工程项目巡检考核办法(修改).doc

1、荣誉 善勇 智勤太平洋建设集团有限公司工程项目巡检考核办法(2016 试行 )二一七年二月荣誉 善勇 智勤目 录第一章总则1第二章巡检内容12.1 质量检查12.2 进度检查22.3 安全文明检查32.4 技术方案检查42.5 成本控制文件检查52.6 内业资料检查62.7 持证人员配置情况7第三章巡检结果评定7第四章附则8附件9。第一章总则1.1 目的：促进集团项目管理的标准化、规范化，同时更好的履行工程中心监督、管理、服务和指导职能。1.2 巡检方式：总部工程中心巡检部制定以下巡检方式。常规巡检：有重点的分区域进行季度、月度巡检。重点督办：对项目实施过程中各项指标严重偏离计划、业主发文以及

2、集团领导安排的项目，将重点关注和巡检。联合检查：必要时和审计、财务、机料等部门联合检查。1.3 巡检结果项目负责人必须签字确认，对巡检中发现的问题及时作出整改、回复，对问题较多的项目集团将重点关注、督办；项目技术负责人及时将巡检结果上报所属集团工程中心。第二章巡检内容对项目质量、进度、安全、技术方案、成本控制、内业资料、人员持证等进行检查。2.1 质量检查2.1.1重点检查内容：重点检查内容考核标准无机构、岗位职责、机构、岗位职责、人机构、岗位职责、机构、岗位职责、质量保证体系人员配置。员配置欠缺；图表未人员配置欠缺； 图人员配置齐全；-可编辑修改 -。上墙。表上墙。图表上墙。质量事故类型直接

3、经济损失 50 万以直接经济损失 10 50直接经济损失 3无质量事故。上。万。10 万。主要材料质量检主要材料质量检业主、监理对主要材主要材料质量检测无测报告不及时或测合格且报告及材料质量检查料质量下达通报或整报告；材料堆放、保欠缺；材料堆放、时、齐全；材料改要求。护不符合标准。保护基本符合标堆放、保护符合准。标准。观感差；业主、监理观感合格；施工工艺观感一般；施工工观感好；施工工现场质量检查对施工工艺下达通报艺基本符合规范艺符合规范要不符合规范要求。或整改要求。要求。求。评定等级DCBA2.1.2基本要求项目发生质量事故，项目经理在事故发生后1 小时内必须上报所属子集团与平台，平台工程中心

4、总经理在事故发生后2 小时内报集团总部工程中心。2.2 进度检查2.2.1重点检查内容：重点检查内容考核标准有总体进度计划，有总体和月度进度有总体和月度施工进度计划无进度计划。无月进度计划； 无计划但编制不合进度计划且编制合理；有纠偏纠偏措施。理；无纠偏措施。措施。施工进度完成施工进度完成未施工进度完成基本施工进度完成施工进度完成60%以下或业主能按照计划进行，按照计划进行，达按照计划进行，通报发文到集团达到 6080%到 80%以上达到 95%以上按照规定及时工期滞后手续是未办理任何手未办理任何工期工期延期已报审，办理了工期延否完善续，造成反索赔。延期手续。未批复。期手续。评定等级DCBA-

5、可编辑修改 -。2.2.2基本要求 项目开工后 15 天内，应编制项目总施工进度计划 （项目横道图或网络图）； 施工过程中编制的月度进度计划应与项目实际情况吻合，若实际进度未能按照计划完成的，因有相关书面说明或原因补充。2.3 安全文明检查2.3.1重点检查内容：重点检查内容考核标准安全事故类型直接经济损失50 万以直接经济损失 10 50直接经济损失 3无安全事故。上。万。10 万元。安全管理组织机构、安全管理组织机安全管理组织机安全管理组织机构、构、安全生产责任构、安全生产责安全生产责任制、安安全生产安全生产责任制、安制基本健全并上任制健全并上全生产管理制度与操保证体系全生产管理制度与操墙

6、、安全生产管理墙、安全生产管作规程任意缺少 1作规程任意缺少2 项。制度、操作规程基理制度、操作规项。本健全。程健全。有安全目标、计安全目标、计划详细齐全，安全安全目标、计划、安划；有安全检查、检查、日志记录全检查、日志记录、日志记录；未定期安全活动管理无相关文件。详细真实，安全安全会议、安全培训召开安全会议； 安会议定期召开，教育不全。全培训教育资料安全培训教育按不全。规定开展。安全技术交底，签字按规定进行安全按规定进行安全技术交底，签字与技术交底，有签与影像资料不全；安安全技术管理无相关文件影像资料不全； 安字与影像资料。全专项施工方案缺全专项施工方案安全专项施工方失。手续不全。案手续齐全

7、。安全防护用品佩戴齐安全防护用品佩安全防护用品佩施工环境与无相关配置。全；无五牌一图；三戴齐全；五牌一图戴齐全；五牌一安全防护区未分离；消防设施不全；三区分离；图齐全；三区分及责任人未配置；现消防设施及责任离；消防设施及-可编辑修改 -。场安全防护设施未设人配置不足； 现场责任人到位；现置。安全防护设施设场安全防护设施置不足。设置齐全。临空、临边防护；临空、临边防护临空、临边防护；特特殊季节、特殊路到位，特殊季节、殊季节、特殊路段等段等施工保障措特殊路段等保障施工保障措施；临时施；临时用电设措施到位，临时现场安全管理无相关配置用电设置；路基、路置；路基、路面、用电设置规范，面、桥隧、市政等专桥

8、隧、市政等专业路基、路面、桥业施工设置大部分不施工设置基本到隧、市政等专业到位位，但个别项存在施工符合安全要不足求评定等级DCBA2.3.2基本要求 发生生产安全事故后，项目经理必须在事故发生后1 小时内上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理必须在事故发生后2小时内报集团工程中心。 项目持 A、B、C类人员证件数量满足投标要求。 项目部每月由项目经理组织 1 次综合安全生产大检查，大检查结束后每月召开 1 次安全生产工作例会， 并有相应记录、 签字及影像资料。 特种作业人员持证数量应与现场作业施工各类机械设备数量相匹配；特种设备必须经过专业检测机构验收并出具相应报告。 安全专项施工方案应在施

9、工前组织完成编制、审批，安全技术交底工作应由项目总工组织实施。2.4 技术方案检查2.4.1重点检查内容：-可编辑修改 -。重点检查内容考核标准审批手续齐全，结实施性施工组无相关文审批手续不齐全， 编写内容审批手续齐全， 编写内合现场实际情况编织设计件。与实际不符。容与实际不符。写，内容齐全。审批手续齐全，结分项工程开工无相关文审批手续不齐全， 编写内容审批手续齐全， 编写内合现场实际情况编报告件。与实际不符。容与实际不符。写，内容齐全。审批手续齐全，结专项施工方案无相关文审批手续不齐全， 编写内容审批手续齐全， 编写内合现场实际情况编件。与实际不符。容与实际不符。写，内容齐全。交底内容不全；

10、 交底对交底内容齐全，交无相关文交底内容、 交底对象、 资料底对象人员、签字技术交底象人员、 签字不全； 资件。（含影像）缺少任何一项。料不全（含影像）。齐全，资料齐全（含影像）。评定等级DCBA2.4.2基本要求 收到中标通知书28 天内应完成实施性施工组织设计的编制、审批。 分项工程开工前应完成开工报告的编制、审批。 对需要编制专项施工方案的项目应在施工前完成编制、审批。2.5 成本控制文件检查2.5.1重点检查内容：重点检查内容考核标准编制成本预控和成及时编制成本预控未编制成本预控或未本企划书， 签字不齐和成本企划书，签成本测算无相关文件。编制成本企划书。全（材料价格与市场字齐全（材料价

11、格不吻合）。为材料到场价）。-可编辑修改 -。最近三个月的按照合同约定时间上按照合同约定时间按照合同约定时间中间计量资料无相关文件。报计量资料， 未盖章。上报计量资料， 签字上报计量资料，签不齐全。字、盖章齐全。资料及时、齐全，变更及签证资未及时办理相关资资料及时， 内容表达内容表达准确，签/准确，签字不齐全。料料。字、盖章齐全。文文件保管完整。件保管完整。合同审批手续不齐合同审批手续齐全；合同审批手续齐分包管理无相关文件。全。中间支付、 结算手续全；中间支付、结不齐全。算手续及时、 齐全。评定等级DCBA2.5.2基本要求 分包不得违反大股东令。 劳务分包单价应按照集团相关规定执行。 项目进

12、场前应对项目所在地环境进行认真研究，避免报价不准确。2.6 内业资料检查2.6.1重点检查内容：重点检查内容考核标准有传达、无执行记有传达、执行记录，有传达、执行记集团发文无相关文件。录。建档不规范。录，归档规范。重要工序和隐蔽工重要工序和隐蔽工程重要工序和隐蔽声像档案无相关文件。工程记录完整， 信程记录不完整。记录完整。息标识清晰。资料与现场同步，签资料与现场同步，工序资料无相关文件。资料严重滞后。字不齐全，建档不规签字齐全， 建档规范。范。-可编辑修改 -。原地面测量记录、原地面测量记录、施原地面测量记录、施工日志、 施工日原始资料无相关文件。施工日志、施工日工日志、施工日记等记等原始记录

13、齐记等原始记录不齐原始记录齐全，签字全，签字齐全、建全。不齐全、 建档不规范。档规范。标准施工图、变更图标准施工图、 变更图纸图纸遗失超过标准施工图、变更完整一套，图面存在图完整一套， 图面三分之一。图不全。破损。字迹清晰无破损。评定等级DCBA2.6.2基本要求 内业资料使用的印章应与投标单位一致；资料中建造师与投标人员应一致， 不一致的应有变更手续。 资料中填写的时间与中标通知书中的时间应吻合，不吻合时应提供业主相关证明材料。 工序资料不得影响项目竣工验收。 应及时出具试验报告，不得影响资料的装订或竣工验收。2.7持证人员配置情况2.7.1项目持证人员配置标准对项目配置人员的持证情况进行检

14、查，按投标的人员配置进行评定：项目经理没有建造师证评定为D；项目上配置的其他持证人员未达到投标人数 3/5 的评定为 C；项目上配置的其他持证人员达到投标人数 3/5 的评定为 B；满足投标要求配置的评定为A。第三章巡检结果评定3.1 巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。-可编辑修改 -。3.1.1以上各项 A、B、C、D 分别赋值如下：A=30，B=20，C=10，D=0各项评定等级按DCBA升序，以重点检查内容中出现的最低等级取值作为该项检查综合评定等级。3.1.2加分措施项目部变更签证工作量每达到合同工作量5%，加 10 分；项目质量、安全得到业主嘉奖，每次加10 分。3.1.

15、3对照各项累加分值评定等级如下：优秀 170；良好 120；一般 70；差 703.2 奖惩措施对评定结果通过手机报进行公示，同时报监事会按照 太平洋建设重大事项奖惩制度进行奖惩。3.3 项目巡检表见附表第四章附则4.1 各项目部应按照该办法做好自查自纠，各子集团、平台巡检人员应做好日常督促与隐患问题的整改反馈复查工作，并做好整改记录。4.2 本细则自发布之日起施行，最终解释权归太平洋总部工程中心。附件：项目巡检表-可编辑修改 -。项目巡检表工程名称：所属子集团：巡 检 人：巡检时间：项目基本信息子集团董事局主席：项目负责人：项目技术负责人：工程合同价：已完产值：项目概况巡检内容重点检查内容检查存在的问题评定结果综合评定结果备注质量保证体系质量事故类型质量检查材料质量检查现场质量检查-可编辑修改-。施工进度计划进度检查工期滞后手续是否完善安全事故类型安全生产保证体系安全文明安全活动管理检查安全技术管理施工环境与安全防护实施性施工组技术方案织设计