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文档简介
1、上需大仪第 三 篇配件服务管理制度(作业指导书-质量体系三层次文件之三)第一章 配件工作规定一、订货的规定1、配件订货由计划员负责。2、每月必须按时向上海大众 (广州)有限公司订货, 准确地传送定单。 定单金额、品种数量、新增配件必须在传递前由配件经理审核,站长批准。3、根据客户要求,开展特殊配件订货服务。二、借进和借出的规定1、借进借出由计划员负责。2、借进配件由计划员根据仓库的通知落实借进方向, 开出借进通知书, 由采购人员或计划员负责借调。3、借出配件由计划员根据仓库存货开出借出单,总成件借出须请示配 件经理批准。4、车间借用配件必须有车间主任同意的借据方可借出,必须记录。三、退换和缺货
2、的规定1、已销售的配件在未使用且包装完好的前提下,在规定的时间内可以 退货;配件退换由经手人确认后办理退货手续,经配件经理签字后予以退 换。2、对车间退还的配件必须严格检查,损坏配件报送车间主任处理。3、及时补充缺货库存,满足车间需要。4、维修过程中发生的缺货,必须及时解决,并做好缺货时间记录。各 项记录是有关人员效益考核的一项指标。四、配件部计算机管理的规定1、所有操作计算机人员必须按规定执行开、关机及上、下网程序,准确输入信息2、所有操作人员必须按规定权限使用计算机,禁止越权使用,禁止修 改计算机信息,需修改的信息报配件经理批准。3、配件的编号由计划员负责,必须有利于查询。4、计算机使用过
3、程中发生异常情况必须停止使用,及时通知电脑管理 员或值班领导。5、每半年将微机配件数据与实际库存配件进行一次核对。6、保持计算机的清洁。五、配件价格的规定1、配件的价格由站长按物价规范制定,配件经理负责实施。2、配件定价根据上海大众的要求进行,市场价格与服务部协商合理定 价。3、配件价格波幅 5%时,配件计划员必须及时汇报配件经理,经请 示站长同意后进行价格调整,调整完毕后及时通知服务部;另外总成件的 涨幅必须及时向配件经理汇报,并将信息及时通报站长。六、配件销售、索赔的规定1 、在不影响车间配件供应的前提下大力开展配件销售工作。2 、特殊配件不对外销售。3 、配件索赔工作由仓库主任负责。4
4、、品种不对或维修过程中出现的质量问题及配件销售不在索赔范围 内,特殊情况另外处理。5 、符合索赔标准的经仓库主任确认后必须无条件索赔,确认后的索赔 件由仓库收发员负责收回,并办理索赔清单。6 、计划员每月向配件经理汇报索赔情况,并做好索赔记录。七、配件验证入库的规定1 、所有配件必须依据清单严格验收2 、验收工作必须根据入库单的品种、数量、质量全面验收3、验收完毕后必须真实地填写收料单;残缺、短少必须向配件经理汇报。4、严禁无单验证入库,需填写入库单的必须填写。5、计划员必须根据收料单或入库单入帐。八、提货的规定1 、在运输过程中,提货人员必须高度认真负责,确保货物安全。2 、在货物装卸过程中
5、, 造成货物损坏,根据实际情况给予当事人处罚, 处罚标准根据公司规定。第二章 配件及仓库管理制度一、配件、材料的验证入库存1 、接受配件验证单,并核对月度计划。2 、入库配件、材料必须严格交接,凭验证单及时验证。检查配件、材 料的名称、数量与验收单内容是否一致,有无附件、有无损坏。3、入库配件的数量验证、按件计算的要全部点数。配件质量验证,外 观质量一般凭目视,手触感管检查和经验鉴别。验证须当日完成。数量大 的,当天晚上即使加班也难以验完,次日必须验完。4、经过正式验证后,由保管员签字填写入库单后方能上货架、记帐。5、验证时发现少量短缺、配件损坏、品种规格不符、质量不合格等, 必须核实情况,查
6、明原因、落实责任,与供货单位联系。在未做出处理前 保持原来包装,单独存放,做好记录,负责保管,不能上架发放。6、验证合格的配件、材料随即办理入帐手续。二、配件储存、保管1、配件存放应贯彻便于收、发、检验、计数清点的原则,做到帐、物致,便于发料、保管、核算2、易燃物资必须做到分库存放,易碎、易损材料必须轻拿轻放,不得 碰撞、挤压。3、仓库保管人员必须严格执行定期盘点制度和进行经常性的抽查盘 点,要随掌握配件材料收、发、存的增减变化和质量情况,及时采取有效 的维护保养措施,并向计划员提供配件库存信息。4、配件、材料的帐、 卡及其他原始单据, 按规定负责保管, 不得丢失。三、配件领、发料管理规定为了
7、强化配件管理工作,严格按 ISO9002 标准规范领、发料工作程序, 防止因配件引起的质量事故,特制定本规定:1、实行“交旧领新”的配件领料原则。先交旧,后领新,如客户确需 带走旧件时,必须经客户和车间主任同时签字,配件部方可退回旧件。2、修理人员必须凭维修委托书到领料窗口领料,无委托书,配件部应 拒绝发料。3、领取事故车配件,严格按“估价单”规定的范围领料,确需超领配 件时,必须经前台业务接待签字同意,配件部方可发料。4、配件部发料人员应严格按规定及时、准确、热情发放配件。5、业务繁忙时,修理人员应自觉有序的排队领料。6、领取配件时,修理人员应该当场验证配件,携离领料区的配件将视 为合格品。
8、7、特殊情况,修理人员可通过车间主任或前台业务接待签字向配件部 暂借配件。以上规定望全体员工遵照执行,违者按有关规定处罚。此规定从下发之日起执行。二 000 年二月二十二日四、废旧配件的管理1、收回的废旧配件、集中管理,专人负责,杜绝外流。2、门、货箱盖、发动机盖、侧板等外壳,属可修复利用的旧件,经修复验收合格后建帐保管3、一般的旧配件、总成不准修复利用,一律破坏后送废品部门。五、记帐和盘点1、仓库管理业务中做到微机账目与仓库实际库存相符。2、配件、材料的验收、入库、发料、销售、报损、盈亏等均须凭正式 单据列帐。3、在盘点中发现库存短少、盈亏、变质等情况,必须查明原因、落实 责任,办理正式手续
9、,填写有关凭证,经配件经理签字报财务审核,经总 经理批准才能列帐核销或调整。六、仓库和危险品库房安全规定1、仓库和危险品库房是保管配件、材料的重要部门,确保仓库和危险 品库房安全是每个仓库保管人员的首要职责。2、消防工作按公司要求进行管理,仓库和危险品库房指定专人负责。 仓库和危险品库房保管人员必须增强防火意识和消防知识,正确使用器材。3、放置消防器材的位置必须固定,消防器材不得挪作他用,要定期检 查更换,贯彻“预防为主、防消结合”的方针。4、库房内严禁火种和火源,采取相应防范措施,严禁动火。库房内严 禁吸烟。5、非仓库管理人员及无关人员不准进入仓库和危险品库房。6、门、窗、电源线路保持完好,下班时关好门窗、上好锁,仓库工作 人员必须增强防盗意识。第三章 配件单据管理条例1、单据是配件工作的原始记录,配件进出的凭证和依据,本部所有工 作人
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