公司企划部战略目标平衡计分卡衡量指标

1、企划咅p战略地图 目标描述 衡量指标 行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案愿景：成为全国一流的连锁零售企业2007年夭虹商场战略v1增长战略偽财实现天虹有效益务的快速发展!跨区繫锁扩:一F1为股东提供稳定的超过 同行平均水平的投资回报续提高单店营 业额与利润生产力战略合理控制成.本优化天虹的夜本结构客户内部流程提高顾客满意度，诚为进入区域目彳拓展户关系管理天虹百货成为供应商的 良好合作伙伴.高端百货口超缰好扩张计划店的有殍合理选择店址新区域招商/建立区域外供应商网络便捷i次购足 质量可靠梳理价值创造流程T天虹商垓服务专业品

2、牌选择性遇环境优雅I推行重点供应 商的合作生意学习与成长培育有竞争力的员工队伍高效的信息系统卓越的组织能力持续推动夭虹的MIS建设 品类管理 VIP客户管理 建立SCM BI系统RAINBOWnbev1 cm.增长战略o实现天虹有效益的快速发展愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌2007年笔虬部战略地图生产力战略客户1:供应商客户2：分店客户3：顾客客户4：媒体建立良好的合作 关系合理控制营销成本提高公司品牌价值有效利用媒体 渠道，扩大天 虹品牌影响主题3：文化传播主题4：客户关系内部流程主题“营销策划主题2：品牌建设加强VIP顾客陽提高月刊可读性与时尚性高效的信息系统学习与成长培育有竞争

3、力的企划队伍提升关键岗位专业技能培养跨区域 企划骨干卓越的组织能力目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案客户维度战略目标战略目标战略目标描述实现天虹有效 益的快速发展本U标旨在通过促进天虹有效益的快速发展，实现股东价值和期望。通过制定并实施有效营销战略，提升营销活动效果、提舟公司品牌价值和合理控制营销成本等协助实现 公司有效益的快速发展。支持公司战略目标F2实现天虹有效益的快速发展。.提升营销活.动效果V营销活动是针对H标顾客开展促销、宣传、客户关系管理、顾客调研等一系列的营销行为，也是吸引、 筛选、保留、维护顾客的重要手段，对于提

4、升顾客满意度和提升分店营业额和利润有重要作用。通过制定公司营销策略，协同各商场、财务、统配等部门共同组织策划、实施相应计划，对于效果进行 评估验证。支持公司战略目标F2实现天虹有效益的快速发展。提高公司品牌 价值本LI标旨在进行冇效的品牌推广，不断提高品牌知名度和美誉度，让顾客深入认知公司品牌形象，从而 持续提升品牌竞争力。通过协同相关部门搭建品牌营销管理框架，明确品牌营销推广策略，确认具体推广计划并跟进实施。支持部门战略目标F1实现天虹有效益的快速发展。.合理控制营销 成本仅指合理控制深圳区域分店营销费用，包括广告费（媒体宣传、短信、DM单、海报）、促销费（含礼品、 活动赠卡.与外部机构联合

5、承办费用）、气氛布置费（设汁费、活动标识.挂旗）。通过营销投入实现 合理的投入产出比，以促进公司有效益的发展。通过制定营销活动指标，评估完成情况与费用投入；通过性价比拓的广告组合进行宣传；采用整体打包 外发.规模性的制作等方式，控制成本。支持公司战略目标-F6 合理控制成本。战略目标战略目标描述策划双赢的 营销活动本U标斤在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求 长期合作与共同发展。通过协同统配中心确定車点合作的品类，通过与供应商的联合品牌推广、项目合作、联合生意计划等方式实 现。支持部门战略目标F2提升营销活动效果。提供及时专 业的营销支关注市场

6、变化，为商场提供及时、专业的营销支持，提升现场人员的策划能力和执行力，确保营销活动的实 施效果。通过日常促销沟通指导、促销活动检查、现场指导、促销联席会议、培训等方式实现。支持部门战略目标F2提升营销活动效果。提高顾客购物 时的商品附加价值识别訂标顾客需求，运用有针对性的营销活动及客户关系管理体系为顾客创造商品附加价值，与顾客建立亲 密的关系，维护顾客忠诚度，促进商品销售。依据每年顾客满意度调查结果，建立客户关系管理体系，针对顾客开展有针对性的文化营销活动，丰富商品 内涵，提高商品附加价值。支持公司战略目标-C1提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。建立良好的合作关系 J本L1标行在建

7、立并保持与各媒体良好的沟通及合作关系，提供有价值的新闻素材，共同创造更大的经济效益 和社会效益。通过合理投放媒体广告、提供新闻素材、联合举办活动、良好的沟通和联谊等形式建立良好的合作关系。 支持部门战略目标F3提高公司品牌价值。内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述a策划有创意 的营销活动根据顾客需求变化，适时策划有创意的营销活动，领先竞争对手，保持营销活动的吸引力，提升营销活动的 效果。通过识别顾客需求、组织商场群策群力、对于公司重点三星级促销活动内容进行创新实现。支持部门战略目标F2提升营销活动效果。G提升促销活 动效果本1标意在提升促销活动执行效果，通过对于促销活动的周密策划及过程的有

8、效执行，实现促销活动销售增 长目标。通过识别促销活动关键影响因素、协调指导相关部门、对活动灵活调整和后期的效果评估改进等来实现。支持公司战略目标P11提升促销活动效果。推广高端品牌离端品牌是在原冇天虹商场和天虹白货基础上，针对离端消费群推出的新品牌，上攻高档商品，是为中高收 入者打造的高端购物场所。对于高端品牌的有效推广可有助于公司占领新的市场领域，抓住新的市场机遇， 为公司创造新的利润增长点。根据离端品牌标顾客群的需求，识别有针对性的推广渠道，确定推广策略，并跟进实施。支持部门战略目标F3提高公司品牌价值。G为大公司品牌 跨区域影响力 和美誉度扩大品牌在跨区域顾客、供应商、政府、合作伙伴中的

9、影响力和美誉度，以促进跨区域发展，实现有效益扩 张。总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力和美誉度；各城市公司组建 营销团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。支持部门战略目标F3提高公司品牌价值。a完善.规范VI体系本1标旨在建立统一的视觉VI体系，对VI执行实施冇效的管氷统-对外形象，捉升品牌形象的识别。通过建立公司VI体系和离端品牌VI体系、调整和完善天虹商场VI体系、天虹白货（购物广场）VI体系，规范分 店VI体系的使用来实现。支持部门战略日标F3 提高公司品牌价值。战略目标战略目标描述有效利用媒体. 渠道，扩大天虹品牌影响本LI标鬥在关注新兴媒体并与之

10、建立关系，与已有媒体保持良好关系，增加公司正面报道，减少负面报道， 提高天虹的知名度和美誉度。通过合理科学的广告投入，结合社会热点或公司文化、重大事件，了解媒体的构架及相关人员情况、定期与 媒体联谊沟通、危机公关等力式増加正面报道，避免负面报道。支持部门战略目标F3提高公司品牌价值。/提高月刊可读 ;、 性与时尚性夭虹通讯是传达公司重大决策,提供员工交流、反映经营定位、弘扬企业文化的桥梁和纽带。因公司的 发展、各利益相关者的需求，需要捉简川诚件和时尚度，更好地实现桥梁和纽带的作用。通过加強通讯员队伍建设，提高月刊稿件数量和质量；加强刊物的设计水平以及加强策划采写能力，将知识 性和趣味性更好地融

11、合于一刊。支持公司战略目标一L7弘扬天虹企业文化。:及时改进门户网站公司外部网的“企业门户”是公司对外形象的窗口之一，其作用在于为顾客提供准确及时的信息，传达品位、 时尚的企业经营定位。通过明确职责分工，完善相关流程，保证信息的准确性和及时性；提高页面设计和编辑水平，加强网页时尚 度。支持部门战略目标F3提高公司品牌价值。，/加强VIP顾、 q客研究.VIP顾客是商场相对稳定和忠诚的口标顾客群，也是商场销售额和利润的主要贡献者，加强VIP客户研究可以 有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。山企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立并完善VIP客户研究方案，对于VIP客户

12、的消 费、服务、资料等进行分析。支持公司战略日标P13加强VIP客户关系管理。做建立并完善客户关系 、管理架构客户关系管理架构是对于商场LI标顾客进行有效管理的基础，建立和完善客户关系管理架构有助于更好的指 导各部门开展客户关系管理相关工作，捉升顾客忠诚度。山企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立客户关系管理架构并逐步完善。支持部门战略目标F2提升营销活动效果。学习与成长维度战略目标战略目标战略目标描述4业丿叮岗本U标旨在提升策划、设计、编辑等关键岗位人员的业务知识水平和业务技能，以满足公司发展对专业化的 需求。通过针对关键岗位，进行培训（自学、传授等）、组织策划和设计等的专业

13、技能大赛、分配公司具有挑战性 的丄作项1进行培养、专业人员外派学习、内部分享交流经验。4(培养跨区域 企划骨干针对跨区域企划人才岗位要求，培养企划人员在营销业务和管理两方面的能力，为跨区域发展输送合格的企 划人牙。通过搭建人才梯队，制定培养计划，实行教练帮带，完善培训教材，提高培养速度。支持公司战略目标一F1实现天虹有效益的快速发展。1BVIP客户管理| BI系统彖 营销网外网信息系识别客户关系管理等营销信息系统的功能需求，推动其持续改进和完善，拓展宣传渠道，提高营销工作的针 对性和有效性。通过收集、整理顾客关系管理的功能系统，协助信息部建立和完善VIP客户管理和BI系统；丰富营销网内容 和加

14、强应用；及时维护门户网站的“企业门户”信息，完善建设。策划、创新 能力本LI标旨在提高企划人员的市场敏感度、竟争意识和开拓精神，勇于超越自我，以赢得对手，提升部门匸作 绩效。通过营造鼓励创新的团队氛围，不断超越过去。目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案i量指标汇总表角度号 序收门财务角度 1X FIX IX F0三率部 划 企 3FIX3.F案 方 动 行IX4.F部 划 企客户角度商 应 供 IX CR部 运 营IXC2.客 顾值C3:价m部 划 企IX C4.案 方 动 行内部运作角度IX pl.1x2. p案 方 动 行IX

15、3. pE部 拓:5PE部 运度 角题 主号数据收集 部门部作度 内运角R rHH6 .1 P划1X6.P部 划 企 7 P1X7P部 划 企 8P1X8PR9:P1X9.P0:构P1架rI比争队 竞工 有口贝伍育的 培力11X L 2LIX2.异度人部的管统 效源系 高资息VI统网信 系销网L3BIWD 外越力 卓能 4 LH更新频率:年度衡量单位:百分比F2提升营销活动效果战略目标：F2提升营销活动效果衡量指标：三星级促销活动目标达成率衡量指标意图说明：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。蟹擁蠶脩蠶蠱每季度达标的U标数量/每季度的U标总数豔三星级活动方案中的各项计划完成目标首认

16、蠶收集方法衡量指标信息是否存在： 否具体数据来源：促销活动方案和活动总结目标值设置的来源和方法:三星级方案报批确定目标值设置责任人:企划部达成目标值的责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:白分比目标值：80%目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值90%80%90%80%90%80%90%80%90%80%F4合理控制营销成本战略目标:F4合理控制营销成本衡量指标:营销费用率衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产 生合理的收益更新频率:年衡量单位:百分比销费用/深圳直营分店年度销售收入要点/假设：企划部

17、对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理;营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不 含新丿占开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开 业庆典开业促销费）下一步:收集历史数据，制定今年目标值发挥规模制作的优势，采用整体打包外发、规模性的制作等方式捉高企划人员成本费用意识和谈判能力通过制定费用预算，对各项营销费用进行有效的监管加强对广告媒体评估，捉高广告投入的信价比衡量指标信息是否存在: 否具体数据来源:财务费用报表目标值设置的来源和方法:财务报表鸚设置责任人:潮标值的责任人:粋告责任人:衡量指标:百分比目标值：0.82%目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B

18、值A值B值A值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%C1策划双赢的营销活动战略目标：C1策划双赢的营销活动 衡量指标：供应商满意度（营销方式） 衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。更新频率:年度衡量单位汾Lab类&应商满意度问聶调查得分要点/假设：营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式 、促销方式四项指标。下一步：无鬻指标信息是否存在：具体数据来源：对AB类供应商的问卷调查打分目标值设置的来源和方法：重点供应商满意度报告，营运部调査目标值设置资任人：达成目标值的资任人：营运部企划部跟踪/报告资任人：营运部衡量

19、指标:得分 目标值：76目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7776/C2提供及时专业的营销支持战略目标:C2提供及时专业的营销支持衡量指标：部门服务满意度（商场）衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正 在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果更新频率:季度 衡量单位：分衡量指标定义/计算公式：职能部门服务满意度调查之商场部分得分要点/假设：严：酵指标信息是否讎具体数据来源：职能部门服务满意度调查数据目标值设置的来源和方法:公司考核目标目标值设置责任人：达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：衡量指

20、标:分人力资源部企划部人力资源部目标值：697目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7169.7/7169.77169.77169.7C3-4提高顾客购物时的商品附加价值战略目标：C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标：顾客满意度（促销活动部分） 衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场促销活动的满意程度更新频率:年度衡量单位汾储鶴醫借释弧销活动满意度得分嚅售权卸要点/假设：下一步：幣指标信息是否讎具体数据来源：顾客满意度调查结果目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人:营运部达成目标值的责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划

21、部衡量指标:分值 目标值：75目标值（全年）第一季度第二季度AA* * .-J?* rte 第二季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7675战略目标：C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标：顾客满意度（VIP部分） 衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度更新频率:年度衡量单位:分1=1衡量指标定义/计算公式：VIP得分=（分店VIP满意度得分*销售权重）要点/假设：下一步：幣指标信息是否讎具体数据来源：顾客满意度调查结果目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人:营运部达成目标值的责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分值目标值：

22、76分目标值（全年）第一季度第二季度AA* * .-J?* rte 第二季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7776P4-4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度战略目标：P4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标：新店知名度衡量指标意图说明：该指标反映顾客对夭虹新店（开业两年以内及市场培育 期）的知名度。更新频率:年度衡量单位汾衡量指标定义/计算公式:商场知名度得分=基础题得分X50%+评价题X50%要点/假设：1、主要考核新丿占核心商圈内顾客对商场的知名度；2、商场分为社区丿占和中心丿占；3、新丿占满一年时和满两年时进行商场知名度调查。下一步：拓展部开展新丿占知名度调查幣指标信

23、息是否讎具体数据来源：新店知名度调查结果目标值设置的来源和方法:来源于公司KPI目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度新店第一年：A值80分B值78分A值B值A值B值A值B值A值B值新店第二年：A值83分B值80分目标值设置责任人:拓展部达成目标值的责任人:企划部 跟踪/报告责任人:拓展部衡量指标:分值 目标值:78/80鬱黔聚绊貉t看薔度满意度得分*销售权重）要点/假设：下一步：幣指标信息是否讎具体数据来源：顾客满意度调查结果目标值设置的来源和方法:来源于公司质量目标目标值设置责任人:营运部达成目标值的责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分值目标值：80目标值（全年）第一

24、季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值8180战略目标：P4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度 衡量指标：顾客满意度（信誉部分）衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。更新频率:年度衡量单位汾P5完善、规范VI体系战略目标:P5完善、规范VI体系衡量指标:控制VI使用的差错数衡量指标意图说明：控制VI使用差错，保证公司VI形象统一更新频率:年衡量单位擞衡量指标定义/计算公式：VI使用差错超过3例（含3例）的分店数要点/假设:山总部企划部负责设计制作的宣传品、印刷 品，限于深圳店VI使用的管理下步：逐步规范VI使用 着重关注异地分店紳慕指标信息是否存在

25、：具体数据来源：己有公司质量目标目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人：达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：衡量指标：企划部企划部营运部目标：3.33目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值23.3323232 |（4P6有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响战略目标：P6有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响 衡量指标:公司正面报道见报数量衡量指标意图说明:该指标较直观地量化了是否有效利用了媒体渠道，以及 造成天虹品牌影响大小的因素。更新频率:月衡量单位:篇衡量指标定义/计算公式:每月正面报道数量加总要点/假设：与己有媒体良好关系的建立和

26、维持下一步：关注新兴媒体并与之建立关系；有关计算 标准需再具体确定衡量指标信息是否存在:已有具体数据来源:每月媒体统计分析目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人:营运达成目标值的责任人:企 跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:篇部划部目标：96目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值144963624362436；24第四季度B值目标值（全年）A值7875.775.775.77875.7787875.7P7提高月刊可读性与时尚性战略目标:P7提高月刊可读性与时尚性 更新频率:季度 衡量指标:月刊满意度 衡量单位:分数 衡量指标意图说明:

27、该指标从读者角度反映了月刊传达公司战略、可读性和美观等方而的整体印象，是衡量月刊可读性与时尚度的有效指标，也是收集改进 意见的途径。衡量指标定义/计算公式：按照调研问卷，加权平均要点/假设：下步：衡量指标信息是否存在：具体数据来源:问卷调研已有目标值设置的来源和方法：公司KPI目标值设置责任人:人力达成目标值的责任人:企 跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分数资源部划部目标：75.7第一季度第二季度1第三季度更新频率:年度 衡量单位：口分比Pio建立并完善客户关系管理架构战略目标:P10建立并完善客户关系管理架构衡量指标：VIP客户保留率衡量指标意图说明：该指标反映VIP顾客的稳定程度，控制流

28、失率，保留率的高低能够反 映出VIP卡体系的吸引程度。衡量指标定义/计算公式：1、银卡保留率=每季度到期且续卡成功的银卡数/每季度到期的银卡总数2、金卡保留率=每季度到期且续卡成功的金卡数/每季度到期的金卡总数、下一步：要点/假设：根据竅据分析结果，建立06年VIP客户维护体系；针对H标值，建立日常反馈机制，监控VIP客户的稳定性。萨指标信息是否存在：具体数据来源:来源于VIP卡系统信息目标值设置的来源和方法：目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人：达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：衡量指标:百分比企划部、信息部企划部、各商场信息部目标值:见下表目标值（全年）第一季度第二季度第

29、三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值金卡71.8% 银卡71 %金卡71.1%银卡70.3%金卡 92.2% 银卡 73.1%金卡91.3% 银卡 72.4%金卡76 % 银卡 76.1%金卡 75.2% 银卡 75.3%金卡 74.7% 银卡 75.2%金卡 74% 银卡 74.5%金卡 65.7% 银卡 63.7%金卡 65% 银卡63.1 %更新频率:季度衡量单位：口分比P10-2建立并完善客户关系管理架构战略目标:P10建立并完善客户关系管理架构 衡量指标：金卡顾客购买额占总销售额比例 衡量指标意图说明：该指标反映的是高端顾客销售占比情况，金卡是vip卡中最忠诚及最

30、稳定的客群，金卡销售占比体现了我们最核心顾客群给我们带来的收益额。和季度匚卡销售额宁每辜度商场总销售额幫翳间区域按照会计区间设置下一步：收集相关数据，制定H标值；对于现有金卡顾客维护体系进行检讨、改进；针对目标值，建立日常反馈机制，监控金卡客户的稳定性。衡量指标信息是否存在：无（现只有VIP购买额占总销售额比利的 衡量指标）具体数据来源:来源于VIP卡系统信息目标值设置的来源和方法：目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人：达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：衡量指标:百分比企划部、信息部企划部、各商场信息部目标值：12.15目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A

31、值B值A值B值A值B值A值B值12.3%12.15%9.5%9.43%14.4%14.28%13.4%13.29%11.5%11.4%L2培养跨区域企划骨干战略目标：L2培养跨区域企划骨干 衡量指标:跨区域企划骨干人员储备度 衡量指标意图说明：该指标描述了跨区域企划骨干人员的储备状况，是衡量 企划部在人才培养上的重要指标。ni更新频率:年衡量单位:百分比器龍盘鹤豔篇/储备人员总人数* 100%要点/假设：储备合格的标准：在年终胜任能力测评中得分$75分下一步:与人力资源部确定储备数量萨指标信息是否存在：具体数据来源:准备度考核结果信息目标值设置的来源和方法：公司人力资源部整体考核指标目标值设置

32、责任人：达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：人力资源部企划部人力资源部衡量指标：目标值:60%目标值（全年）第一季度第二季度第三季度第四季度A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值80%60%目录1企划部战略图2 企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案行动方案汇总表角度序号案 方 动 行人 行 执财务角度F1增长战 略F2F3生战O标 匕H 量 衡客户角度卿施萍 玉 常H标 匕H*衡客 顾值C3价标 匕曰5衡n善划 元计华 秋 徐内部运作角度营销策 划n、动 善活 完销萍 玉 常2 p萍 玉 常品牌建 设P3华 谭 5 PP5角度主题战略目标序号行动

33、方案执行人内部运作角度文化传播P6：有效利用媒体渠道， 扩大天虹品牌影响P6衡量指标P7：提高月刊可读性与时 尚性P7衡量指标P8：及时改进门户网站P8企业门户改进计划徐秋华客户关 系P9：加强VIP顾客研究P9完善VIP顾客研究方案孙矩P10：建立并完善客户关 系管理架构P10 -11、建立客户关系管理架构谭晓华P10-22、VIP优惠、服务改进计划谭晓华学习与成长角度培育有的员工 队伍L1：提升关键岗位专业技 能L1培养符合岗位要求的专业人才王方L2：培养跨区域企划骨干L2衡量指标的资理系 驚II统L3： VIP客户管理BI系统 营销网 外网信息系统L3高效营销信息系统的建立、完善 计划常

34、玉萍卓越的 组织能 力L4：策划、创新能力L4培养、提升策划、创新能力王方、曹政F3商号品牌推广计划行动方案名称商号品牌推广计划所支撑的公司战略目标名称F3：提高公司品牌价值分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部招商部、各商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年5月2007年12月7个月项目所要达到的目标描述（财务.非财务、对相关指标的影响）通过对于各品牌的整合推广，提升品牌知名度和美誉度，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客 购物首选。资源需求（预算）企划部需增加相关专业的人员1名，专人负责推进品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年7月报批天虹百货（购物广场）半年促销宣

35、传计划2007年8月拟制并报批天虹百货营销推广方案2007年9月总结天虹商场营销思路第四季度搭建双品牌管理框架，明确人员分工、资源分配等，确定各品牌间的主要营销手法差异Cl提升供应商满意度改进措施行动方案名称提升供应商满意度改进措施所支撑的部门战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林项目开始时间2007.1企划部项目结束时间2007.12招商部、采购部、营运部、各商场项目持续总时间1年项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）木目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期 合作与共同发展。资源需求（预算）涉及一定宣传费

36、，约3040万里程碑日期里程碑描述2007.6进一步完善供应商满意度改进措施并执行2007.7完成总部面向供应商宣传的渠道2007.8结合奥运月联合体用进行促销2007.9对月饼供应商进行整合推广2007.10整合年内对供应商的推广事件进行集中展示2007.11联合部分供应商举办秋冬服饰文化节2007.12检讨改进07年供应商满意度调研存在问题，制定纠正预防措施C4完善和执行年度媒体公关计划行动方案名称完善和执行年度媒体公关计划所支撑的部门战略目标名称C4：建立良好的合作关系分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部经理部、各商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007.12007.1

37、21年项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过公关计划的执行和完善达到维护媒体良好关系的目的。资源需求（预算）公关费用25万里程碑日期里程碑描述2007.6宴请南都、羊晚新闻记者2007.7修改完善下半年媒体公关计划并报批2007.8安排公司主管领导与报业、广电集团、南都领导会晤2007.9建立与三大门户网站的关系2007.10完成中秋国庆集中媒体公关2007.12完成上市前的集中媒体公关Pl完善、改进重点三星级促销活动行动方案名称完善、改进重点二星级促销活动所支撑的公司战略目标名称P1:策划有创意的营销活动分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部各商场、招商部、财务部

38、项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于重点二星级文化促销和直接促销活动的研究分析，找寻活动突破点，提升创意。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年7月报批并执行“宝宝节”主题促销活动方案。2007年8月报批并执行“奥运月”主题促销活动方案。2007年9月针对圣诞完成商场点子征集大赛。2007年10月协助南山天虹策划店庆促销活动，寻找活动亮点，制定报批活动方案。2007年11月报批并执行“秋冬服饰文化节”主题促销活动方案。2007年12月总结2007年促销工作，整理亮点作为2008年度促

39、销与陈列计划的输入P2全年大型促销活动计划行动方案名称全年大型促销活动计划所支撑的公司战略目标名称P2：提升促销活动效果分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部统配中心、各商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务.非财务、对相关指标的影响）提升公司短期盈利能力和打造长期品牌基础，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。资源需求（预算）按单独编制的07年促销、宣传、广告预算里程碑日期里程碑描述2007年6月检讨公司大型促销活动执行力的关键影响因素并制定改进措施2007年7月对于2007年下半年促销陈列指引进行检讨和修订

40、2007年8月培训商场总经理和促销值班经理有关促销活动流程2007年9月跟进、反馈提升促销活动执行力改进措施的实施情况第四季度检讨商场氛围布置并制定改进措施P3高端品牌推广计划行动方案名称高端品牌推广计划所支撑的公司战略目标名称P3：推广高端品牌分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部中航广场项目组项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2008年12月23个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于高端品牌的整合推广，提升品牌知名度和美誉度，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾 客购物首选。资源需求（预算）企划部需增加相关专业的人员1名，专人负责推进高端

41、品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年6月确定高端品牌核心标识（LOGO）2007年8月确定咼端品牌VI体系2007年9月联系35家专业公司洽谈高端品牌整合推广事宜，进行报价及对比分析，报领导审核。第四季度按照高端品牌推广计划组织实施。P4跨区域品牌传播行动方案名称跨区域品牌传播所支撑的公司战略目标名称P4：扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部跨区域分店项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年6月2008年12月6个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力

42、和美誉度；各城市公司组建营销 团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月完成全国性的六一钢琴大赛活动2007年7月完成南昌中山天虹百货招商大会活动2007年8月与部分跨区域店企划部进行交流学习2007年9月完成南昌中山天虹百货开业宣传、开业仪式、开业促销第四季度整理总结跨区域新店筹备企划部分的框架、流程P5逐步完善公司VI管理体系行动方案名称逐步完善公司VI管理体系所支撑的部门战略目标名称P5：完善、规范VI体系分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部营运部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年3月2007年12月10个月项目所要达

43、到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）统一对外形象，提升品牌形象的识别资源需求（预算）高端VI设计、其它VI体系修订费50万里程碑日期里程碑描述2007年6月进行二季度VI检查2007年7月完善商场VI管理制度，明确设计师分工2007年8月建立公司高端品牌VI体系2007年9月建立公司VI体系，公司VI体系架构2007年第四季 度调整和完善天虹商场VI体系、天虹百货（购物广场）VI体系P8企业门户改进计划行动方案名称企业门户改进计划所支撑的部门战略目标 右称P&及时改进门户网站分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、各部门/商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007

44、.67个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过明确职责分工，完善企业门户的信息维护，提升网站企业门户的及时性、准确性和时尚度。资源需求（预算）可能涉及系统的改善带来的费用里程碑日期里程碑描述2007.6检讨、识别问题，完成改进计划并报批2007.7明晰信息部、企划部相关人员岗位职责及分工2007.8向内部相关人员推广外部网2007.9完成改进计划的实施2007.第四季度结合营销活动，向外推广外部网P9完善VIP顾客研究方案行动方案名称完善VIP顾客研究方案所支撑的公司战略目标名称P9：加强VIP顾客研究分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、营运部项目开始时

45、间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）加强vip客户研究以便于有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。资源需求（预算）信息系统的支持里程碑日期里程碑描述2007年6月识别VIP系统的关键数据指标，建立每月VIP体系重要指标收集表并报公司相关领导审阅2007年7月执行上半年VIP会员活动方案2007年8月完成上半年VIP体系数据汇总报告2007年9月导入并培训BI的运用（根据信息部导入时间调整）第四季度根据BI系统制定VIP顾客群分类、消费等分析模版P10-1建立客户关系管理架构行动方案名称建立客户关系管理架构所支撑的公司战略目标名称P10:建立并完善客户关系管理架构分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、招商部、营运部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年7月2008年12月18个月项目所要达到的目标描述（财务.非财务、对相关指标的影响）客户关系管理架构是对于商场目标顾客群管理的基础，建立和完善客户关系