工作计划销售部工作流程计划

1、销售部工作流程计划销售部工作流程计划销售部工作流程安排8:00公司报到8:008:30晨会总结前一天的工作内容，销售开展情况汇报，当日的 工作计划，及当天要拜访的客户等8:30-10: 30电话约访客户10:3017:00外出拜访客户其中，如有约访第二天上午拜访客户的，需要在前一天填写外出拜访 单，销售人员出去拜访客户时需要填写客户登记表， 第二天到公司上 交部门经理，如实填写客户的拜访情况，以便部门经理做相应的客户 支持。每周周六下午3:00周总结会议，汇报当周工作开展情况，以及下周 工作计划安排销售部工作流程计划（二）市场部销售管理工作流程销售部工作流程计划（三）销售部工作流程一、拜访新客

2、户与回访老客户流程1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月周的客户拜访 计划2、销售员在每周工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点 计划情况，并接受销售经理指导，并最终确定下周客户拜访与回访的 重点。如有销售员出差不能参加会议的情况，可召开电话会议。3、销售员在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录，并填写 业务员拜访记录表，交予销售内勤。4、销售员在每周五上午的工作例会上将拜访与回访的信息向销售 经理汇报。5、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。二、产品报价流程1、为充分保证代理商和经销商利益，销售内勤接到电话询价时，应先核实对方身份、所处地域、购买量等信息。如该区域已存在我公

3、司经销商，可告知对方经销商电话或将价格上浮10%以上。2、销售员不得以任何理由降低销售价格，如有特殊情况必须上报 销售经理，由销售经理向总经理请示后确定。3、当客户有“特殊要求”时，销售员要根据具体情况适当提高销 售价格，满足客户需要。三、产品投标流程1、销售员在得到用户招标信息后，第一时间向销售经理汇报，销 售经理根据具体情况决定是否投标2、如已确定投标，销售员要充分准备所需材料素材，撰写投标书。3、销售经理对投标书进行审核后装订成册，上交总经理签字，盖J章 O4、投标书发送后，销售员要及时跟踪投标结果。5、当招标方要求现场竞标时，参标人员由总经理确定。四、商务谈判与签订合同流程1、客户通过

4、电话、传真、电邮等形式通知订货后，销售内勤首先要根据客户的订单与客户取得联系签订供货合同。2、当客户要求必须经过商务谈判方式签订销售合同的情况，销售 员要第一时间向销售经理汇报。3、销售经理与客户确定谈判主题、时间、地点。4、销售经理确定参加谈判人员及各自分工，必要时可请技术人员 参加，确保谈判成功。5、谈判双方达成共识，所有问题均告解决后方可签订销售合同。五、开票、发货流程1、销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量， 录入系统。如果供货品种库存量不足时，与生产厂长联系生产，确定 供货时间。2、销售内勤以电子版方式将销售订单传送给会计。3、会计核实单价、客户信用、打款情况后，录

5、入系统，保存信息， 再将信息反馈给销售内勤。4、销售内勤确定可以发货后，打印“发货通知单”并上交总经理 签字。5、销售内勤将“发货通知单”交储运中心，储运中心调配车辆， 库房备货。6、库管员在确定无误后在发货通知单上签字，并通知装卸人员装 车。装车完毕后库管员要要求配送人员在发货通知单上签字方可。7、发货通知单共4联，库管员负责将绿联交给销售部，黄联交给 财务部，粉联自己留存，白联交给配送人员作为出门凭证。六、交货流程1、货物发出后七天内销售员要主动电话询问客户是否到货2、货物发出后，销售内勤要第一时间传真给总部财务开票资料， 为客户开据增值税发票，并确认寄出时间。3、销售内勤计算增值税发票寄

6、出时间，要电话询问增值税发票是 否收到，做好售后服务工作。销售4、除客户自提外，运费均采取“到付”的方式，但销售内勤要明 确告知对方运费价格。如有客户对结算方式或运费价格有异议， 内勤要上报销售经理。七、回款流程1、对超过合同还款日期尚未还款的客户，销售员负责催款。2、对信用良好的老客户，确有资金周转问题的，但要确定具体还 款日期，并出具书面协议，要求对方签字确认后，销售内勤存档。3、对已经超过信用额度的不良客户，要求客户签订还款计划书， 逐步清缴。4、对于拒签还款计划书者，销售部拒绝再次发货，并上报集团法 律部处理。5、销售员带回或客户邮寄的承兑汇票由销售勤交予财务部，财务 部确认无误后入账

7、（原则上不收受一年以上承兑）。八、客户异议处理流程1、当接到客户投诉时，销售员或内勤要如实记录客户投诉建议内 容。2、销售员或内勤可自行解决或请相关技术人员能够协调解决的，可以先行处理，然后告知销售经理。3、当涉及到例如赔款、退货等重大投诉时，销售内勤要第一时间通知销售经理。销售部工作流程计划（四）海诺销售部工作流程与管理制度总则为做好公司产吕的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有业务员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属业务员进行考核和管理。一、销售部经理职责1）对销售任务的完成情况负责；2）对回款率的完成情况负责；3）对本部门员工制度执

8、行情况负责，随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励意见；4）对本部员工的专业知识培训负责。 每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习；5）对本部办公设备的使用及管理负责，责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议； 6）负责制定年度工作计划、月度计划、周工作计划，监督工作计划的 执行及完成情况，及时向公司领导提出奖惩意见；7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，对重大 问题及时向公司汇报，对本部务员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流 程1）业务员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周、和每天的客 户拜访计划。月计划应

9、在每月的3号之前递交；2）业务员按区域在每周六上午的工作例会用书面形式向销售经验汇 报下周的客户拜访重点计划情况，接受销售经理的指导，最终确定下周客户拜访与回访的 重点。同时对上一周的工作作出总结，提出遇到的问题，找出解决方 案;3）每月月初各区域业务主管召开月度会议，对上一月的销售情况进行总结，对下月工作进行安排并在每月3号之前将相关资料递交回公司；4）业务员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访（填写客户拜访表， 要求客户签字）；5）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录；6）销售经理对业务员的工作予以指导和安排。三、产品报价的流程1）业务员在得到用户询价后，可根据实际情况进行商场价及经销价

10、的报价，销售经理对最终报价进行审核，确认后面方可进行打印；2）业务员在给客户所价后，根据实际情况，可进行商务谈判；3）业务员在与客户商务有的人过程中及时向销售经理通报 （重大合同需向公 司领导请示）；4）待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签 订销售合同；5）正式销售合同经销售部经理签字后由销售文员当 日录入0A;6）对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户打/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入 ERP执行。四、交货回款流程如五、销售部管理制度1）对辖区内所有客户销售、经营、计划形势等情况，业务员必须时 刻了如指掌。2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作

11、失误。3）业务员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。4）对于任何客户提出的特殊费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。5）特殊费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。6）订单形成后，无正当理由销售文员应在一个工作日内录入ERP7）销售文员录入ERP的订单内容详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售文员承担责任。8）销售文员对用户的收货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记签收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，业务员不得私自保管。9） 所有的出库申请及开票申请销售

12、文员要提前一天录入 ERP 10） 销售文员应每日了解回款情况，及时处理回款过程中发理的问题， 杜 绝错账、坏账的发生。11）对于不奶解决的现场售后服务问题， 业务员应及时 向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。12）违反上述规章制度，视情节罚款 50 500元。六、投诉所有质量的投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉 质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行 如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送行政人事 部留档，销售部保留原件备档。所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任 人的有关部门应对投诉及时作出相应处理， 关将复印件

13、报行政人事部 一份留档，原件由销售部备档。凡属于服务质量引起投诉的，经查实 责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款 20100元/次，情节严重者予以辞退。凡属于质量问题引起投诉的，非销售部管辖范围内的，由销售经理与其他部门沟通，确定责任归属和惩罚措施。七、退换货1）退货条年a）时间限制：经销商在出货之日起 6个月内，商场在出货之日起1年 内。b）出现：生锈、变形、漏油、湿招纸、断耳、裂盖等不属于人为破坏 的包装不良问题。c）同时满足以上两个条年的可以为理退货处理。d）如为客户滞销原因，原则上不准退换货；特殊情况由销售部、财务部、总经理批准后方可退换货。2）退换货手续办理流程a）业务员接到客户

14、反馈的退换货信息，确定符合退货条件后，填写“退 换货及包装物领用申请单”，退货数量在20箱以下的，由销售部副总及财务经 理审批；数量在20箱以上的，由销售部副总及财务经理审核、总经 理审批后方可退货。b）业务员将审批后的申请单与客户退回的货物交 到仓库处，由保管员清点签名后退回A1仓。c）保管员将退货报给质检部检验，质检部检验后填写退货原因分析报告，并作出倒油或其他处理方案。d）仓库保管员根据质检部出示的报告， 报给财务部协助理用友退货手 续。e）仓库办好退货手续后通知销售部办理换货返还客户的业务。f）如不需换货的直接做退货处理。3）办事处产品调拨退回的流程a）如为办事处库存产品，因为滞销需调

15、回公司，也需经总经理签名批 准后方可退回。b）货物退回仓库后，仓库保管员报给质检检验，质检部检验后填写产 品质量分析报告，并作出倒油或其也处理的方案。c）仓库保管员根据质检部出示的报告，报给财务部协助办理用友退货 手续。4）退货责任追究a）由于产品包装不良问题退回的货物，退货占本月相同品种销售比例在0.5%以内的，不需追究相关部门的责任；根据退回货物给公司造成的损失，由 相关人员承担50%以上的金额。b）由于客户滞销原因，经办手续审批后同意做退换货处理的退货，给 公司造成的损失，由销售业务人员承担50%以上的金额。c）办事处退回的货物，由办事处负责人承担损失的50%以上的金额。5）退货损失金额

16、的包括以下几项：a）退换货运费，退换货差价。b）检验费用。c）生产倒油费用。d）包装 物费用。6）未尽事宜，有财务部协调处理。广元海诺食品有限公司销售部xx年4月2号销售部工作流程计划（五）销售部工作流程与管理制度、总则为了更好的对公司产品进行宣传、 推广、销售以及进一步提升公司的 形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及 相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。 销售部经理对所属销 售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

17、4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问 题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊 情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工 作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题， 协调与各部门的工作 关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。 对本部门各员工出现的 所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客 户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户 拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户 拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标 客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经 理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的