原辅材料仓储管理制度原料、辅料、包装材料仓库规定_第1页
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文档简介

1、1 目的规范原辅材料管理。2 范围 原辅材料（含原料、辅料、包装材料）入库验收、发放、储存。3 职责31仓库管理员对本执行制度实施负责。32财务部、品管部对本制度的执行情况进行监督检查。4 内容、原辅材料入库验收原辅材料仓库管理员负责原辅材料入库包装数量检验工作，首先从原辅材料卸货前后的运输工具开始，检查其整体卫生状况是否符合要求。仓库管理员负责对原辅材料进行外观检查，检查原辅材料的外包装是否完好无损，检查每件物料清洁卫生状况，包装情况进行初步检查，固态包装应无受潮、破损；液体包装应封口严密无渗漏、无污染；目视检查有无虫害及污染情况，若不符合要求应予拒收，并及时报告品管部进行处理。原辅材料购进

2、后，由仓库管理员按采购部门提供的“送货单”对照实物来源、规格、原辅材料的标签应完好，应标有原辅材料名称、规格、生产日期/生产批号、生产企业等信息；货物应与供应商提供的原辅材料检验报告单一致，数量正确；凡不符合要求应予拒收。原辅材料入库后，将其物料放置在指定区并挂上黄色待验标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、购进日期等信息；填写原辅材料请验单提交品管部抽样检验；仓库管理员及时填写“收料暂存单”。仓库管理员收到品管部签发的合格原辅材料检验报告单，负责摘下该批原辅材料待验标示牌，换上绿色合格标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、入库日期、数量等信息，打印正式入库单据签名，供应商根据

3、此单据进行结算。仓库管理员须及时填写原辅材料分类帐和库存货位卡。库存货位卡应随物料一起存放，原辅材料分类帐和库存货位卡应详细记录原辅材料名称、入库日期、来料生产日期/来料生产批号、入库数量、供应商、生产企业、发出数量、结存量、发放人、领用人、使用部门、发放日期、保质期等信息。、原辅材料发放不合格的原辅材料不得发放使用，不合格原辅材料按不合格品控制程序执行。4.2.2仓库管理员凭生产车间开具的领料单发放原辅料，发料时按来料生产日期先进先出。4.2.3每次发料后，仓库管理员要在库存货位卡和原辅材料分类帐上正确记录货物去向，包括发放使用车间、数量等。当货位卡上该批物料库存为零时，仓库管理员将货位卡送

4、财务部存档，以便质量追溯；库存原辅材料应每月盘存，盘存报表交财务部、采购部、生产设备部等相关部门。原辅材料在使用前如发现异常,必须通知品管部抽样复验，复验合格后方可发货。、原辅材料储存原辅料与包装材料分库存放；固体、液体原辅料分开储存；挥发性原辅料应专库存放，防止污染。各种原辅材料按待验、合格、不合格分区存放，并有明显标志；合格原辅材料按品种分类存放，同一品种不同批次分开存放，同一库内不得储存相互影响风味的原辅料。对有温度、湿度及特殊要求的原辅材料按规定条件储存。原辅材料存放区应有防鼠、防虫设施，仓库管理员应做好定期检查与维护。原辅材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间应有适当间隔。5 相关文件产品监视和测量控制程序5.2产

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