XKCB-LC-020工程供应商采购管理流程

1、工程供应商采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人工程供应商采购管理流程工程供应商工程管理部成本管理部财务管理部副总经理总经理产品管理中心段阶式方购采定确段阶行履同合段阶价评商应供直接采购直接采购签订合同签订合同工程施工提供发票付款Y工程索赔供应商评价备案结束工程供应商 招标采购开始工程供应商承 包方式建议CP是否发生索赔J事项”施工图 施工节点控制 计划是否发生索赔 事项段阶购采供应商信息库采购方式分类表采购万式招标/议标采购审批签订合同工程索赔办理结算单备案审核/审批权限按 照资金费用审批权限 执行工程款审核表1. 目的确保工程供应商按照合理的方式

2、进行采购。2. 适用范围 施工图设计后确定项目工程采购方式开始，按照相应方式进行工程供应商采购， 签署合同并进行工程供应商评价。3. 职责3.1. 成本管理部3.1.1. 负责工程供应商调研、信息收集，并建立供应商信息库；3.1.2. 负责编制项目工程采购方式建议及提供项目目标成本指标；3.1.3. 负责按照采购分类表组织开展工程供应商采购工作，审核工程供应商进度款 并组织供应商评价；3.2. 工程管理部3.2.1. 负责直接采购类工程供应商的管理及招标 / 议标类工程供应商合同履行管理；3.2.2. 负责组织分部分项工程、单位工程及分户验收；3.2.3. 负责办理工程进度款结算手续，并提供供

3、应商评价信息。3.3. 副总经理负责审批项目工程采购方式建议；3.4. 副总经理、总经理按照资金费用审批权限表审核 / 审批工程进度款。4. 工作程序4.1. 编制项目工程采购方式建议4.1.1. 施工图设计完成后，由成本管理部编制项目工程采购方式建议，其中的工程 供应商采购方式应按照采购方式分类表执行；4.1.2. 副总经理审批后的项目工程采购方式建议作为项目工程供应商采购的指导性 文件。4.1.3. 成本管理部按照审批后的项目工程采购方式建议进行工程供应商招标议标采 购；工程管理部负责直接采购。4.2. 合同履行4.2.1. 工程供应商合同签署完成之后，工程供应商开始工程施工，由工程管理部

4、组织分 部分项验收，根据验收情况办理工程进度款结算手续；4.2.2. 成本管理部根据合同和验收情况进行工程进度款审核、财务管理部进行财务审核， 并按资金费用审批权限表 报管理层审核、 审批；付款信息（应付/ 实付） 由财务管理及时知会成本管理部、工程管理部备案。4.3. 供应商评价4.3.1. 成本管理部每季度组织工程管理部、财务管理部对工程供应商评价打分；4.3.2. 成本管理部每半年汇总工程供应商评价结果，提出处理意见，经副总经理审核、 总经理审批后调整合格供应商信息库；4.3.3. 成本管理部更新的合格供应商信息库报送集团产品管理中心备案。5. 支持性文件5.1. XKCB-LC-021

5、 工程供应商招标管理流程6. 相关记录6.1. XKCB-BD-002 工程供应商评价表7. 附表工程供应商评价表记录编号:项目名称工程供应商一、施工质量1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验 收是否2、主要工序是否执行样板引路制是否3、工程供应商的质量保证体系很好 较好 较差差:4、乙购材料、甲定乙供材料的质量控制很好 较好 较差差5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度很好 较好 较差差:6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度很好 较好 较差差:7、施工期间对甲购材料及成品保护情况很好 较好 较差差:7、本标段曾获得的质量奖项二、施工进度1、工期节点（可加上签证工期）计划是

6、否按合冋要求完成是否2、是否米取抢工措施确保合同节点计划如期完成是否3、上报的周、月进度计划执仃情况很好 较好 较差差4、对甲方的进度要求响应程度很好 较好 较差差J三、签证控制1、是否存在签证咼估冒算现象是否2、是否做到事前签证是否3、对签证管理与合冋要求的响应程度很好 较好 较差差:四、文明施工：很好 较好 较差差1、本标段曾获得市文明工地 市标化工地区文明工地区标化工地口无2、工地是否出现重大人员伤亡安全事故是否2、硬地坪施工情况全硬地坪主干道硬地坪材料堆场、脚手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情况很好 较好 较差差 I4、施工人员着装情况很好 较好 较差差5、施工现场禁止吸烟情况很好 较

7、好 较差差处罚次数：五、协调管理和配合1、对甲购材料/甲方指定分包的总包管理很好 较好 较差差2、对甲方现场指令的响应很好 较好 较差差3、总体配合服务情况很好 较好 较差差工程管理部综合评价：评价人：日期：物业公司评价细部质量检查过程中的实体质量和整改情况很好较好较差差1、四大渗漏发生情况门窗渗漏：（渗漏次数/门窗总樘数）%屋面渗漏：（渗漏户数/屋面总户数）%卫生间渗漏：（渗漏户数/总户数）% 外墙渗漏：次以上统计按入住前最后一次全面检查的数字为准。2、工程实体观感质量很好较好较差差3、墙体、地坪裂缝情况：入住前最后一次全面检查发现条I4、工程成品保护情况很好较好较差差5、细部检查配合整改情况很好较好较差差物业公司综述：评价人：日期：1、 评估结论：A优秀B合格C不合格2、其他需改进建议内容及说明：主办人成本管理部工程