1、合同与订单管理过程

1、1、合同与订单管理过程合同评审物流计划部市场部报价详情单顾客的要求(包括合同与订单)与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审记录表C0P-1:合同与订单管理过程已接受的报价签订的合同确认的订单与顾客有关要求的控制程序合同评审及时率订单确认及时率2、产品开发过程原材料市场部/设施设备及工装压铸事业部量检具和试验设备产品设计输出数据 生产率、过程能力、成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求C0P-2产品开发过程转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品

2、PPAP资料产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定控制计划(CP)管理规定顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定顾客特殊要求控制程序新品开发项目开发计划完成率PPAP提交及时率OTS样品提交及时率冲压部、焊接部压铸事业部物流计划部财务部、市场部生产的合格产品/生产日报表工厂、设施和设备策划的计划及内容月生产计划及其调整/周生产计划及其调整顾客财产登记表6S管理检查表应急事件的发生C0P-3产品生产过程工厂设施和设备策划有效性评价表生产计划分析报告顾客财产异常记录表6S管理整改通知书应急计划的启动3、产品生产过程人员、设施设备、材

3、料、 方法、工作环境、测量系 统生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书生产计划完成率成品不良率6S考核生产运作控制程序 应急计划管理规定 顾客财产控制程序 生产计划管理规定 工厂、设施和设备策划管理规定生产现场6S管理规定 控制计划(CP)管理规定 统计过程控制(SPC)管理规定 质量奖励与处罚管理规定 压铸生产管理规定 模具日常使用管理规定4、产品交付过程物流计划部仓库、货架、标识卡搬运设备和设施顾客订单上要求交付的产品数量和时间送货通知单检验报告(顾客要求时)合格的运输供方C0P-4产品交付过程至顾客的产品 交付业绩统计表(含额外运费)产品防护控制程序交付及时率5

4、、顾客反馈过程质量部市场部物流计划部纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表顾客满意度顾客报怨PRRCS1/CS2网络、传真、电话、 现场服务顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况）关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表顾客满意度控制程序 服务管理规定6经营计划管理过程会议、文件顾客要求公司管理层要求竞争对手资料各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标MP-1:经营计划管理过程经营计划控制程序总经理管理者代表长期经营计划年度经营计划销售完成率7、管理职责过程会议、文件公司高层领导对建立、实

5、施质 量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗 旨、满足要求和持续改进质量 管理体系有效性承诺的质量方 针要求 职责和权限要求MP-2:管理职责过程质量手册岗位职责管理规定公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针/质量目标得到规定和沟通的职责权限质量目标考核完成率总经理 管理者代表8、管理评审过程管理评审会议总经理 管理者代表质量方针和质量目标内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施不良质量成本定期报告和评价可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的

6、影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审控制程序质量成本控制管理规定管理评审输出改进措施按时完成率内外部不良质量成本率9、内部审核过程审核小组内审首末次会议管理者代表质量部审核计划审核记录有资格的内审员MP-4:内部审核过程内部审核不合格报告内部质量体系审核报告生产过程审核报告产品审核报告10、改进过程内部审核控制程序 产品审核管理规定 过程审核管理规定 分层审核管理规定内审计划完成率 内部审核纠正措施的有效率过程审核符合率产品审核符合率分层审核统计技术量检具及试验设备、防错设备、会议、文件管理者代表质量部数

7、据分析的资料所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况对应填写的纠正和预防措施的 表格（包括顾客规定的格式） 持续改进计划MP-5改进过程持续改进管理规定数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序防错技术管理规定绩效考核管理规定纠正和预防措施的验证结果改进建议成果报告书持续改进项目完成率持续改进项目有效性11、文件管理过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹质量部工程部顾客要求法律法规的要求质量管理体系要求的各项文件需求有效文件目录质量记录清单各部门记录使用处获得了最新版 本的有关文件 无效文件的处置 在有效期内保存的 记录文件控制程序记录控制程序受控文件的符合率12、人力资源管理过程电脑投

8、影仪培训教室白板人力资源部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工能力评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工的激励SP-2 :人力资源管理过程员工满意度评价报告 培训有效性评价结果 能胜任工作的员工 绩效评价结果人力资源控制程序培训计划完成率人员离职率13、采购管理过程电脑、传真、电话、 现场评价、书面评价采购部供方基本情况调查表供方现场评审计划供应商的品质体系确认一览表合格供方名录订购单采购合同SP-3:采购管理过程按时交付的合格原料辅助材料及外协件合格供方名录供方业绩评定采购控制程序供方控制程序交付及时率供应商PPM14工艺装备管理过程维修保养工具、相关资料、维修备件模具

9、部 设备部 冲压部 焊接部 压铸事业部固定资产购买申请审批表 设备履历表 备品备件易损件最低库存表 设备日常维护表 设备定期维护计划 设备管理台账 设备报修、检修单工装制造申请表工装图纸工装台帐工装一览表工装履历表设备（工装）报修、检修单易损工装更换计划工装的标识要求设备控制程序工装控制程序SP-4：工艺装备管理过程设备安装验收移交报告单完好的设备工装验收记录表定期更换的易损工装做好标识的工装设备利用率 设备完好率 工装维护保养完成率15、物流管理过程标识卡、入库单、领料单、生产指令单、产品流转单、物流计划部发货单库存产品的保存期限规定及定期检查产品标识的要求不合格品的标识要求产品追溯的要求先

10、进先出的发货要求防止产品损坏的要求仓库台帐入库单成品出库明细表SP-5:物流管理过程已做好标识和可追溯的产品符合防护要求的产品库存产品帐/卡/物一致性产品防护控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序仓库管理规定物流供方管理规定库存周转率16、监视和测量装置管理过程不同校准方式MSA研 究质量部测量监控设备一览表测量监控设备履历表 年度校准计划 有关校准记录MSA计划内部实验室范围一览表 外部实验室的资格及业务范围SP-6：监视和测量装置管理过程顾客认可的内部和 外部实验室证明文件校准报告 现场合格的测量设备MSA报告监视和测量装置控制程序内部实验室管理规定测量系统分析（MSA）管理规定检定计划完成率17、产品监视和测量管理过程监视和测量装置、供方提供的检验试验报告质量部进货检验标准及进货检验记录过程检验标准及过程检验结果 （首/巡/末检）成品检验标准及成品检验结果和具备资格与能力的检验员全尺寸检验和功能试验的计划进货检验结果过程检验结果成品检验结果全尺寸检验和功能试 验的结果产品监视和测量控制程序压铸现场质量