ZXWY-C-05职责任务权限(质量).doc

1、质量管理职责、任务、权限明细表序号部门过程14.1 总要求234674.2.1总 则8114.2.212管理手册13144.2.3文件控制1516174.2.4记录控制181920215.1管理承诺2223ZXWY-C-05职责权限内容责任部门责 任 人执行岗位按 ISO9001： 2000 标准要求建立管理体系，特别是要把劳务分包过程纳入控制办 公 室办公室主任之内。批准质量方针和质量目标。总 经 理编制三标一体化管理手册。安全质检部办公室主任编制三标一体化程序文件。各 部 门部门经理批准三标一体化管理手册。总 经 理审核三标一体化程序文件管理者代表发布程序文件。办 公 室办公室主任编写各程

2、序文件所需要的支持性文件（即管理规定、办法、细则、作业指导各 部 门部门经理书等第三层文件）编制记录表格文件，并下发各单位，说明记录表式文件的使用方法和传递要办 公 室办公室主任求。管理管理手册要对ISO9001 标准删减的条款说明充分必要的理由，列出文件目办 公 室办公室主任录表。编写和修订文件控制程序。办 公 室办公室主任建立公司管理体系文件总清单。办 公 室办公室主任各部门、项目部建立本单位所需要的管各 部 门部门经理理体系受控文件清单，确保管理文件发项 目 部项目经理放到相关人员手中。编写和修订记录控制程序。办 公 室办公室主任建立公司管理体系记录总清单。办 公 室办公室主任各部门、项

3、目部建立本单位所形成的管各 部 门部门经理理体系质量记录清单，对记录的标识、项 目 部项目经理保护、储存、检查满足标准要求。制定质量方针。总 经 理制定质量目标。总 经 理向公司员工传达满足顾客要求的重要总 经 理性。主持管理评审会议。总 经 理确保建立和实施质量管理体系所需人、总 经 理材物等资源合理配置。序号部门职责权限内容过程阅读招投标文件，听取职能部门的工作24汇报，充分了解顾客的要求，并组织员5.2工精心施工以满足顾客的要求。25以顾客为重视顾客满意度调查活动，不断提高公关注焦点司服务管理水平。26应收集和提供“管理承诺”和“以以顾客为关注焦点”活动的证据资料。27制定公司经营宗旨文

4、件。28质量方针应与公司经营宗旨想适应。295.3要有持续改进质量管理体系有效性的追质量方针求和行动。30加强与各层次管理人员对质量方针的沟通、理解和评审，并留有活动记录。31公司质量工作会议，确定公司创优计划和年度工程质量目标。5.4.132制定质量目标。质量目标33审核批准各部门质量目标。34批准公司质量目标。5.4.2在策划、评审、修改质量管理体系文件35质量管理体系时要保持质量管理体系的完整性。策划365.5.1编制质量管理职责、任务、权限明细表。37职责和权限批准质量管理职责、任务、权限明细表。385.5.2履行管理手册中规定的管理者代表的职管理者代表责和权限。39汇总在体系运行中出

5、现的问题。5.5.3对各部门在体系运行中出现的问题，要40内部沟通及时收集和处理有关问题信息，确保质量管理体系持续进行的有效性。41编写管理评审计划。42组织和策划有关部门、项目部编写管理评审输入报告。435.6编写管理评审输入报告。44管理评审主持管理评审会议。编写管理评审报告，并落实和验证管理45评审报告所提出的持续改进的工作任务和管理要求。46为实施、保持管理体系并持续改进其有6.1效性所需的技术人员和管理人员。47资源提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的设备、设施和必要得检测器具等。48编写和修订人力资源控制程序。496.2 人力资源确定培养需求，提供年度人员培训计划，检查有关单位落实

6、情况。责任部门责任人执行岗位总 经 理总 经 理总 经 理总 经 理总 经 理总 经 理总 经 理总 经 理各部门部门经理管理者代表总 经 理办 公 室办公室主任办 公 室办公室主任管理者代表办 公 室办公室主任办 公 室办公室主任办 公 室办公室主任各部门部门经理办 公 室办公室主任办 公 室办公室主任各部门部门经理总 经 理办 公 室办公室主任总 经 理总 经 理办 公 室办公室主任办 公 室办公室主任部门序号过程50515253 6.2 人力资源54556.3 基础设施5657 6.4 工作环境587.159 产品实现的策 划606162637.264 与顾客有关的过程656667686

7、97.4采购707172职责权限内容责任部门责任人执行岗位安排质量、安全应取得法定资格人员的办 公 室办公室主任培训。审核批准各部门提出的参加外培申请。办 公 室办公室主任对公司管理人员和项目部管理人员对规办 公 室办公室主任范标准和体系文件的培训。对劳务供方组织进行质量管理教育，并工程技术部部门经理提出具体施工质量的要求。对确定的材料供方进行质量管理教育和保证所提供的原材料符合质量标准要成套设备部部门经理求。对劳务供方操作人员进行质量管理教项 目 部项目经理育，并提出保证施工质量的具体要求。项目部要提供办公设施、住宿、试验、通项 目 部项目经理讯及信息传输等现场施工的基础设施。及时提供施工过

8、程、现场检验为保证工项 目 部项目经理程质量所需要的工作环境。编写和修订工程施工方案编制与控制程工程技术部部门经理序。新开工的项目要召开质量策划会议，充分研讨满足标准要求的工作任务，并形项 目 部项目经理成质量策划会议纪要。编写施工组织设计（施工方案） 。项 目 部项目经理审核和批准施工组织设计（施工方案） 。工程技术部部门经理编写和修改产品要求评审程序。市 场 部部门经理参与投标活动，宣传公司质量目标，了市 场 部部门经理解和分析顾客明示的要求和潜在的要求组织和实施项目评审活动，完成产品要市 场 部部门经理求评审记录。主动与顾客沟通，及时处理顾客反馈意市 场 部部门经理见和顾客抱怨，并做好活

9、动记录。建立施工合同的日常管理。市 场 部部门经理编写和修改采购控制程序。成套设备部部门经理工程技术部提供合格供方名单 （材料、劳务两方面）。成套设备部部门经理工程技术部提供材料合格供方评价资料（包括甲方成套设备部部门经理提供的材料、设备） 。项 目 部项目经理提供劳务合格供方评价资料。工程技术部部门经理建立材料采购合同台帐，按合同采购。成套设备部部门经理项 目 部项目经理办理进场劳务人员的户籍管理手续。项 目 部项目经理序号部门职责权限内容过程73编写和修改工程安装和服务提供控制程序。阅读施工图 , 进行施工图会审 , 及时解决74施工图存在的问题, 为施工过程打好基础 , 要有图纸会审和设

10、计交底记录。75编写施工组织设计、施工方案等文件，并按规定进行审核和批准。76审核批准施工组织设计、施工方案。77配置必须的计量监测器具。78按工程验收规范要求组织竣工验收和做好交付前的工程产品的保护。确认特殊过程，编写特殊过程的施工方797.5案，交工程技术部审核，报公司技术负生产和服务责人批准后方可施工。80提供如果在施工中发现有质量问题，应进行再确认。制定产品标识和可追溯性管理规定，并81按管理规定要求实施监督检查，项目部按管理规定要求落实产品的标识，保证标识内容齐全。82做好对顾客提供的材料、设备的验收、保管和标识，建立顾客财产清单。83制定产品防护管理规定，并按管理规定对项目部实施监

11、督检查。做好分项工程、分部工程交付前的产品84防护工作，要有具体措施，专人负责，做好记录。85对进场劳务人员进行安全教育。86编写和修订测量和监控装置控制程序。针对计量器具的特定要求，制定计量器87具的购置、使用、核准、周检、保管等管理规定。88建立公司计量器具总台帐，计量器具周7.6检计划，监督检查项目部执行情况。89监视和测量装建立计量器具台帐，按时周检，做好记置的控制录。建立项目部所使用的计量器具的台帐，90与公司总台帐保持一致，保证计量器具按时周检，做好计量器具校准记录。保证所使用的计量器具符合标准要求，91一旦出现不符合要求的应立即纠正。责任部门责任人执行岗位工程技术部部门经理工程技

12、术部部门经理项 目 部项目经理项 目 部项目经理工程技术部部门经理办 公 室管理者代表项 目 部项目经理项 目 部项目经理项 目 部项目经理项 目部项目经理安全质检部部门经理项 目 部项目经理项 目 部项目经理工程技术部部门经理项 目 部项目经理项 目 部项目经理安全质检部部门经理安全质检部部门经理安全质检部部门经理项 目 部项目经理项 目 部项目经理安全质检部部门经理序号部门职责权限内容责任部门过程927.6要不定期对项目部的计量管理进行监督安全质检部检查，做好记录。93监视和测量装对主管部门监督检查所发现的不符合项置的控制项 目 部应立即纠正，并做好纠正记录。95按建筑安装工程资料管理规程

13、做好项 目 部施工过程记录，证实产品的符合性。96要对项目部形成的施工过程记录进行检工程技术部查指导，以便符合城市档案馆归档要求。8.1 总则按 ISO9001：2000 标准监督检查各部门、97项目部执行质量手册的主动性，确保质办 公 室量管理体系的符合性。要求各职能部门、项目部要坚持使用统98计技术，实施纠正和预防措施，持续改各 部 门进质量管理的有效性。99编写和修订顾客满意测量控制程序。安全质检部100对每个工程项目在施工期间及完工后，安全质检部8.2.1分别进行顾客满意度调查。顾客满意将顾客满意调查表进行统计，编写顾客101满意度分析报告，发放给公司领导和各安全质检部要关单位。102

14、编写和修订内部审核程序。办 公 室103编写内部审核计划并组织实施。办 公 室104项目部应做好内审准备工作，并认真接项 目 部受内审、保证内审活动顺利进行。8.2.2组织实施内审活动，并在充分研究的前内部审核105提下开出不符合项报告，要求迅速整改，办 公 室有效的满足质量方针目标的实现。106编写内审工作报告并落实和验证不符合项纠正措施的落实。107编写和修订产品测量和监控程序。安全质检部项目部要对每一个分项工程有一个明确108的认识，明确应监视和测量哪些工序，项 目 部要保证每一个分项工程符合验收规范要求（可绘制工艺流程图来说明）1098.2.4做好分项工程、分部工程的质量验评工项 目

15、部产品的监视作，做好分部工程验收工作。和测量参加规定的分项、分部工程的质量验评110活动，对每一项参与活动应有参与活动安全质检部的记录。工程项目上所使用的原材料产品、配套111件产品、工程设备等产品，都应验收合项 目 部格后方可使用，填写并保存验收记录。责任人执行岗位部门经理项目经理项目经理部门经理办公室主任部门经理部门经理部门经理部门经理办公室主任办公室主任项目经理办公室主任内审组长部门经理项目经理项目经理部门经理项目经理序号部门职责权限内容责任部门责任人执行岗位过程112编写和修订不合格品控制程序。安全质检部部门经理1138.3做好不合格工序的返工或返修。项 目 部项目经理114不合格品做

16、好不合格原材料、配套件、设备的标项 目 部项目经理控制识、隔离、记录、和处置工作。对交付后发现工程有不合格工序，由售项 目 部项目经理115后服务人员进行维修服务，安全质检部安全质检部部门经理负责监督检查，以保证顾客满意。依据质量工作会议确定的质量目标，根1168.4 数据分析据质量目标落实到已开工的工程项目安全质检部部门经理上。1178.5.1每年要对质量目标的落实结果进行监督安全质检部部门经理持续改进检查，并提出检查报告。118编写和修订纠正措施控制程序。安全质检部部门经理对工程过程中发现的不合格工序和不合119格产品，进行评审后填写不合格品报告安全质检部部门经理8.5.2表，通知项目部实施纠正措施。12纠正措施分析和确定不合格的原因，针对原因确项 目 部项目经理定纠正措施，并验证纠正措施的结果。121评审项目部所采取的纠正措施的有效安全质检部部门经