后原本。3.3 收件人3.3.1 保存所有發件部門分發的文件;3.3.2 如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混 用。 4 定義4.1 文件性質4.1.1 外來文件 : 任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文件;4.1.2 正本文件 : 由文件編寫人編寫並經審批后之原件;4.1.3 受控文件 : 受文控員和iso督導員管制之文件;4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件;4.1.5 作廢文

4、件 : 不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考;4.1.6 參考文件 : 與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。 4.2文件和資料分類4.2.1 內部文件包括: a) 質量方針,質量目標;b) 質量手冊；c) 程序文件；d) 工作指引(包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產制造單);e) 表格;f) 公仔圖。 4.2.2 內部資料包括:a) 嘜架；b) 樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。 4.2.3 外部文件國際/國家標准。4.2.4 外部資料客戶圖紙/規格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。 4.3 文件和資料按照“文件和資料編號辦法”

5、進行編號。 5 工作程序 5.1 內部文件的編制、審批 5.1.1 質量手冊由iso督導員編制,管理者代表審核,董事/總經理批準;崗位職責由各部門主管編制,管理者代表審核,董事/總經理批準; 5.1.2 程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能 部門制定，部門主管審核，經理審批；5.1.3 “生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單員制作，助理跟單員复核,生產計劃部主管審批。 5.2 外來文件的确認 “國際/國家標准”由管理者代表或iso督導員每三個月向技術監督部門查詢，且由管理者代表(iso督導員)簽名确認後, 如有最新版本的“國際/國家標准”,管理者代

6、表應購回更新,並存於iso督導員處。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,視需要進行發放與保存。 5.3 文件發放、管理5.3.1 所有生產指引性文件經批準後由文控員統一編號並發放;所有iso質量管理體系文件經批準後由iso督導員統一編號並發放;5.3.2 受控文件在分發前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發編號、生效日期及修訂狀態；5.3.3 文件制定部門與發件部門一起決定分發部門,發件部門留存的正本上蓋上受控文件印、 分發章和“正本”章, 收件人收到文件后在分發章上簽收;5.3.4 發件部門保存正本受控文件,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件的 最新狀態,並將受控文件最新有效

7、版本一覽表三個月一次以e-mail形式發放於相關 部門;5.3.5 公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;5.3.6 所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持清晰。 5.4 文件的修改5.4.1 文件的修改由文件原制定部門做修改,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新發放；5.4.2 作廢文件副本由發件部門回收后銷毀或蓋“作廢”章作其他用途, 過期文件副本由管理者代表确認后決定是否繼續保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由部門主管確認后在受控文件最新有效版本一覽表上注明，然后實行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應在作廢文件的原件上蓋“作廢”印章或作

8、廢標志,繼續保存;5.4.3 文件的修訂狀態 修訂版次用英文字母a、b、c區分,表示第一、二、三版;修訂次數用1、2、3 來區分,0表示原版、第1、2、3次修改;修改次數超過9后,該份文件應進行換 版，舊版次文件作廢。5.5 程序文件每半年進行一次評審,其它文件每一年做一次評審。 5.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 6 相關文件 文件和資料編號辦法 生產制造單 人力資源控制程序 7 記錄 資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表記錄控制程序1 目的 确保對質量記錄進行規范和有效管理,作為證明產品符合規定的要求和質量管理體系有效運行的證 據。2 适

9、用范圍适用于本組織與質量管理体系相關的質量記錄。3 定義質量記錄為滿足質量要求的程度(如產品質量記錄)或質量管理體系要求運行的有效性(如質量體系)提供客觀證明的文件。4 職責4.1 文控員負責產品質量記錄歸檔化的統籌管理;iso督導員負責體系質量記錄歸檔化的管理。4.2 各部門質量記錄人員應按程序有效地執行。4.3 各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。5 工作程序5.1 記錄的填寫与標識5.1.1 各部門根据開展的質量活動填寫質量記錄,按規定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應准 确記載質量信息;5.1.2 質量記錄應明确顯示所涉及的質量或產品之資料,易於識別。5. 2 歸檔、保管、貯存

10、5.2.1 iso督導員負責編制“記錄一覽表”以說明質量記錄保管部門和保存期限;5.2.2 質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔，各部門按“記錄一覽表”中規定的保存期限進行保管;5.2.3 質量記錄保存環境要求防潮、防濕等,以防止毀坏或變質;5.2.4 存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進行保管,其它相關人員只能以 “唯讀”形式進行查閱;5.2.5 質量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3 記錄的更改 任何与質量有關的記錄需要作出更改時,由主管或指定人員用雙線將錯誤內容刪去,並寫上正確資料,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的

11、質量記錄時須征得部門負責人或文員的同意。5. 5 質量記錄如在合同上標明有查閱要求時,各部門主管有責任提供足夠的質量記錄交顧客或其代表查閱。5. 6 各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審批是否有保存价值, 如無保存价值 , 則由該部門直接實施銷毀。5. 7 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。6 相關文件 記錄一覽表 7 記錄 (無) 管理評審程序1 目的管理者定期和特殊情況對現行的質量管理体系進行綜合評審，确保持續的适宜性、有效性、持續改進性。 2 适用範圍 適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。 3 職責3.1 管理者代

12、表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄報告並跟蹤在會議上確定的行動控制。3.2 總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。3.3 總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,並處理在部門間未能解決的問題,在需要改變其公司質量方針時作出最終決定。3.4 參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。3.5 各部門管理人員須在其職權管理範圍內執行於會議中確定之有關糾正及預防措施,並向管理者代表報告。 4 工作程序4.1 評審周期 4.1.1 正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議； 4.1

13、.2 若內部机构發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理同意方可召開非計划性的特別會 議。4.2 評審計划4.2.1 正常情況下，由管理者代表編寫管理評審計划；特殊情況時，由評審組長表明目 的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計划；4.2.2 管理評審計划由評審組長批准，應在預定評審七天前將管理評審計划發放至評 審組成員；4.2.3 評審組成員應根据評審計划要求准備相應資料, 管理者代表負責收集有關評審的資料及 準備會議的議程。4.3 評審內容 4.3.1 正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列： a) 自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情況, 及其糾正和預防的實施的 有效性;b

14、) 包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品質量審核的結果;c) 公司体系情況；d) 生產目標及達成情況；e) 質量方針和目標實施情況； f) 評審組成員提出并經評審組長批准的其它內容；g) 對質量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能否滿足質量手冊的要求作出 評價;h) 體系的實施及持續改進的效率。 4.4 評審的實施4.4.1 總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論和解決的問題;4.4.2 管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部門報告本部門執 行質量管理體系的情況和存在的問題;4.4.3 總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況進行

15、綜合評價與分析,作出評審 結論,確定改進措施; 4.4.4 管理評審過程中,iso督導員負責記錄並填寫會議記錄。 4.5 管理評審輸出4.5.1 質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:a) 質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織架構、過程控制等方面的評價;b) 與顧客要求的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核與評審內容相關的要求;c) 資源需求等。 4.5.2 評審報告a) 由管理者代表綜合評審目的、評審的內容、采取的糾正和預防措施編寫評審報告；b) 評審報告經總經理審批后，發至各相關部門；c) 管理者代表發出糾正和預防措施要求,并跟

16、蹤其效果，具体見糾正和預防措施要求。4.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 糾正和預防措施控制程序 內部審核程序 6 記錄 管理評審計划 管理評審報告 糾正和預防措施要求人力資源控制程序1 目的 為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所有人員都能勝任本崗位適應其它崗位 工作能力,以滿足客戶的需求。 2 適用範圍 適用於本組織所有人員。 3 職責3.1本程序由人事部負責制訂,組織各部門實施,並作管理及考核工作。3.2人事部負責制定年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。4.工作程序4.1人力資源配置4.1.1 由人事部編寫“崗

17、位任職資格標準”,作為崗位任職資格標準的依據;4.1.2 有關本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規定。 4.2培訓程序4.2.1 年度培訓計劃a) 根據本組織發展需要及有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則,按照“員工培訓大綱”進行制訂; b) 每年1月份制訂年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。4.2.2 崗前培訓對新入員工進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本公司的概況、熟悉各項規章制度以及質量方針、質量目標, 培訓合格後方可上崗。4.2.3 在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質的要求,組織對員工進行崗位理論、技能培訓,以確

18、保員工合格上崗,並勝任其崗位工作。4.2.4 轉崗培訓因工作需要變動工种或崗位的員工(或因工藝改進時),人事部會根據新工种的資格要求安排其進行轉崗技術培訓,合格後方可轉崗。4.2.5 特殊工种崗位培訓對國家法律、法規規定的特殊工种(如電工等)及質量管理體系內部審核員,必須經過培訓,考核合格后獲得國家有關部門頒發的有效證書;對本組織內部要求的特殊工序的特殊工种(如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等),必須接受組織的內部培訓,合格后上崗。4.2.6 委外培訓由申請部門填寫培訓申請表,報管理者代表審核,總經理審批后方可實施,由人事部負責聯絡培訓機構,辦理相關手續。4.3培訓的考核記錄4.3

19、.1 由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在培訓考核記錄表上;4.3.2 考核方式包括面談、觀察、筆試、現場操作、培訓記錄報告等;4.3.3 考核結果:a优(85分以上);b良(7084分); c一般(6069分);d不合格(60分以下);4.3.4 由各部門培訓的課程,需將考核結果交於人事部歸檔保管。4.4 培訓的有效性評估經過培訓考核后,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性評估,來查驗培訓效果,並將考核結果記錄在培訓有效性評估記錄上。4.5 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表”。 5 相關文件 人力資源招聘指引 員工培訓大綱 崗位任職資格標準 6 記錄 年度培訓

20、計劃 培訓申請表 培訓簽到表 培訓考核記錄表 培訓有效性評估記錄 質量計划控制程序1 目的為滿足本公司的產品、項目和合約的要求,編制質量計划作出規范,确保質量計划的有效控制和管理。 2 适用范圍适用于本公司產品、項目和合約的要求而編制的質量計划的控制。 3 職責3.1 本程序由品管部制訂,并組織相關部門實施。3.2 管理者代表向品管部下達質量計划編制任務書,并負責計划的審批。 4 工作程序4.1 在下列情況下公司需編制質量計划 4.1.1 現有產品發生重大更改時； 4.1.2 客戶提出編制質量計划的要求時。 4.2 質量計划的編制要求 4.2.1 要符合本公司的質量方針, 要与体系文件協調一致

21、； 4.2.2 要符合對外提供質量保証要求和有關標准要求; 4.2.3 充分反映質量策劃的結果,並具有可操作性、實施后能達到預期的目的。 4.3 質量計划的編制 4.3.1 品管部接到質量計划編制任務書后，應确定編寫責任人，在編寫之前應進行充分調查研究和全面策划,确保制訂的質量計划具有可操作性。4.3.2 計划的內容 質量計划可從現有的体系文件中選擇引用或對其進行補充,再對特殊要求作出規定。質量計划一般應包括以下內容:a) 說明質量計划編制的目的,一般應包括產品、項目和合同；b) 明确規定公司中主要部門和人員的職責,确保特定的質量体系或合同所要求的活動均有計划實施和控制；c) 質量計划應規定選

22、擇、評估供方的方法及采購、驗收的規定；d) 質量計划應規定生產過程的控制方法所引用的有關文件、特殊工序的監控方法、工藝准則達到特殊要求所采用的工具、技術和方法；e) 質量計划應對具体的產品、項目或合同作出檢驗和試驗的具体要求、標准和程序的規定；f) 當有特殊的質量要求時,質量計划應根据要求增加相應內容。4.4 質量計划由管理者代表審批, 如客戶在合同中要求對質量計划認可的,應先由客戶認可。4.5 質量計划的發放和更改按“文件控制程序”執行。4.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 文件控制程序 6 記錄 質量計划編制任務書合同評審程序1 目的確

23、保本公司準確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的需求。 2 适用範圍適用于本組織所有產品的訂單合同/協議及口頭訂單的評審。 3 職責生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協助評審,生產經理審批合同。 4 定義p . o . ： 客戶与本公司訂立的書面合同。style sheet： 客戶提供的生產要求資料。生產制造單 ： style sheet和p.o.綜合轉換的內部文件形式。 5 工作程序5.1 生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規等作好記錄),生產計劃部主管負責組織及參与評審，物控部、技術部及品管部協助評審，評審結

24、果報生產經理審批,評審通過的客戶訂單資料輸入生產進度表。5.2 評審要點 5.2.1 客戶的品質/技術要求；5.2.2 交貨期及生產能力；5.2.3 物料供應情況。5.3 評審結果 5.3.1 若評審結果可接受，由生產計劃部將相關評審部門評審之意見進行匯總并在客戶訂單上注明，生產經理根据評審結果簽署意見并審批； 5.3.2 若評審結果是不接受的，由生產計劃員知會客戶，就不接受問題尋求解決方法； 5.3.3 評審通過的訂單由生產計劃部通過生產進度表通知相關部門做預備,同時知會客戶。5.4 合同更改5.4.1 客戶提出更改時，由生產計劃員在客戶訂單上做好記錄a) 若為品質、技術、產品等方面時，由生

25、產計劃部主管組織相關部門重新評審,評審結果按5.3進行；b) 若交付期更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但必須由生產經理与客戶協商的結果在生產進度表上反映出來，并通知相關部門。5.4.2 本厂提出更改時a) 因生產情況异常而無法滿足客戶訂單時，由發生部門以電子郵件形式通知生產計劃部，如影響產品質量,由生產計劃部主管在客戶訂單上注明,并通知跟單員,由跟單員与客戶協商;如影響交付期，由生產經理与客戶溝通協商；b) 若客戶接受更改,涉及品質、技術、產品等方面的內容，由跟單員以“生產制造單”通知相關部門; 更改內容為交付期的由生產計劃部以生產進度表通知各相關部門；c) 若客戶不接受的，由生產計劃部

26、組織相關部門就不接受的問題尋求解決方法,并上報生產經理審核,總經理審批決定。 5.5 對合同評審所接受的訂單，由生產計劃部在生產進度表上做記錄,以便對訂單的執行情況進行跟催。 5.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 6 相關文件 客戶p.o. style sheet 生產制造單 公司生產能力一覽表 生產制造單制作管理辦法 人力資源控制程序 7 記錄 客戶訂單 生產進度表供應商控制程序1 目的對供方進行評定,确保供方具有滿足本公司要求的能力。 2 适用范圍适用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。 3 職責本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協助執

27、行。 4 工作程序 4.1 評定物料供方可采用下列一個或多個方案4.1.1對過往的交易情況(包括質量、交貨期、合作性等)進行評定；4.1.2對沒有過往交易的供方,可對其樣品或小批量試產驗証,大批量使用的物料供方必須進行現場調查；4.1.3供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；4.1.4 該物料已獲客戶批準並附有記錄;4.1.5供方已獲iso9000認証,供方需提交有關証明資料。 4.2 服務供方評定4.2.1 對提供外發加工服務的供方由生產計劃部提出按4.1.1、4.1.2、4.1.3和4.1.5等條款中的一個或多個條款評定；4.2.2 對提供運輸服務的供方,由生產計劃部提出評定,所評

28、定的供方必須取得工商營業執照或政府授權參与營運的國家運輸部門；4.2.3 對提供計量儀器校准服務的供方(部門)由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府授權的法定計量檢定机构；4.2.4 對提供標准服務的供方由iso督導員提出評定,所評定的供方,必須是政府授權的標准化行政主管部門。4.3 當有新的供方產生時，由評定部門召集各相關部門評定确認，合格意見統一后，由相關評定部門填寫供方評定報告并報總經理審批，並負責將合格供方納入合格供方名錄。 4.4 監察供方4.4.1物控部不定期地根据輔料跟催表及布料跟催表的返料情況監察物料供方的表現；4.4.2 物料供方在供應服務上連續二次不能滿足品質要求,且未能

29、采取适當的糾正和預防措施,物控部主管需考慮停止向此供方采購,并填寫供方評定報告報總經理批准后將其從合格供方名錄中刪除； 4.4.3 加工、服務供方在提供加工、服務過程中未能達到本公司的質量、交貨期、合作性等要求時，又未能采取适當的糾正和預防措施,評定部門應考慮停止与該供方的合作，并填寫供方評定報告報生產經理審核，總經理批准后將其從合格供方名錄中刪除; 4. 4. 4 每年12月份, 由物控部組織相關部門對所有合格供方根據供方評定報告進行年終評定,由物控部填寫供方評定報告報總經理批准后將其列入下年合格供方名錄。 4. 5 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。5 相

30、關文件 采購程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序 6 記錄 供方評定報告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表 采購程序1 目的确保生產所需的物料按質、按量、按期完成。 2 适用范圍适用于所有物料的采購。 3 職責本程序由物控部制訂并實施。 4 工作程序4.1 技術部根據評審通過的客戶訂單資料制作出布料需求預算及輔料需求預算;然後交布料和輔料計劃員做出采購需求計劃, 采購員根據布料和輔料計劃員做出的采購需求計劃結合庫存、損耗等實際情況,制定出完整的采購需求計劃交物控部主管審核、生產經理審批後交采購員出訂購單及采購單,經物控部主管審批后分發給供方。4.1.1 代供方訂購的物料,由跟單員做出采購需

31、求計划,采購員根據跟單員的采購需求計划結合庫存做出完整的采購需求計划交物控部主管審核,並附上銷售合同交總經理審批後作出采購單、訂購單經物控部主管審批后發給供方；物料回廠後,采購員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進行核對,確認無誤後由跟單員交財務做收款相關事宜。4.1.2 倉管員做出生產必備品(如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、朴、煙治嘜、膠針、裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙)的采購需求計划交采購員, 由采購員做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核,生產經理審批后做出訂購單及采購單交物控部主管審批分發給供方。4.2紙箱的訂購,由尾部提供訂購尺寸、數量及相關資料,采購員結合

32、庫存做出完整的紙箱采購單交物控部主管審批後分發給供方;並且采購員須將每次的紙箱采購單交船務進行登記。4.3 在生產過程中如出現超出預算需求計划外物料采購時，由責任部門填寫補料單交本部門主管復核、生產經理審批后, 由采購員做出訂購單、采購單交物控部主管審批分發給供方,其中一份補料單送交總經理辦公室。4.4 采購單、訂購單須詳細注明物料名稱、規格、數量、价格、供方名稱、交貨期、交貨地點、付款方式及收貨質量要求(可附上雙方确認合格樣品為附件),如果質量要求有更改，應提供最新版本給供方。4.5 采購情況跟進4.5.1 輔料采購員跟進輔料采購情況,並在輔料跟催表、物料采購及進出倉進度表上做記錄,將采購情

33、況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部;4.5.2 布料采購員跟進佈料采購情況,並在布料跟催表、生產進度表上做記錄,將采購情況上報物控部主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部。 4.6 當發現供方無法按期、按質、按量完成訂單時 : 4.6.1 在不影響生產的情況下，采購員將采購情況在物料跟催表上做好記錄通知物控部主管，并繼續跟催采購情況，以确保生產順利進行；4.6.2 當發現供方确實無法按期、按質、按量滿足生產需要時,采購員應立即以電子郵件形式通知生產計劃部，并另選供方進行采購,程序按4.1執行.以确保生產順利進行;4.6.3 當發現顧客來貨數与訂購

34、數不符合時，采購員應及時通知生產計劃部,并与顧客聯絡，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。4.6.4 當倉庫發布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需的物料是否回齊,如發現有影響車間生產及貨期的情況時需及時知會采購,並由采購同計劃部及供方協商解決。4.7訂購單、采購單的變更當訂購單、采購單需更改時,可於原訂購單、采購單中注明更改內容,交物控部主管審核, 生產經理審批后重新發給供方。 4.8 采購產品的驗証 4.8.1 當合同規定時,客戶或其代表有權在組織和供方處對供方的產品是否符合規定要求進行驗証, 但組織不能把該驗証用作供方對質量進行了有效控制的証据,客戶的驗証既不能免除供方提供可接收產品的

35、責任,也不能排除其它客戶的拒收； 4.8.2 采購物料回厂后按相關的文件進行驗收或檢驗。 4.9 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 供應商控制程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序 6記錄 布料需求預算 輔料需求預算 訂購單 采購單 輔料跟催表 布料跟催表 采購需求計划 物料采購及進出倉進度表 生產進度表 生產計划控制程序1 目的确保生產計划能順利完成。 2 适用範圍适用于本組織內部的生產計划安排、控制和協調。 3 職責 本程序由生產計劃部制定,并組織各相關部門實施。 4 工作程序4.1 生產計划員根据生產進度的準確貨期和到料情況編入生產進度表,

36、同時做生產排拉圖分發至各相關部門。4.1.1 以電腦形式分發並以“密碼鎖”的方式控制各部門生產進度表的狀況； 4.2 生產計划的實施4.2.1 物控部、技術部及生產部各車間按生產進度表和生產排拉圖的要求執行,并每日將執行情況在生產進度表上反映，以電腦傳送生產計划員；各部門出現异常情況時以電子郵件形式報生產計劃部處理;4.2.2 生產計划員對物控部、技術部及生產部的進度情況進行跟蹤和協調,并負責更新生產進度表報生產計劃部主管及生產經理。 4.3 生產進度表的修改 各部門因生產進度或物料等出現异常情況而導致生產計划不能按時完成時,部門主管應以電子郵件形式及時報給生產計划員, 生產計劃部按以下方案處

37、理:4.3.1 在不影響客戶訂單執行的情況下,由生產計划員更新生產進度表按4.1條款執行; 4.3.2 在影響客戶訂單執行的情況下, 生產經理与客戶協商,具体處理方法參照“合同評審程序”。 4.4 外發加工的生產計划見“外發加工管理辦法”。 4.5 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 文件控制程序 合同評審程序 人力資源控制程序 外發加工管理辦法 采購程序 生產制造單 6 記錄 客戶訂單 生產進度表 生產排拉圖 裁床工序控制程序1 目的确保裁床工序處于受控狀態,以保証產品質量。 2 适用范圍 适用于裁床工序的控制。 3 職責本程序由生產計劃部制訂

38、并組織實施。 4 工作程序 4.1生產前准備 4.1.1 裁床車間根据生產計劃部提供的生產進度表和“生產制造單”做好准備; 裁床車間主任組織裁床管理人員對生產進度表和“生產制造單”進行分析、理解并做好生產人員的安排; 4.1.2 裁床車間主任準備好生產的紙樣、嘜架、生產批板等,并分派相關的工序; 裁床車間主任須對嘜架進行复核，确認無誤后根据“生產制造單”上的生產數量、顏色、尺碼填寫裁床生產指令單(加裁損耗跟布料進出倉單指示)，然后連同該嘜架交組長安排生產; 4.1.3 裁床車間主任根据生產進度表、“生產制造單”和出倉單通知倉庫發布,發布程序按“產品進出倉管理規定”辦理手續，物料領取后放于裁床車

39、間 “ 待生產區 ”。 4.2 生產過程控制裁床車間工序包括: 排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票、燙朴、切捆條、產品轉移、退料控制等內容。 4.2.1 排嘜架 按“生產制造單”的制造說明,分析每色每碼的比例,結合批板按布料類別進行排嘜等。 4.2.2 拉布a) 裁床組長安排拉布員根据裁床生產指令單上的數量、顏色、嘜架,從待生產區提取所需的布料，按“裁床工序工作指引”的要求進行拉布; b) 拉布員如發現有不符合質量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處理,具體操作見“不合格品控制程序”; c) 拉布完畢, 拉布員要進行數量核對, 并做好分層數標識, 組長對拉布情況進行复核、無誤后報裁床車間主任批

40、准,方可裁剪。 4.2.3 裁剪、打工票a) 裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上,按“裁床工序工作指引” 的要求進行裁剪,裁剪完畢后要對裁片自行檢查, 然后分類、分碼擺放;b) 打工票員根据裁床生產指令單上面的數量、色碼比例,輸入電腦; 電腦工票出來后,由打工票員檢查後交裁床組長复查使用;c) 裁床車間主任根椐裁床生產指令單上面的實際拉布數量、色碼分配填寫裁數報告交相關部門,當發現裁數不夠制單數時要及時查明原因交生產計劃部主管審核,生產經理審批。 4.2.4 綁工票a) 綁票人員綁工票前先复查裁片是否合格, 然后在工票上簽名, 再根据“裁床工序工作指引” 綁工票；b) 如發現有不合格裁片時需上報組

41、長處理,處理辦法按“不合格品控制程序”；c) 裁片綁工票完成后經品管部qc員檢驗,檢驗合格的按“產品防護程序”進行擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時進行處理。 4.2.5 燙朴 查片組把檢查合格的裁片交燙朴工燙朴,燙朴具體操作按“燙朴工作指引”進行。 4.2.6 切捆條 裁床車間主任根據制單的要求和生產的需要安排切捆條工切捆條,具體操作見“切捆條工作指引”。 4.2.7 產品轉移 裁床收發員在各工序完成后, 填寫裁床轉移單与車縫車間收發員做好交接簽收手續,當發現數量不夠裁數時,要及時通知裁床車間主任。如需外發加工的見“外發加工管理辦法”。 4.2.8 退料控制a) 裁剪完畢後,裁床留適

42、當布作為配布交查片組備用,餘布超過10碼以上的布用原上布膠袋做好標識並在布料進出倉單上注明,辦理退倉手續;b) 如果是不夠布盡裁的制單,裁床也要留適當的配布交查片組;c) 裁床廢料每天退倉一次。 4.3 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 產品標識和可追溯性控制程序 生產計划控制程序 基礎設施和工作環境控制程序 不合格品控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 產品進出倉管理規定外發加工管理辦法 生產制造單 裁床工序工作指引 燙朴工作指引 切捆條工作指引 6 記錄生產進度表 裁床生產指令單 裁數報告 裁床轉移單 布料進出倉單 退料單尾部工序控制程

43、序1 目的确保尾部工序得以有效控制, 保証好產品質量。 2 适用范圍 本程序适用于尾部工序控制。 3 職責 本程序由生產部制訂并組織實施。 4 工作程序4.1 生產前准備: 4.1.1 尾部車間主任按照生產進度表、“生產製造單”、生產批板要求,組織各組長理解清楚每個工序的要求及做好設備、人員安排等工作;4.1.2 車縫半成品轉移到尾部時, 由尾部收發員清點細數並將細數填入裁片、成品明細表, 包裝組長按照“生產制造單” 到倉庫領取輔料。 4.2 生產過程控制尾部工序包括:吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。 4.2.1 吸塵:按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵机吸干淨衣服上的浮線和雜物; 4.2.

44、2 燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引”進行燙衣； 4.2.3 包裝:按照“尾部工序工作指引”進行，并根据包裝資料及生產計劃部跟單員提供的膠袋采購需求計劃做出紙箱采購單交物控部; 4.2.4 包裝完畢:成品進入待檢區，由尾部車間主任以裝箱單通知品管部驗貨； 4.2.5 入倉:品管部oqc員檢驗合格的成品由包裝組長以裝箱單与生產計劃部船務做好交接手續,由生產計劃部船務填寫入倉單通知倉庫辦理入倉手續，不合格的產品按“不合格品控制程序”處理。 4.3 每款走貨后,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產品、次品歸類,填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,qc員確認,生產計劃部主管審批後交倉庫入倉;剩余物

45、料歸類後每周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,qc員確認後退倉。 4.4 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。 5 相關文件產品標識和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 生產計划控制程序 產品防護程序生產制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序 6 記錄 生產轉移單 裝箱單 入倉單 出倉單 生產進度表 退料單 存貨裝箱記錄 產品標識和可追溯性程序1 目的確立對產品進行標識，确保產品質量的可追溯性。 2 适用範圍適用于所有與產品有關的物料、半成品及成品的標識和物料、半成品及成品的追溯。 3 職責3.1 物控部倉管員負責對倉庫產品進行標識和維持。3.2 生產部各生產車間

46、負責對物料、半成品、成品進行標識，并維持好其標識。 4 工作程序 4.1 產品標識產 品 區域 標識人 標識方法標識內容物料倉庫 倉管員標牌、挂牌物料名稱、規格、數量、日期半成品裁床操作工工票單 款號、色號、制單號、工序號、數量、尺碼車縫收發員操作工工票單、尺碼嘜 制單號、色號、工序號、票號、數量、尺碼、款號尾部操作工尺碼嘜尺碼成品包裝操作工挂牌、尺碼嘜款號、色號、數量、尺碼、批號、客戶名稱4.2 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。 5 相關文件 裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 6 記錄 (無)檢驗狀態控制程序1

47、 目的對產品的檢驗和試驗狀態進行适當標識，确保通過規定的檢驗和試驗合格的物料、半成品、成品才能投產、轉工序、走貨。 2 适用範圍适用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態的標識。 3 職責 本程序由品管部制定并組織實施。 4 工作程序4.1 檢驗和試驗狀態的標識方法。 產品 標 識 方 法a) 未檢驗品，由物控部作“待檢”標識;b) 品管部收到輔料後,經驗針機對金屬物進行測試,合格品挂上合格標識后方可進行全檢工作; c) 經品管部檢驗合格的入“合格品存放區”；不合格品轉入“不合格品存放區”或挂“不合格”牌; d) 對讓步放行或揀用的物料作“讓步放行”和“揀用”標識。a) 未檢驗品, 各生產車間作

48、“待檢”標識;b) 生產過程中出現斷針必須將生產中產品經驗針機檢驗,檢驗合格的可供繼續生產,檢驗的不合格品做好“不合格”標識及記錄后隔離處理;c) 經品管部檢驗合格的由生產車間放在“合格品存放區”,不合格品的放在“不合格品存放區” 或貼“不合格”標識; d) 尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色紙卡”上, 不合格品放置于“ 紅色紙卡 ”上。a) 未檢驗品, 由包裝組作“待檢”標識; 成 b) 所有成品必須經驗針機對金屬測試合格后方可進入“合格品存放區”,不合格做好不合格標識及記錄后隔離處理; 品 c) 經品管部檢驗后合格的由包裝組轉入“合格品存放區”內,不合格品的轉入“不合格品存放區”內

49、 或挂“不合格”牌。物料半 成品 4.2 只有授權的檢驗員方可執行檢驗和將檢驗合格的物料、半成品和成品放行。4.3 若原標識毀坏不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。4.4 檢驗過程中對不合格品必須進行標識，無任何標識被視為合格。 5 相關文件進貨檢驗程序 工序檢驗程序 最終檢驗程序 不合格品控制程序 產品防護程序 6 記錄 (無) 顧客財產控制程序1目的 對顧客提供的產品進行有效控制,确保顧客產品符合規定要求。 2 适用范圍 适用于顧客提供的所有產品。 3 職責3.1 本程序由物控部制訂。3.2 倉庫負責顧客提供產品的搬運、貯存、發放工作。3.3 品管部對顧客提供產品做好驗証工作。3.4 物

50、控部負責對生產過程中物料的控制。 4工作程序 4.1 顧客提供的產品4.1.1 顧客提供的物料到厂后，按“進貨檢驗程序”進行檢驗(制板用的物料顧客提出對物料 自行實施檢驗和試驗，公司不再安排進行檢驗和試驗，但需依据顧客的檢驗結果進行 處理，物料到厂由物控部簽收后交生產計劃部分發.幫顧客加工的產品,品管部需對顧客提供的物料進行檢驗,物控部按要求分發與相關部門)；4.1.2 當顧客提供物料會導致顧客訂單計划有改動或停產時,生產計劃部要及時与顧客進行協商,取得一致意見后,按“生產計划控制程序”執行,以确保顧客要求。 4.2 顧客提供的產品如無特殊要求,物控部按相關要求做好搬運、貯存、發放等工作。 4

51、.3 如顧客提供的產品(物料)出現欠缺、損坏、不适用時，物控部以電子郵件形式報送生產計劃部与顧客聯絡解決，物料的跟催按“采購程序”執行；如顧客提供的產品(衫板及紙樣等)出現欠缺、損坏、不适用時，生產計劃部跟單員以電子郵件形式報送顧客聯絡解決。4.4 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 進貨檢驗程序 檢驗狀態控制程序 不合格品控制程序 生產計划控制程序 產品防護程序 采購程序 6 記錄 輔料需求預算 布料需求預算 采購需求計划產 品 防 護 程 序1 目的 確保產品質量,使產品在搬運、貯存、包裝、保護和交付過程中, 其質量能得以有效控制。 2 适用範圍 适用所有原材料、半成品和成品。 3 職責3.1 本程序由物控部制訂。3.2 倉庫負責產品的搬運、貯存、防護和發放。3.3 生產部負責產品的包裝。3.4 生產計劃部負責產品的交付。 4 工作程序4.1 搬運 4.1.1 搬運人員