新一佳业务管理流程

1、精心整理新一佳超市系统业务流程二OO年十一月制定精心整理目录一 单品促销折让流程（暂不使用）二 商品削价处理流程（暂不使用）三 行政领用流程（暂不使用）四 供应商领用流程（暂不使用）五 （待定）六 （待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。一、新建合同流程（一）、 流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2. 地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部；3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；4. 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组；5. 合

2、同一份传财务、合同一份传资料室；6. ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审 核、物价审核；（进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入）7. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；（进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核）8. ALC将传真的供应商资料单存档备查。合同资料表格供应商名称名称缩写地址公司传真公司电话传呼/手机联系人开户银行邮政编码经营范围帐号经营性质国营、集体、私有、外资、合 资、合作、有限责任纳税号-i法人代表质检证号卫检证号般纳税人标志一般/小规模纳税人采购员默认结算方式? 111付款方式支票、银行

3、转帐、电汇、 现金、汇票合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%或金额1部门：地米、总部米年月 日制单人:部门经理:采购经理:采购总监:商品价格采购经理审核并签字,部地米填写“供应商信息登记表”、“合同一式四份，商品 部、结算中心、供应 商、电脑部各一份I（三）、新建合同流程图总部采购员谈定供应 商填写“供应商信息 登记表”、 确认表”总经理审核并签字新建商品流程（一）、 流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；2. 地采确定品项后，填写商品资料单。传真传到采购部。3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；4. 采购总

4、监审核，并签字确认。传真商品资料单到录入组；5. ALC录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；（进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入）a）如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b）如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；6. ALC在系统中做质检审核、物价审核；（进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明 细数据中审核）7. 财务进行审核，最终审核生效；（进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据 中审核）8. ALC将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。（二）、商品资料单年月日商品名称商品条码部类名称部区域大类

5、小类部类编号销售单位销售规格包装材料色码商品标志价格因子进项税率%销项税率%编码类型0二普通仁保留2二称重3= 金额码4=组合商品5二自 用原料8二基本码9=弋收 银经营类型0=自营仁联营（不管理库存）原产地口口牌编号f-默认件装默认件装条码默认物流模式售价元进价元结算方式倒扣率%首次订货数量首次订货日期年月日试销期天交货周期天填单人填单人：部门经理：采购经理：采购总监:精心整理总部米购员谈定商品 品项填写“ 确认表”地米填写“商品价格确认，门主管、（三）、新建商品流程图商品价格真到米购采购经理审核并签字： 总经理审核并签字 商品部行政秘书录入、保存, 核对后做财务进行审顾检审单据存档备查价审

6、核 信息传送各分店、各部门三、供应商资料变更流程商品订单流程T此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。四、商品资料变更流程 Vi J I二此流程适合于，商品资料内容的更改工作。I f AI流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单 * f 1 . %五、食品、百货补货流程此流程适合于，食品、百货的人工补货工作。（一）、 流程说明I 匚./1. 理货员核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写补货申请表；2 - 2. 楼面主管依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；3. 楼面经理依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量

7、，签字确认；4. ALC录入员根据楼面主管审核后的补货申请表上的订货量录入，保存；（进入采购管理子系统的采购管理中的订货目录里录入）5. 总部采，由采购部门经理修改确认后，Email到录入组，预订货单传真给供应商。6. ALC在系统中进行单据修改审核，生成订货单；订货单未改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行单据审核确定工作；订货单改动：ALC录入员根据审核后的订货单在系统中进行修改，进行单据审核工作；7. 地采，ALC打印审核后的订货单，并将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方已收到；8. ALC将资料存档备查。精心整理（二）、补货申请表部门：年月日商品编号商品描述单位DMS库存

8、数量备注申请人：主管：经理：采购部经理:（三）、 食品、百货补货流程图需对其经营的所有商品下订单某供应商第一次下永续订单时, 所有商品重新如有新品增加，需对其经营的地区米购商2.3.主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等； 楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认；续订单传真给供应商；c在系统中进行单ALC预订货单曙4.5.6.主管将楼面经I主管确认供应商已收到订单;供应商送货时，主管？收货部按无订采的据审核，生成订货单艮据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价; 理弊ALC打印订货单牛鲜补货流程图七、预订应单鯛程楼面主管填写永续订单 ALC将地采订货单Email

9、至U录入组传真给供应商此流程适合于，赠品，需建立相应的分类的商品资料牛成订货单 进价为零；用于非销售的赠品，需建立第 品资料，售价和进价者；米邛种赠品，都必须下赠品订单（为管将永续订单传真给供应商用于销售的的赠9部类的商主管确认供应商已资料存档备查 到并商订初步送货价送货时主管根据商品的品质精心整理（一）、 流程说明1. 系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2. 在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作;3. 赠品订货流程与商品订货流程相同。（二）、赠品订货申请单部门：管理部类：年月曰丿商编号厂商名称赠品编号赠品名称售价订货里商品编号商品名称搭赠条件1 1仝J1

10、一.申请人：采购主管:八、特殊进价商品流程售价不此流程适用于，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品， 在系统中订货时进价更改, 可改变。（一）、 流程说明此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中录入）。（二）、 特殊进价商品申请单厂商名称丿商编号结算方式商品编号商品名称销售单位原进价现进价库存量订货量部门:管理部类：有效期:年月日精心整理主管：采购经理：采购总监：九、收货流程新一佳超市收货分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货常规收货（二）、 永续订单收货（无订单收货）（三）、紧急收货使用权限：需楼面填写紧急验收申请单，经部门经理批准，方可使用。并需在做完收货

11、后，传 真紧急验收单到营采中心备查。1. 紧急验收申请单部门：供应商名称：厂商编号:商品编码商品名称单位进价数量1 i说明申请人：楼面经理：收货部主管:精心整理2.紧急收货流程精心整理（四）、赠品收货（五）、收货清单年月日供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：1送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号

12、码：收货编号：商品类别：送货人：审核：精心整理十、供应商退货流程（一）、 流程说明1. 退货所有表格填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人员签字。否则，收货部可以拒 绝收退货；2. 货物与退货手工申请单同行到收货部；3. 退货商品归位、退货资料归档应有明显标识；4. 供应商接收退货时，需登记身份证号或车牌号；（二）、退货申请单（手工）部门:供应商名称厂商编号商品编号商品名称单位数量原因说明/ 申请人：楼面经理：年月曰精心整理（三）、 退货作业流程楼面人员手工填写退货 申请单，随货到收货部收货部发现审核后收货部手单差异流程 到采购部此流程适合于，收货部收货、）、 流程说明退采购部经理审批后

13、发现差异的处理流程。与总部联系使用传真 到收货部收货部录入生成出原因并记录下来。收货部将验收单（系统内）审核后发 1.实际验收数量与送货数量不;相符（1）.实际收货数量比送货明细单数量a. 查明原因，确认实际收财务确认b. 经运营总监同意后，I做紧退货验收单上签字确认c. 收货部在紧急验收单上注部打印因及原验收单号，联上交财务部对寸账；（2）.收货数量比送货明细单数量多a.查明总页 运营闕 签字确真部 收货部在退货单上注明原因I及原验收单号，一联交供应商、 交财务部对账；差异,量，收货部做空收处理。厂商在紧急联交供应商、一联存档备查、部部处理。厂商在退货单上单减去相差数量门传Ic.采购部传真通

14、知供应商实际进价与送货单进价统相符、供（1）.厂商送应商细单进共错误点查明原货商确认是厂商送货联存档备查，一联上供应商凭退货通知单的传真件、 身份证前来取回被退商品a 供应商凭退货b. 通知单的传真c 件、身份证到配验 送中心取回被.验 退商品 a.厂商更改送货明细单进价，并签字确 验货单交收货部将送货明细单及一联 收单进价错误、打商退货 查明单员、统调应字收退错 经运营总监同意后;c.经销财务做厂商应付账款冲减,配送中程单商品明细*退货员、统调员、供应商、楼面 交财务部退货误;也商品出收货区电脑录入、打印退货单（三联）， 供应商、退货员、统调员签字Ayr商签字;d.代销财务做库存商品调价1

15、F 退货签!一联、配 送货与一商退|明纟 配送中原因，确认 经运营总、监同意后收货部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理，厂商送一份正确的 送货明细单并在两张单据上签字确认。口一进入商品调价界面）录入组录入商品调价徉1单确认，厂b.c.供应商凭退货 通知单一联待 换退货单，将此批货做空退处理，厂商在退货单上签字确认;正退货单一联和 退货通知单一收货部审核员审核验货 单后发现差异厂商签字确认, 运营总监签字。退货单上注明原因及原验收单号运营总监同意验收进价与送货单进价 不需报损时的工作流程。收单稽核进核厂报上注明原因及 原验收单号报销做库存商品调价商品编号商品名称冲位单价数量报损原因

16、收货部将单据上交财务部对 帐，并留一联存档备查部门：管理部类：年月日申请人：部门经理：店长:（三）、报损流程图主管填写报损申请单十三、收银流程此流程适合于，店内收银楼面经理审核报损申 员请单并签机操作流程。（一）、 收银流程图ALC录入报损申请单，保存 后打印报损单（三联） 丨领取及清点备用金r店长审核报损单并签 字确录POS机按“现金”键，放入备用金 ALC在系统中审核报损单输入会员卡或输入商品资料1vr!i411 rALC留 一联存档报损结一传楼面报损单一联传财务iV1（二）、流程说明1.登录：即收银员在开机后，进入POS攵银系统前出现一个登录窗口，收银员需根收银员登录（联机） 收银员I收

17、银员登录（脱机图收银员ID: 1234口令. *! 令:*据窗口提示输入正确的ID和密码才能进入图二2.空单：在当前单没有销售、收银信息且没有执行任何功能键时叫空单状态，在空 单下，信息区没有任何显示3. 信息区：位于POS机屏幕中部，用来显示销售、收银记录以及一些功能键执行的 提示信息（例如：柜组转换）4. 特显区：位于POS机屏幕下部，用来放大显示最近一笔销售记录或当前收银情况。5. 状态行：在POS机屏幕的倒数第二行，反白显示 POS系统当前所处状态以及一些 操作提示，在该行的右边有联机/网络故障/手工单机提示，反映POS系统目前处于何种网络状态6. 输入/收银区：位于POS机屏幕低部，

18、介于特显区与状态行之间，该区用来输入销售商品的条码（编码）和收银金额以及显示本单的收银情况，包括：应收、已 收、待收（或找赎）。7.POS机 号：收银员：交易号：日期：h 3厂宀土/亠 屆亍m杓、4 斗 丄4 壬-T 1、丨rVt 7商品名7功为挂单，能适当有完成结算价:将数量:金额起以进行下单销 艮员可将该单取出继续对单的销,被挂起的单即称poS号：收银员：交易号：（挂单1）日期:系商不名许功能空单。规有挂单单位:屏幕上方数日期前金额:示“挂单售或1”。8.9.特显区以更改自己的密疋银员更改密码：在联机且空单状态下，已成功登录的收银员可码。密码更改时必须输入原来的密码；新密码必须输入两次。密

19、码更改成功后，收次登录须使用新密码。输入午艮区 按改密码健，系统将弹待收更改密码窗口亍易号：日期:状态行10.数协八量:售货时，在商品代码输入前状态可以输入商品数量。如果不输入，则默认数 更改密码 输入旧密码： 输入新密码：精心整理精心整理量为1。状态行提示：数量“ 20”销售状态11. 更正：在销售过程中，若收银员发现本单某商品的销售有错误，则可以用更正键 更正。操作方法是：1) 按更正键(状态行显示“更正状态”)；2) 输入欲更正商品的数量；3) 按数量键；4) 输入欲更正的商品代码。12. 即更商品代码输入完成后且屏幕已提示出价格、金额等信息后，若发现其中有输入错误，则可以按即更键立即更

20、正。即取消该笔商品销售交易。屏幕会首先提示 一行“即更”信息，然后显示被即更的商品信息，其中数量与金额显示为负数， 在特显区会放大显示被更正商品的信息。13.14.即更仅对销售有效，对退货、收银或其他功能键均无效。加/解锁：只在空单下有效，按下“加/解锁”键后，POS机已被锁定，除加/解锁 键外，任何其他键都将被锁住，在加锁状态，按下该键后，屏幕提示输入解锁密 码。输入加锁人的密码后，系统解锁，恢复为销售前状态。15.POS机号：收银员：交易号：日期：行商品名收功能键,：若顾客单位求用银行卡支傩额收银员在银行POS机上刷卡扣款成16.银行功丿输完欲付金额后，按“银行卡”功能键，屏幕弹出“银行卡

21、类型”窗口，输入类 型丿后，在收银系统中可以进行银后，屏幕接着弹出“ XX银行卡付款”窗口，并提示请刷卡。17.当刷不了银行卡时，可采用手工输入：先输入银行卡类型号例如“辛入实际卡号前加输“ 00”)，之后按“二”，最后回车01 ”，再输入收+卡号输入机应收收已收:交收号：日期:P商品名锁功能输入规格密单位联单价：数量：金额:银行卡银行卡类型：01应收：已收：待收：输入：应收：已收：待收: 请输入银行卡类型联机POS号：收银员：交易号会员卡: :日期：亠一注：蓝色字为输入卡号后联/单机切换功能键：规格：单位：单价：数量：金额：联/单机切换仅在任狗状态下均有效OIhN攵银员按下“联 /单机”键:

22、 若当前是联机状态 若当前状态为网络 若当前状态为手工，否则仍恢复为手工脱机在收银系统收 状态行右边始终有联机 /网络故障/手工单机提示 待收：,则需要经过授权卡以进入手工单机状态； 银行卡类型：01故障则提示将进入手工脱机；单机则系统自动测试是否可联机，若联机成功则进左入联机状收:I品折:应收：已收：待收：联机对单品折扣商品的销售，操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区和小票上 折扣率和折扣额。单品折扣无数量限制，系统提供三级折扣，量达到第一级折扣率的起折数时 （例如10个）会打故障出所享手工授权选择某单品折扣商品在一单中的销售数受第一个折扣（例如：%5, 若在该单中继续销售该商品障解量又

23、达到了第二级折扣率的起折数时（例如:20网则可以享受第二个折扣率（例如:_以此类推。信息区出现：信息区提示授权手工选择D和口令，录入后出现折扣输入；II始享开状态区提示：请输入所享受的折扣（例如：若打八折，输入80;若打七五折，输入 75;）整类折扣商品的销售：操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区小票上会打印出所享受的折扣率和 折扣额。整类折扣无数量限制，系统提供三级折扣，当某类中的某个单品在一单中的销售 数量达到第一级折扣率的起折数时（便如10个）开始享受第一个折扣（例如：%5,若在该单中继续销售该商品且又达到了第二级折扣率的起折数时（便如：20个）,则可以享受第二个折扣率（例如： %1

24、0，以此类推。注：用法及提示同（15） 单品促销商品的销售：对单品促销商品的销售，操作与普通商品销售完全一样, 只是在信息区和小票上会打印销售价和原价两种价格信息。18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.单品销售分定量和非定量，对于非定量单品促销，在一定规定时间区间内都以促 销价进行销售；而定量单品促销只是在一定促销数量区间内进行促销价销售，如精心整理果销售超过了定量值则POS系统会自动以原价销售。刀”- “门II. - 7八 / I二一精心整理36. 退货：37. 当顾客凭销售小票要求退货时发生。38. 退货操作必须经过授权

25、。先按退货键，在系统提示下输入授权人的代码和密码， 授权成功后输入商品代码和数量，电脑即自动计算应退还顾客的金额。39. 退货处理后须确认是否需要变价。电脑显示的是最新价格，如果显示要退还顾客 的货款与原小票打印的没同，则按确认键进入变价处理；否则按放弃键完成本笔 退货进入销售状态。40. 如果授权失败，则提示错误，并退回销售状态。posa号：收银员：交易号：日期:P商机号功银员:规易号：日期单价：数量：金额:商品名/功能键：规格：单位：单价：数量：金额: 授权图二 授权人ID:、一posa号：收银员：交易号令：日期：商品名/功能键：规格：单位：单价：数量：图额十四、联营销售流程应收：已收：应

26、收程适收于，店内联营柜台手工开销售小票销售商品， 商品部管理到品或不管库存的销售情况待收入:应收：已收：待收:1.、货号、商品描述、单价、(3).数量及总计金额，并签字确认 一、二联交顾客到收银台交款。(4) .收银员根据销售小票打印电脑销售单，收取商品款后，分别在一、二联销售小票签字和电脑销售单上盖货款收讫章，销售小票第二联留存收银台。(5) .顾客持第一联销售小票和电脑销售单交到柜台取商品。(6) .营业员核实后收回第一联销售小票并将商品交于顾客。(7) .顾客持电脑小票和商品出稽查口。2. 日结对帐流程(1) .营业结束后营业员填写柜组日销售班结表(两联)；(2) .收银员填写联营收银台

27、班结表(两联);(3) .营业员持柜组日销售班结表及第一联销售小票到收银台对帐，双方在柜组日销售班结表上签字确认；(4) .营业员到交总收，双方签字后，各留柜组日销售班结表一联；(5) .收银员持联营收银台班结表一联及第二联销售小票到总收对帐；(6) .总收核对销售小票二联是否相符及是否有丢失单据现象，核对后总收人员签字确认，各留联营收银台班结表一联；(7) .第二天总收打印联营柜台销售日报表，核对单据，总收签字确认；(8) .总收交第二联销售小票、联营收银台班结表、柜组日销售班结表、联营柜台销售日报表到财务部。（二）、销售流程营业员开销售小票（二联）交顾客（三）日结对帐流程收银员收款_收银员

28、留销售小票一联营业结束营业员填与1f 营业结束收银员填写柜组日销售班持销售小票票一联、联营收银台班结表柜组留销售小、票一联1r营业员持柜组日销售 班结表交总收签收顾客持电月脑单、商品出稽核口 收银员持联营收银台 班结表及第二联销售小票交总收签收（四）、柜组日销售班结表厂商编号：年月日销售小票张数销售金额元收银台号销售小票张数销售金额收银员签字备注元元元元合计元营业员签字：总收签字：（五）、 联营收银台班结表收银台号：年月日厂商编号厂商简称小票张数销售金额营业员备注元元元元元元1. 1 一* 元合计元收银员签字：总收签字:十五、顾客退换货流程（一）、 流程说明1. 顾客持销售清单或发票至退/换货

29、处；2. 退/换货处人员依据退/换货标准，判断是否符合退/换货件；3. 符合条件的则填写顾客退货单或换货单A.退货：a. 退/换货人员填写退货单（一式三联），注明商品编号、商品名称、数量、单价、金额、 退货原因等内容；b. 退/换货人员在退货单上盖退货专用章，并将退款交于顾客，顾客在退货单上签字确认;c. 退/换货人员收回发票，并钉在退货单的第二联上，赠品要一并退回。d. 汇总后到指定POS故退货。B.换货：a. 退/换货人员填写换货单（一式二联），注明商品编号、商品名称、数量、单价、金额、 退货原因等内容；b. 退/换货人员在换货单上盖换货专用章，并将第二联交给顾客；c. 顾客至卖场换货或选

30、购商品；d. 顾客至收银区辨识办理换货的商品；e. 顾客在稽核门将换货单交稽核人员f. 稽核员将换货单存档备查。（二）、顾客退/换货单NO.：日期：年月日会员卡号：销货明细单号：顾客签名：购货日期：联系电话:商品编 号商品名称数量单价金额退/换货原因2一工制单：核准：收银：第一联存根第二联收银员第三联顾客精心整理申请人：楼面经理：采购经理：采购总监:（三）、 顾客退换货流程图十六、顾客到退/换货处要组合销售流程求退/换商品此流程适合于，不同的商依据捆退L在一货标准审一个组合商品形式进行销售 核退/换商品1.2.3.4.5.6.）、 流程说明销处人员名称、组合商品品项及销售条:件，并填换货处人售

31、申请单； 销售商品名称、组合商品品项及销售条件客换并填写组合销售申请单采购经理审核组合销售申请单的商品及促销条件，并签字确认;审退后将退盖交顾请单，传真录入组; A并让顾客签合销售申请单，并保存；在换货单上盖换货专 用章并将第二联交顾 客。传真采购部;ALC审核员在系统中对组合销售单进行审核确认;A收回知楼发 A及所将组合品票执行赠品）条码 肖售申请单存档17.8.7顾客至卖场换货或选 购商品（二汇总后到指合销售申请单 退货顾客至收银区辨识办 理换货的商品部门：年月日 组合商品名称 商品类别编号 销售单位 商品编号销售规格商品名称合计商品类别名称单交稽核人员将换员数量稽核员将换货单存档 - 备

32、查单位 进价精心整理（三）、组合销售流程图1.2.3.采购与供应商洽谈，填写I卫M促销调价申请单; 采购经理审核DM促销调价申请单理签字确认字 采购总监审核DM促销调价申请单并签字确认；4.口真到录5.6.ALC录入员依据采购总吠计划/促销安排中操作） 物价审核员在系统中进行单据审核 JALC将 DM促销调价申请单存档入员录入并保存DM促销调请单录入，并保存；（在物价管理子系统/促销DM促销调价申A1曙核员;系统中进行单据审核DM促销调价申请审核员在系统中部门：年月日进行单据审核申请人：采购经理：采购总监:精心整理（三）、DM促销调价流程图十八、店内促销流程采购填写DM促销调 价申请单此流程适

33、用于，非（一）、 流程说明DM促销流程的店内促销活动，此流程商品进价不发生变化 采购经理审核并签字1.2.3.4.5.6.7.8.楼面主管选择促销商品，确定购总监审核并签I等 楼面经理审核店内促销申请单内促销商品、促销并填写店内促销申请单； 价格、数量等，并签字确认;传真到采购部；采购经理审核店内促销申请单中录促并保存、数量传真到录入组；ALC录入员录入店内促销物价审核保存系ALC通知店内相应部门执行进行单据审核ALC将店内促销申请单存档备查店内促销申请gALC将DM促销调价 单申请单存档备查，根据进价审核促销价格，并签字确认;申请人：楼面经理：采购：店长:部门：管理部类：年月曰执行日期中止日

34、期促销标志定期定量商品编号商品名称进价原价促销价促销数量C精心整理申请人：经理：店长:（三）、店内促销流程图十九、单品促销折让楼面主管填写店内促暂不执行）此流程适用于，顾客对某 一单品量越大，折扣率越高。，购买不同的批量，有不同的优惠政策,购买某1.2.3.4.5.6.）、 流程说明脚并核字内促真到采采购确定促销商品品项及促销条件，并填写单品促销折让申请单； 采购经理审核单品促销折让采购经理审核店内促销条件，并签字确认;采购总监审核单品促销折让申请单的商ALC依据采购总监审核后单品促销折iALC将单品促销折让申请单存档备查。ALC审核员在系统中对单请单，录入并保存；认t条件，并签字确认;部门：

35、部类编号：年月日促销类型开始日期开始时间商品编号折让利是ALC审核员审核店内 促销单定量促销标志 结束日期 结束时间定期定量查称折让ALC通知店内相应部适用率1门数量1率2 数量2折让率3适用数量3精心整理二十、此种促销是指，蔬菜类，在营业结束前的打折销售。采购经理某商品可以提审核并签字 在某个时间段内以某种折让率进行销售。特别适合于1.2.3.4.5.）、 流程说明采购总监审核并签字主管确定单品时点促销折让商品品项、起止日期、时间段及各时间段的折让率等，并填写单品 时点促销折让申请单；楼面经理审核单品时点促销折让申请单并签字确认；ALC录入员依据楼面经理审核后的单品时点促销折让申请单录入，保

36、存后打印单品时点促销折 让单；（进入物价管理了系ALC审核作业系单品时点促销折让目录里录入） 店长审核单品时点促销a.单品时点促销折让单未改动： 行单据审核；b.单品时点促销折让单改动:ALC录入员录入并保存C录入员根据店长审核后的单品时点促销折让单在系统中进ALC将单据存档备录入员根据店长审核后的单品时点促销折让单在系统中进（三）、单品促销折让流程图米购填写单品 促销折让申请单 单品时点促与行修改，并重新打印单品时点促销折让单由店长签字确认。店长确认后在系统中进行单据 审核；6. ALC打印促销商品在各段的售价；7. ALC将单品时点促销折让单存档备查；8. 理货员在不同时段更换相应的价签。

37、（二）、单品时点促销折让申请单部门：部类编号：年月日开始日期结束日期时间1折让率1时间2折让率2时间3折让率31时间4折让率4时间5折让率5时间6k折让率6商品编号商品名称单位原售价精心整理申请人：经理：店长:精心整理（三）、单品时点促销折让流程图主管确定商品并填写单 商品削价品时理流销折让暂不执行）此流程适用于，可以销售的尾楼面经理商品等的降价处理并签字确认）、 流程说明1.2.3.4.5.6.7.亠ALC录入打印单品时*楼面主管根据商品情况，填写商品削销折让单申请单；楼面经理审核商品削价处采购主管依据供应商情况审核商品削价处理申请单的商品品项、价格、新售价、数量及削价原 因，并签字确认；

38、店长审核商品削价处理申请单，并签字确认；ALC录入员依据店长审核后的商品削价处理申请单进入录入并保存;业/商品削价处理中录入）ALC在系统中审核单 录入丿品时点促销折让单IALC审核员依据店长审核的商品削价处理申请单在系统中进行单据审核;ALC将商品削价处理申请单存档备查。价格新售价、数量及削价原因，并签字确认;店长审核并签字（物价管理子系统/促销作打印价签商品削价处理一部门：部类编号：年月日单据存档商品编号削价类型商品名称1 F当前 售价新售价削价商 品数量原因理货员在不同时段更换相应的价签申请人：经理：店长:精心整理（三）、商品削价处理流程图二十二、楼面主管填写商品 进/售价调削价处程申请

39、单此流程适用于，对商品进楼面经理审核久性变价削价处理申请单、）、 流程说明T1.2.3.4.5.6.7.8.采购主管审核商品 匸削价处理申请单采购填写进/售价变更申请楼面手工填写进/售价变更申请单，经理批准。传真到采购部; 采购经理审核进/售价变更申请单并签字确认;采购总监审核进/售价变更申店长ALC录入员依据采购总监审核后的进/售价变更申请单录入,并保存；（在物价管理子系统/调价 作业/调进价或调售价中操作） 丄:ALC录入员在系统中进行单据物录入核录入 打罚、卄/住小卄击占/商品削价处理单ALC打印进/售价变更ALC将进/售价变更申请单、进/售价变更单（一联）存档备查 传财务。ALC将进/

40、售价变更审核员在系统楼面执行。中做单据审核削价处理申字确认，传真到录入组;o ALC将进/售价变更单（一联）二）、 进/售价变更申请单，ALC将商品削价处部门：管理部类：理申请单存档备查年月日厂商名称 | ,- s | 11 - ,丿商编号1结算方式商口口编号商品名称销售单位原进价现进价原售价现售价制单人：部门经理：采购经理：采购总监:精心整理申请人：部门经理：店长:（三）、进/售价变价流程图二十三、1.2.3.4.5.6.7.此流程适用于，由客）、 流程说明楼面手工填写进/售价变 更申请单，经理批准服部发放赠品（分类在咗勺）时使用。采购经理审核并签字赠品发放员填写行政领用申 干收货部录入员依

41、据行政领用申请单录入J保存后打印行政领用单（三联） 系统/物料领用/行政领用中,客服部经理、收货部主管审核行政领用单，并签字确认，并注明“增品领用”字样; 收货部录入员依据客服经理、 收货部人员依据客服经理、收点数量及核对名称后在行政领用单上签字确认；收货部人员及赠品发放员各持赠品发放员将赠品送到赠品发放处进行发放。；（进入经营管理子目总监审核并签字二）、行政领用申请单部门：年月日行政领用单，在系统中做单据审核； 勺行政领用单将赠品交给赠品发放员，双方清一联双录入并的行政领用单，并存档备查；一联传财务;商品编号商品描述j 1 / !ALC打位进/售价变 更单（三联）ALC将进/售价变更 单（一

42、联）传楼面总计用途ALC在系统中进行 单据物价审核ALC将进/售价变更申请单、进/售价变更单（一联）存档备查数量金额ALC将进/售价变更 单（一联）传财务精心整理（三）、赠品领用流程图二十四、赠品发放员填写行政领行政流程申请暂不使用）申请人：部门经理:）、 流程说明2.3.部门经理审核行政领用申请单，并签字确认; ALC依据部门经理4.5.6.7.8.9.收货部录入员在用申请单录入，保存后打印行政领用单（一式三联） 店长审核行政领用单统并签单据认核 ALC审核员依据店长审核后的行政领用单，在系统中做单据审核; ALC传财务一联、收货部人员联赠品、亠、 申请人持店长审核后交行政领发放员卖场相关部门领取商品； 申请人及相关部门主管清点完商品后，在行政领用单上签字确认； 申请人持各持行政;领用、申请单、商品出稽核口，稽核检查打孔后放行，申请部门保存行政领用 单一联备查。赠品发放员及收货人员 在行政领用单签字此流程适用于，所领用货部录入员并为再销售时使用，而作为用品使用 打印行政领用单* F客服部经理、收货主管1.申请人填写行政领核赠品领用单并签字商品编号商品描述单位售价数量金额赠品发放员将赠品领 回赠品发放处总计一联传财务部门：年月日行政领用申请表 I赠品发放处及收货部各持一联行政领用单存档备