中心医院科室公用餐卡管理规定

1、中心医院科室公用餐卡管理规定（试行）为了规范我院误餐券的管理，确保相关医护人员的利益，杜绝浪费，根据内控制度要求，经医院研 究决定启用公用餐卡，特制定本管理规定。一、成立领导小组组长：拓宽前副组长：谢冬梅蒙卫国成员：邵立君罗红斌郑豫珍励莉魏小林 张李办公室设在财务科会计核算办公室。工作职责: 1、负责公用餐卡适用范围的初审。2、负责测算公用餐卡预充值金额。3、负责起草和修订公用餐卡相关规定。4、负责不定期去餐卡使用科室进行相关内容的 内控监督检查。对科室日常正确使用餐卡进行指导 、 56、 发现科室违规使用餐卡的情况有权提出警告 和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡 的建议。三、适用范围1、

2、因工作延时下班，多年享受餐劵政策的科室： 手术室、心内介入、内窥镜室、超声科、血 透室、医学网络科（时差原因） 、药剂科 （每月盘点）；手术室清洁员 （ 合并入手术室， 不单独办理餐卡 ） ；2、体检中心重点客户及 VIP 客户，体检结束后 提供一次早餐。四、补助标准1、医护人员及清洁员正餐标准： 15 元/ 次/ 日2、体检中心重点客户及 VIP 客户的早餐标准：5 元/ 次 / 日。五、餐卡申领流程1、科室打印科室公用餐卡需求申请表 、填 写申请原因、充值金额。 2、为了确保预充金额的合理性，就餐人次由后 勤服务中心测算，预充金额则由财务科测算， 经公用餐卡领导小组初审后，报医院上会研 究

3、决定。3、科室持已审批通过的科室公用餐卡需求申请表到信息科办理餐卡（餐卡名称：XX科室公用餐卡）。信息科须安排专人负责科 室公用餐卡制卡工作，建立科室公用餐卡 制（销）卡登记表 ，做好登记备案。六、餐卡的保管、使用要求1、科室公用餐卡统一由申领科室安排专人负责 保管、刷卡消费。2、科室在公用餐卡保管、使用过程中须严格执 行管理、登记制度，做到每次刷卡消费后及 时登记备案（申领科室须建立科室公用餐卡使用情况登记本 ）就餐人员需亲自签字 确认，代签或盖章均无效。3、体检中心重点客户及 VIP 客户暂时由经办人 签字确认。4、科主任、护士长须定期对科室公用餐卡保管、 消费情况进行监督，杜绝违规使用现

4、象发生。 不得在无手术加班时间使用公用餐卡消费。 不得超标准使用公用餐卡，超标部分不予充 值。七、餐卡续费充值1、每月月初的 5 个工作日内（节假日顺延） ，科室将科主任、护士长签字确认的科室公用餐卡充值凭据交后勤服务中心，后勤服务中 心根据科室签字确认的科室公用餐卡充值凭 据的汇总使用情况，结合食堂刷卡纪录，按 职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额， 财务科会计核算办公室根椐审批金额，核对无误后进行充值，并登记备案。 2、每次充值后的餐卡余额不得大于餐卡的最初 预充金额。八、餐卡注销流程 因科室合并、撤销等原因需对餐卡进行注销的按照以下流程办理： 1、当科室申请注销餐卡时，餐卡内的余额必

5、须 与发卡时的预充金额一致时方可提出注销申 请，余额不足时需自行补齐； 2、科室打印科室公用餐卡注销申请表 、填 写申请原因等相关信息，交科主任、护士长 双签字确认；3、科主任、护士长双签字确认后，科室专人 （正式员工）持科室公用餐卡注销申请表 和餐卡提交至后勤服务中心确定餐卡余额， 并报后勤服务中心负责人审核签字；再至财务科会计办将核对无误的餐卡预充金额清零， 双方签字确认；4、科室专人持科室公用餐卡注销申请表和 餐卡至信息科，信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字 确认。六、餐卡督导检查 为杜绝违规使用现象发生，医院相关职能部门不 定期现场督查，主要督查内容如下：1、科主任、护士长对科室公用餐卡的自查情况；2、财务科、后勤服务中心共同牵头督查，纪委协同参与，对有无在无手术时使用公用餐卡 消费、有无虚报参与手术人员、有无虚报手 术台次、刷卡记录登记是否完整、真实等。 对体检中心要求类似。3、检查中发现违规使用餐卡，将全院通报批评，并有权提出警告和处罚，严重违规则有权提 出收回公用餐卡的建议。附件：、科室公用餐卡内控管理流程 1科室公用餐卡需求申请表 2、科室公用餐卡注销申请表 3、 （信科室公用餐卡制（销）卡登记表 、 4 息科）（财务科） 5、科室公用餐卡充值登记表（公用 6、科室公用餐卡使