2016湘潭强制隔离戒毒所

1、2016湘潭市强制隔离戒毒所预算编制情况说明一、部门概况： 在职人员情况：我所共有编制 100 个，其中：政法专项编制 100 个，工勤编制 6 个。 2015 年底 12 月份实有在职人数 96 人，其中政法 专项编制 91 人，工勤编 5 人。机构设置：根据潭市编 20143 号文件规定，共设 13 个内设机构，分别是管 理科、教育科、生卫科、生产科、办公室、财务科、政工科、纪检监察 室、护卫队、一大队、二大队、三大队、四大队。主要职能根据潭市编 201411 号文件规定， 我所主要职能是依法履行对强制 隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导 和支持职责。预算编制情

2、况1、 2016 年收入预算：财政预算内拔款 1372.45 万元2、 2016 年支出预算：支出合计 1372.45 万元，包括人员支出 665.53 万元公用支出 142.66 万元 对个人和家庭的补助支出 252.26 万元 其他强制隔离戒毒支出 222 万元 强制隔离戒毒人员生活 90 万元三公经费预算情况全年公务用车运行维护费预算 20 万元，公务接待费预算 29.6 万元， 因公出国（境） 0 元，合计 49.6 万元。与上年度预算数持平。（六）政府采购预算情况我单位2016年无政府采购计划2016年湘潭市强制隔离戒毒所部门财政预算拨款收支总表（表1）单位：万元收入支出项目预算数项

3、目预算数一、一般公共预算拨 款1372.45一、本年支出1372.45经费拨款1372.45（一）一般公共服务支出纳入一般公共预 算管理的非税收入 拔款（二）国防支出二、政府性基金收入（二）公共安全支出1372.45（四）教育支出（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计1372.45支出总计1372

4、.4532016年湘潭市强制隔离戒毒所单位：万元一般公共预算支出表（表 2）功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2040801行政运行701.53665.53362040802般行政管理事务394.92394.922040899其他强制隔离戒毒支出1861862040804强制隔离戒毒人员生活9090合计1372.451060.453127般公共预算基本支出表（表 3）经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资277.32277.3230102津贴补贴216.36216.3630103奖金92.9592.9530104社会保障缴费54

5、.3054.330199其他工资福利支出24.6024.630201办公费20.0120.0130202印刷费4.854.8530205-30206水电费9.79.730207邮电费3.883.8830211差旅费22.3122.3130213维修（护）费5.825.8230215会议费11.6411.6430216培训费4.854.8530217公务接待费14.5514.5530228工会经费5.925.9230229福利费12.3412.3430231公务用车运行维护费202030299其他商品和服务支岀6.796.7930302退休费168.12168.1230311住房公积金76.00

6、7630399其他对个人和家庭的补助支岀8.148.14合计1060.45917.79142.66般公共预算“三公”经费支出表（表4）1上年预算数本年预算数合计因公公务用车购置及运行费公务接待费合计因公岀国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费岀国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务 用车 购置 费公务用车运行费”9.6202029.649.6202029.6单位：万元2016年湘潭市强制隔离戒毒所政府性基金预算支出表（表 5）功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项我单位无此项指标000合计00082016年湘潭市强制隔离戒毒所单位：万

7、元部门预算收支总表（表 6）收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1372.45一、本年支出1372.45经费拨款1372.45（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出1372.45三、纳入专户管理的 非税收入拨款（四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）

8、住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计1372.45支出总计1372.45部门预算收入总表（表 7）功能分类科目合计一般公共预算拨款政府 性基 金收 入纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨款类款项2040801行政运行701.53701.53701.532040802一般行政管理事务394.92394.92394.922040899其他强制隔离戒毒 支出1861861862040804强制隔离戒毒人员 生活909090合计1372.451372.451372.4511单位：万元2016年湘潭市强制隔离戒毒所部门预算支出总表（表 8）功能分类科目合计基本支出项目