仓库业务流程

1、仓库业务流程图、适用对象： 超易销售管理软件适用于大中小型企业集团、工厂、进出口公司、五交化公司、 商场、购物中心、酒店、批发部；化工、建材、五金水电、医药、汽配、食品、 服装、电子、电脑、仓储、化装品等行业。、主要功能:超易销售管理软件主要分以支持以销售业务为中心的场景管理模式；支持销售订单、发货、退货、收款业务处理；布局合理，操作人性化，向导化的操作模式， 简单易用。主要功能包括：销售管理：销售订单、销售出货、销售退货、销售付款、委托代销、现款销售。仓库管理：领料退料、产品生成入库、物料领用、库存盘点、仓库调拨、借入、 借出、借入还出、借出还入，供方客户资料管理，供方供货汇总、明细报表。现

2、金银行：费用开支、其他收入、业务查找、银行存取款 经营分析：采购付款汇总、明细报表，客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、 明细报表，部门领用汇总、明细报表、仓库汇总、明细报表。销售毛利汇总、明 细报表，销售年报表等多种报表，使公司业务情况一目了然。问题（1）对超易销售管理软件中的仓库管理功能说明其业务流程，并绘制业务流程图。（2）对仓库管理功能业务流程进行操作， 把结果显示出来，用截图形式提供该 功能模块应用的结果；同时说明该系统能从哪些方面来支持企业的管理工作。 该系统在管理上共有几个支撑层次（是战略的、战术的或者是作业层次的？）， 具体说明。各部门、车间：为了进一步加强企业的内部管理，严

3、格仓库发、退料制度，完善各种材料的审批、 发料、退料手续，减少材料浪费现象的发生，现对原公司关于仓库领料的规定 做如下补充规定：一、各种材料领用的审批规定：1、材料分类（1） 普通类材料：除I类以外的工具、电料、配件；仪器仪表、 玻璃器皿、试 剂、低值易耗品、轴承、三角带、包装材料、原辅材料；旧材料、旧配件等。（2）非普通类材料：工具I类（含以旧换新工具）、电料I类、配件I类、设 备、钢材、阀门、法兰等。2、非技改项目领用材料的审批规定（1）普通类材料由车间主任或副主任审批后领料。（2）非普通类材料由车间主任或副主任审核签字后，经生产副总审批后领料。3、技改项目领用材料的审批规定（1）外包安装

4、队领用的普通类材料由设备 科长审批后领料。（2）机修车间、动力车间领用的普通类材料由车间主任或副主任审批后领料。（3）外包安装队领用的非普通类材料由设备科长审核签字后，经技术副总审批 后领料。（4）机修车间、动力车间领用的非普通类材料由车间主任或副主任审核签字后， 经技术副总审批后领料。4、基建材料的领用，由分管基建的领导审批后领料。5、劳保类材料的领用，需由各 部门负责人审核签字后，再由办公室副主任审批 后领料。6行政（质量保证部除外）、装卸队、灌装班等部门的领料，由各部门负责人审 核签字后，再由办公室副主任审批后领料。7、特殊的、未列入上述类别的材料由各部门负责人审核签字后，再由办公室主任

5、审批后领料。二、材料发放规定1、仓库要严格把好领料关，对审批手续不全、 领料单有涂改的，仓管员不予发 料。如遇以下情况时，可先发料后补单：（1）行政班下班期间检、抢修设备；（2）遇紧急情况（涉及到安全问题时）需及时处理；（3）审批人外出办事、出差时，仓管员经审批人同意后方可发料，同时做好相 关记录。2、遇上述情况先发料后补单时，仓管员、领料人应按如下程序进行发料和补单：（1）发料前，仓管员在“材料借用表”上填写好相关的内容，由领料人签字后 发料。（2）领料人必须按材料的审批规定在 3个工作日内将补办好审批手续的领料单交仓库，遇审批人出差在外无法在规定的时限内完成补单手续时，领料人应及时告知仓管

6、员，仓管员负责做好记录。领料人需在审批人回厂后的2个工作日内将 补办好审批手续的领料单交仓库。3、未在规定的时限内将补单交仓库的，每次扣领料人 50元。4、领料人在规定的时限内未将补单交仓库时， 仓管员应及时将名单上报考核组， 未上报的扣仓管员50元/次。5、 仓管员如有对审批手续不全、有涂改的领料单进行发料的，每次扣50元。三、退料规定1、工作完成尚有剩余材料时，由该材料的领料人在 1个工作日内将剩余材料退 还仓库，仓管员收到退料后，及时做好退料记录，由仓管员和退料人在“退料 记 录本”上签字。2、退料工作由领料人所在部门的负责人进行监管，外包安装队由设备科长负责 进行监管，基建工程队由工程

7、部经理负责进行监管。剩余材料未在规定时间内办 理退料的，给予领料人每次处罚100元，监管部门负责人负 连带责任扣50元/ 次。四、凡公物私用的每次罚款100元，并按材料价格的五倍赔偿。补充回答： 仓管科工作汇报制度为能及时解决仓库 物料管理过程中所遇到的问题，协调好仓库和相关部门的工 作，特制定如下的工作汇报制度。出现以下情况之一者，必须立即向分管领导汇报。1、库存的原辅材料、化学试剂、玻璃器皿、仪器仪表、电料、五金等备件已低 于最低库存量时；2、到厂的原辅材料检验不符合质量标准；3、入库的原辅材料实收的数量与对方出库的数量不相符；4、物料堆放场所不符合要求；5、入库的成品复检时不符合质量标准

8、；6与相关部门需要工作协调的；7、仓管员、包装人员、装卸工在工作中有违规或因失职造成损失的； 补充回答： 辅料进厂验收、入库 流程图：辅料进厂 仓管员初验合格不合格 入库摆放拒收填写“请验单”交质管科抽样化验 质管科检验，开具检验报告单合格不合格填写库存货位卡 放入不合格品区，并提交总经理审批办理入库手续不同意同意降等使用领料出库通知供应科退货根据处理意见办理入库手续登帐 低于库存底线 报供应科购买注：辅料-片碱、纯碱、硫酸铜、偏钛酸、离子膜、草酸、盐酸、甲酸、活性 碳、木炭、机油、柴油、酒精等；补充回答：包装材料进厂验收、入库流程图：包装材料进厂 仓管员对外观进行初验 合格对单个重量进行抽检不合格合格不合格拒收，另行堆放入库摆放通知供应科换货填写库存货位卡办理入库手续领料出库登帐低于库存底线报供应科购买注：包装材料-纸箱、纸板桶、塑料内袋、包装袋、包装桶、打包带、胶带、纸腰 扣、桶盖等；补充回答：五金库类材料进厂仓管员初验合格不合格根据“送货单”或“发票”清点实物数量 拒收无误数量不符入