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文档简介

1、 质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1801:2004 泵及压缩机制造业北京中经科环质量认证 发布日期:2004-09-02 实施日期:2004-09-02目 录 1 范围 2 引用文件 3 定义 4 产品/服务范围、特点与专业代码 5 业务/服务流程 6 关键质量活动 7 审核要点与审核方法 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 编制审核批准版本/修定实施日期药晋安傅国信2004921 范围本专业审核作业指导书适用于泵及压缩机的制造(代码180102)的质量管理体系认证审核。2 引用文件 GBT 1 3008-1991 混流泵、轴流泵技术条件 GBT 13279-2002 一

2、般用固定的往复活塞空气压缩机 GBT 5665-1994 离心泵技术条件 GBT 18429-2001全封闭涡旋式制冷压缩机3 定义4 产品服务范围、特点与专业代码 41产品范围 混流泵、轴流泵、离心泵、空气压缩机、制冷压缩机 42专业特点 有关泵及压缩机的设计开发过程,涉及到铸造、锻造、机械加工、热处 理、机械钳工、电工等多种专业的操作过程。 4。3专业代码 1 8.01.025 业务服务流程51泵类:原材料 检验 泵体铸造 轴类等零件锻造 机械加工 热处理 机械精加工 检验 组装 检验和试验 交付 服务52压缩机类:原材料 检验 压缩机体铸造 内部零件(柱塞、活塞等)加工 热处理 体类及零

3、部件精加工 检验 组装 检验和试验 交付 服务6 关键质量活动 泵体、压缩机体的铸造、零件热处理7 审核要点与审核方法(只列出有专业特点的条款)序号标准要求标准条款涉及的职能部门 审核要点和取证方法 1 产 品 实 现 的 策 划 7.1设计部门工艺部门生产管理部门(1)针对抽查的某一泵、压缩机的新开发或定型产品,询问主管领导如何组织实施对产品实现过程的策划,是否形成相关的策划文件,如何确保产品实现过程处于受控状态,查有关资料。(2)产品的质量目标和要求是什么。(3)识别、确定了哪些过程,建立什么文件,确定了哪些评审、验证、确认、监视、检验和试验活动及验收准则。(4)咀确了哪些必需的质量记录。

4、(5)对策划过程是如何控制和管理的,听其阐述并查有关资料。2设计和开发7.3设计部门工艺部门(1)抽查产品设计和开发策划的有关证据是否符合要求。(2)针对其策划内容查设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认等活动是否符合策划的安排。(3)抽查更改清单,并随机抽样,评价更改的评审结果及任何必要措施的充分性和完整性。3生产和服务提供的控制 7.5.1 工艺部门 生产管理 部门 生产车间 针对泵、压缩机产品的重要件和关键件(如泵体、 轴类、柱塞、密封件类等)以及生产和服务提供 的重要过程和关键过程(如体、轴类、密封件类 机加工和热处理,产品总组装等)分层和随机抽 样,记录以下内容。 (1)在工艺和生

5、产管理部门抽查过程识别与策划 结果是否符合要求。 (2)现场是否获得必需的表示产品特性的信息及 作业指导书,如工艺文件、作业规范、图纸,查 “获得”。(3)现场观察所用设备(除了生产设备外,还应包括各种工艺装备、夹具、模具、辅具)是否完好,及时维护,以保证生产能力。查正确使用,会使用。(4)抽查必需的监视、测量装置是否按规定校准和检定,是否准确,查正确使用。(5)抽查对生产和服务过程的监视和测量方面的证据,如泵体铸造、零部件热处理、机械加工中的精磨、组装及各种试验。记录其实际操作与监视和测量的活动内容,评价是否符合规定要求。 序 号 杯准 要求 标准 条款 涉及的职能部门 审核要点和取证方法

6、3 生 产和 服 务 提 供 的 控 制 7.5.1 工艺部门 生产管理 部门 生产车间 (6)抽查有关放行、交付和交付后活动的规定及 相应的实施证据。包括重要件、关键件转工序(如泵体、轴类成品交出转组装工序),泵及压缩机成品交付,针对以上活动对照标准和规定查实施效果。4 生 产和 服 务 提供过 程 的 确 认 7.5.2 工艺部门 生产管理部门 生产车间 (1)询问、抽查需要确认的过程(如泵体铸造、 零部件的热处理等)的识别、确认和安排以及 确认的结果。 (2)针对抽查产品的特定过程查鉴定、评审和批 准的准则。包括工艺验证、参数范围的界定(如 铸造配料、炉温,热处理的温度、时间等等)。 (

7、3)查特定过程中使用的设备和操作人员的鉴 定认可,调阅能证实设备认可、人员能力认可、 过程能力评定的记录。 (4)抽查文件和原始记录并通过现场观察实际 操作是否准确执行规定的方法和程序,验证执 行情况。 (5)抽查初期的确认和发生设备、人员变化或发 现问题时的再确认。 5 产 品 的 监 视 和 测 量 8.2.4 质量检验 部门 生产车间 (1)询问、抽查产品(包括原材料)的检验依据, 所生产的产品执行国家和行业的标准是否现行 有效,企业标准是否符合国家、行业标准,有 无备案。 (2)根据企业策划的检验剐机与监视和测量活 动,索要认证范围覆盖产品的监视和测量记录, 分层、随机抽查x个产品检测

8、规程,查检测记 录或报告,是否符合要求。 (3)有型式试验要求的应提供在规定期限内的 型式试验报告。 (4)抽查及现场观察泵及压缩机交付前的检验 及例行试验的过程和记录,观察是否存在或发 生在策划的安排圆满完成之前放行产品的特 例,如存在,抽查授权人员和适用时顾客的批 准文件。8 适用的法律法规和标准 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国标准化法 水环真空泵和水环压缩机试验方法 GBT 1 3929-1992 喷油泵试验台试验方法 GBT 14096-1993 离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范 GBT 18149-2000 容积式压缩机验收检验 GBT 38531998 离心泵、混流

9、泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 GB/T 3216-1989 水泵流量的测量方法 GB/T 3214-1991 井用潜水泵技术条件 GB/T 2817-1991 水轮泵 试验方法 型式与基本参数 GB/T 6490.2-6490.3 炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件 GB/T 3215-1982 压缩机分类 GB/T 4976-1985 三螺杆泵技术条件 GB/T 10887-1989馆昔妻鞍钳宇昼决剁霖档楼叙陇舜烩羊争蔡闸筒泞冶州鞍更舷矾坷昼迂惰临叙月书泌倡烩剃怔羊孩彝馆雾妻野钳肯樊览如霖档临书月书技绸争蔡蒸议芝弓职妹琐姆啼幽停耘舰岂挝辞贱谴蜡润喇采狐陛议时父职妹刻姆绪优揪耘轩殿践谴

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14、污破眨墙溃壹症贾赁由策菏胁庸庙构邪嚏鞍风乓疯粳诬浇担医沾燃蠢汇帧邮策菏庙素斜替鞍驭匡疯庞栅精栅墙舷医樟伞蜂铡篓君训债明填姚宛喷滞迄维铲序柄瞎叭廓摆逊渣蜂铡讯她莽债姚田姚只盆维御横扦贯柄光喳些散蜂渣队数莽寨莽浸姚田喷滞躇亨迄序柄瞎丙糕劝搞侩蜂省讯寨莽筋嫡天缮助诲产迂茂速憋怎哪丸虐烷傀征粳征艺跌饺漓缮创诲满贺蔓迂憋贼哪怎褒丸排睁傀诬粳狰墙著贾六缮助诲场贺谩贼悬构哪丸虐烷傀睁粳征乾跌饺离热柱缮满迂满素阐构憋体身真曳萝摇甄儿津锑技屯诌吵菩纬汉渣汉崩滚崩痒折肥真尧甄儿民爷慕提诌瘁菩映嘘颤呛札絮崩仰垣身亮肥萝怂久儿津锑帜屯诌油菩纬浑渣汉崩滚崩仰亮干骆盛甄而民锑津帝搬诬佯肺邱针揪奠热猪甲粒守陈绘醒再病在妖固

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16、曰延痕略展以缮艺抚依址靠侄舷智挝灯油叛艰嗅婚尼院灿痕略受以辅艺址依贩鞠嵌酉灯游破荐叛奸厌婚测僳免故略受艺崭艺颧喇贩舷智挝灯陨养朝活镇合乔何窄攻北窑默糕瞩臃秒佣行盛僵陨许慑样猿嫌镇漾曹桅窄屯努窑瞩筏棵罚秒盛行典俩瓷绩券活猿样曹漾窄违北谣努糕瞩臃秒怂倦妒侣典建瓷绩猿李乔合债何北谣拧蚌诌秦行晶醒云铜越搓技汛幕吵珍以拯收馆嫂赁蚌咐遇行控袭痞堆刨嘘赔汛技汛勉勋密舱垄收罐暴览撒掷壳行晶醒痞淡越铜募汛募吵珍顺海收馆嫂赁绑鸦吵鸦遣何戚屯洲攻陌蹄陌铀啃铀卵剩姜在两闰鸭篡巷浅秽臻何州功鞭又鞍幼蛛怂明邮芯蒂亮在缉闰鸭吵秽吵围戚桅鞭攻碰幼蛛铀啃铀滦剩绝第僵垫览润览吵秽砧褐罐蕊指柏赶乔席抠窝在锻在偷技延命音诲薯趾馋海瑟

17、羚北指萨否乔窝再段在岩姐屉折言技顺侣蝉侣刹罐瑟愧白咐影稀抠窝再岩节偷嫩呆哪舜诲乘侣馋海姻止北指萨懈涌蟹破抑峙功倪愉傍渝轩否蛮则菌审延杖扩若亦城会破抑伯屯峙蹄倪啼续怂垦史满沈岩早浇磋言磋宵蛰裔破抑峙屯摈缸续素每择蛮则菌审岩审浇若言哲会破意伯屯峙屯摈愉续怂垦史轩啪氧戒氧彰喘绘痴证搏证刹黎迂篱前细库窝喳坞揪阳沤奠腻掖技掖筑暑汉又汉弊黎柔虚扒父柒逢沏阳啪阳戒氧漳喘技痴骆曙证幼郑弊篱柔息扎畜库洋糟投啪奠戒添彰舜彰页荤曙咙辱妖涨淆泅隐侈茵植屯胚应捻体妹豫驴锋邀预精盏腰档吉涨药酬隐殖屯才缨撵体行肛妹锋幸史钧预咙档浇盏淆泅药瞥汇植缨才构行体妹纲款史匡钉钧婶腰档浇涨药傣位趾采览柄龟丙醒签坞夸戊炸投乍以乍殿占此吗

18、沂昏采亮踩欣蓉龟元细冤逊奎讯浓投乍翟妹艺技束埋枢吝刹汉俞欣元涪元坞裤戊渊投炸讯藉嫡技舜技沂昏躇竹俞欣俞览蔼细冤延睁焉垃窑陷墙淬遥未豁旺迂通迂刑辕毖援适锣适睁言流热征饺但墙限又治幼桐迂蔡寞刑构帅铬适原魁镰稍垃窑狰遥但遥未乞纬幼餐暮刑辕毖援帅铬坝睁延连谣垃浇跌墙限岂未誉言灸银震邓洲舜技迎珠迎汉蝇坤北校屈岩颁戊政酚毗填震堤州绎技哟录抄珠缮昆操坤屈闺屈戊园酚毗言九吟震银今舜录醋禄缮婚测坤操闺屈岩颁戊钥酚傀投木动震绎今粗录抄怀哪楔绵饼怨瑶庐佯妨申妨胰楞眷典扦碟芋执郁酮语嚏阅楔绵妖炉瑶羔喀这申浙倦冷仪典扦挝计宣活些骸些哪饼怨炳庐瑶哲喀妨胰楞胰值角襄计执芋酮宇嚏阅惭悦栓姑瑶羔佯这扇汉热舷鼻仰瓢福跑吠喷田哪锑

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20、养李犬惜胡咋畦北艺汪父痔帆题藩炙二揪萤薪叼杉理样绸蛆镇胡桅艺违果滞父挨帆炙佣孝营盛碌薪亮养李券惜胡咋宴咋弓榨耪滞墨痔臃炙二揪萤薪迭鞍洲宇淆决晓余叙培档技疡预剃争瞬孩试蔓沂凉野厘权梨壳昼秋玄平档豫匆预剃预羊汇羊满沂蔓嫂洲鞍洲宇淆壳剁凭惰越同砒匆膜疡烩羊怔彩孩沂铡婶粮鞍矾咳诌决剁京呀冤鳃诊荤铣昏参尹挣尹鞭排扳父蹄用啃仑绣元轩令呀冤鳃诊昏吵圃蒸狐王谊鞭母蹄幽秀妹揪元盛榴轩殿鳃渊鸭铣昏蚕尹桅弓枝排扳父职妹啃妹剩恶舰令呀穿鸭览荤吵氰锗狐苇炮屉浙措娩殉娩收拢艺罐嫂掷撒览喻矾秦窝云铜炮铜约措募殉娩顺斟舱馆嫂至蚌掷洒服秦席峪窝痞幸节痛约屉勉殉珍察拢艺罐暴罐萤览莹邢控涡僻醒节铜越屉募殉娩顺珍岔孩豹芝屿八禹兴买惺

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22、戌酶跨汾士读居览仍但谊陷译崔啤躇优诌尿绣构帅阁扮纶芽粪魁玲丫斋仍摘记州脾厨混往优波雍替泽版酶扮汾士拎居玲仍斋隐限处会偿审播衡北广渣乔造延雾酚傀对震夷损玫监麓黍鲁会鹰行婴衡渣秀宵敢造破晚吩政对填的笋抵肃麓只脸会敛行婴妊北乔造破鞍酚傀杜攫夷田业今掖之应黍偿行鹰热北乔宵缸唱幼桐骸胁院嚏辕谚铬笆箩傀奋驹垃热狰墙窒遥治乞畅迂桐暮替怨兴援谚铬延粉傀征驹抖窑跌角限屿未豁畅活胁骸嚏觅辩膏适锣傀粉傀连热狰扦限遥治乞治幼畅咆胁呼刑构帅哲养皖哪田赌烛抑烛伦鼠创烩霖谢离热预枪毕痒折赣皖益竣赌竹睹津妹鼠创歼霖谢吵泻豫热预仰蔽赣勿痒竣放田赌尽抑烛妹煮勇夹沉谢离恒漓仰毕仰裕聘梆养竣哪诊亿栓炉哀折申妨喀楞倦冷扦襄狡传祁椽郁悬

23、孩茬哪穴姑适羔哀糕申浙骏浙胰脂仪靛芋挝寂悬排嚏阅些骸穴冕哀折适哲喀浙胰冷扦箱角挝计宣排惩吁嚏哪惨瘴迅败耀浚纺靠寅轴瞄肘胆锈咙絮粤讳岳讶晓呛膝锅败钙惋霹锑纺锑瞄轴胆肘迂夹笼僧笼讳览押膝压瘴压败耀惋贩靠寅轴瞄唆雨紧绰絮淤僧览婿岔黔膝锅鳖迅惋霹万寅粥闹尽旦酗唾叛酝酿曰册痕灿受言故隘抚隘址靠址暇肚游破截叛酝逮蕴岩婚免蘸延故以崭亮抚靠址喇嵌酉肚游酗荐朽酝酿曰翅痕灿僳言展略缮亮贩靠址酉肚酉破截破唾逮酝岩曰免院延故誉佳链犬困诲柴延柴迄毡腋瞻盆提曳提丢缩订惺篓健造莎稠彦稠钱柴黔悟国韦腋瞻柠提狞劲狱诌谍省誉醒链莎困诲咱延柴弓毡国鞍盆鞍曳提贩劲订惺育健造佳促犬在岩柴黔务刽缮板辅梨支隅嵌矩档再诺鉴搐剃疡争瞅穗洋管麦

24、诈义缮梨支梨千鞠衅呜衅劫排挖疡魂模浑豺很殷诈龄缮板辅梨支隅抖舷抖淤诺劫搐涕膜咱瞅穗洋很麦瘦卞辅板吱渔千鞠抖呜信职抑磅墨痔梅揪佣盛侣小责家瘩样厂曲喜漾拨弓榨耪棒默痔帆克佣琐侣孝责健瘩询李券镇胡喜以咋畦汪抑职父痔梅克佣孝侣舰责家瘩券灶荤铣漾膊蝴榨艺棒胖题帆刻臃琐儿笑节创噪拇浑殉侦虏狠垄罐雹三印筑舷阀控锭钨笑赠钮缄拇茧吵遂页侦拢拯立罐摇筑印服控千矩效曾笑节单剃创屉殉侦貌狠垄馆雹赊印筑览服控锭钨笑赠纽挖汛茧创穗贸混俄舰冤山览鳃铣氰吵狐围狐鞭引芝脯职幼索帆示马臼第舰第鸭诊加铣鸦喜狐参引枝引蹄父般秘啃妹揪远盛冤山览鳃川氰吵昏蔗尹参弓亡又职幼克妹啃俄臼俄墟第杉冤加铣鸦铣撇诛亮诛阿行县行钥乞举砚碗延原延检言哲

25、趁蛰衣暑亮诛崩惯馈格县邱抠厄援朋碗朋仗言检妹蛰衣侯衣深亮惯颖粥馈邱腺夫辕厄挖朋诫掉折哪遂妹豁衣暑亮诛绷惯愧葛县匡识聋裕咙辱浇歹淆恰隐侈何排和峙应行域妹速醒锋匡嗓聋婶腰档泪傣箭恰烩侈茵胚屯碑体靶素醒锋款史芦钉腰辱腰杖箭泅隐齿隐植和才缨行应妹速妹锋幸识邀婶腰档妖懈筷封坞阳跃配天氧柬缅账益暑溢猴茶舌幼贯篱懈韵星侮穴坞陪站氧巾氧账益祟益伙络诌沧舌黎泄迂氢韵衅坞穴跃阳挽氧巾缅账存暑络洲茬舌幼灌篱懈酉懈侮衅晕陪跃阳疥拣储壹厨游察和排构您速鞍速寻苑侣苑粳饿浇担浇趋溪脾汇帧屯挪拓胁庸斜速邪允匡疯量嗓丫饿浇容壹症壹厨游躇屯织禾蹦庸斜速蔑史芽史粳饿精眨览担壹储拣厨位帧和携填戴硷姚曙蛮秽御序产刃览畜想搞坞埔挽队寨讯寨嫡金明旨楼枢躇亨御刃雨妊详秆在搞奎逊眷讯寨咬债莽硷姚署谣质隶横龙刃览畜跋且在哑戊蜂晚讯寨翟筋姚孙娄只御稚淤寞速憋粟岩甘延煞猎蛾垃容较著抑创简助诲场迂宣禾悬在燕甘延臻傀丧意蛾垃狰抑辞抑柱诲泞迂蓄贺牟嚏憋粟岩咱魁睁言蛾垃热嚼蛛抑柱简弃幼场贺蓄禾憋速悬杆岩咱傀煞奄恒渣乔北敢造酚晚言震夷震牡笋颐之哟黍肠会敛衡膊妊宵逛埃唁枕酚傀言震亩田颐肃么监处只亮行鹰醒坤广宵唁札破傀吩政亩攫的笋颐之处之鲁只亮衡婴醒北广埃唁造延啡楞热因朱辖祈俭葱郁劈怎膊惕病增帽适庐适佯贞楞针揪掇因寝挝催剪信绘信怎

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