内审末次会议发言

1、内审末次会议发言 （ 精选多篇 ）第一篇： 2014年安全生产风险管理体系内审末次会议领导发言材料 内审末次会总结发言7 月 9 日至 13 日，由我局 10 名体系内审员组成的体系内审组，对我局各部门、 班组及承包商施工现场进行了内部审核工作。今天在这里召开内审末次会议反馈审 核情况，刚才审核组张副总工从安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作 业环境、生产工具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核 9 个 单元分析总结了体系建设的主要强项和存在机会。为稳步推动体系建设，确保安全 生产管理工作再上新台阶，此次内审的主要工作放在了对存在问题的查找与分析上， 共发现 20个主要

2、强项，提出了 26 条主要机会。通过此次审核，我们深刻认识到我局安全生产管理中存在的困难和不足，为进 一步统一思想、统一目标，我就如何加强体系建设工作提出四点要求，以保证顺利 完成体系建设目标。一是按照体系 secp 的要求，各部门结合自身情况，根据安监部编制的内审报 告，按照“可操作性强，可追溯性强”的原则制定整改计划，汇总至安监部统一下 发执行。并从策划、依从、符合、绩效这几方面，认真完成审核发现问题的整改， 全面提升薄弱环节和遗留项目的整改。下半年，各要素责任部门要严格按照体系建 设的推进计划去组织开展工作，加强对所负责要素工作进度的跟踪与检查。二是安监部要做好本次内审发现问题整改措施落

3、实情况的监督，将整改落实情 况纳入安全生产责任制考核中。同时，作为保障整改措施有效落实的一种手段，局 将会把整改计划纳入各部门月度 a、b 类督办项目进行监督与考核，为迎接 11 月份 的第二方审核做好充分的准备。三是生技部、系统运行部、变管所要全力运用风险管理体系的结果，实施作业 风险的控制，把体系“写我所作，做我所写”的思想落实到实际工作中。四是各部门要加大学习培训的力度，熟悉体系的基本知识，理解体系的核心思 想。各部负责人是一个部门的领头羊，领头羊在思想上对安全生产风险管理体系建 设工作存有异议，就会成为部门乃至全局推进体系建设的最大阻力。因此各部门负 责人要守土有责，在其位谋其政，加强

4、对风险管理体系的认识与学习，以身作则， 以标准为准绳指导部门开展相关工作，积极主动协调工作，为体系建设扫清障碍。通过此次审核的学习和实践，为我局今后定期开展体系审核积累了组织经验和 审核人才，也为体系建设推进工作积累了经验。同志们，体系建设是一个长期持续改进的过程，不能因取得几钻就固步自封。 相反要脚踏实地怀着谦虚的态度客观地看待安全生产管理过程中存在的问题，通过 落实整改计划，不断地自我修正，才能达到体系建设真正的目的控制风险持续 改进，逐步提高安全生产管理水平实现全面的安全目标。当前正值我局组织机构一体化工作刚完成、迎峰度夏的关键时期，组织机构变 化、人员岗位变动、气候多变等给安全生产的平

5、稳形势带来了极大挑战，全局各部 门要充分运用体系建设成果和相应的风险管控手段，及时化解人身、电网、设备等 风险，坚守安全生产“底线”。要继续抓好人身风险的防范，加强电网运行管理， 提高应急处理能力，做好基建项目的验收投运工作，保证全年安全生产平稳有序。第二篇： 2014 年内审末次会议纪要 湖北亿立铜业有限责任公司2014 年度内审末次会议会议纪要2014 年 06月 09日 09:30-10:30 ，在公司四楼会议室举行了公司 2014 年度内 审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干 部参加了此次会议。会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，

6、 让 iso 质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指 示。管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对 10 个部门的现场审核，共稽核出 31 个异常点，暴露了公司的 质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件 要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各 阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题，文件控制程序没有 得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面 的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。1 、关于文件管理工作 这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重

7、视的现状。标准规范是开展工 作的依据，是开展工作的法律法规、标准规范，相关单位与各协作单位签订的各种 协议、合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。行政部作为文件控制 程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业 务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特别关注各种外来文件（法律法规、 标准规范、合同等）的变化情况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做 好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的，才 能作出正确的工作。同时，希望各部门要充分认识文件管理的重要性，因为文件管 理作为一项基础性管理工作，直接反映着一个单位管理水平

8、的高低，进而会影响到 单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种认识来开展文件管理 工作。2 、 关于记录控制工作“记录所做”是 iso9000 标准的要求之一，客观如实地记录过程中的相关数据 和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。同时， 工作要不断地改进，就要对大量的数据进行分析 ，便于找出不足和发现改进机会， 而数据分析的基础，就是以各种原始记录为主的。记录控制工作，在内部一直存在 着一定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记 录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了 档案室几乎难以找到记录

9、资料。作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人 员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原则性要求，再会同有 关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职能部门建立其分管业务 工作的记录要求。如：某一项工作应该有哪些记录，这些记录应该由谁来做，在什 么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档，应 该做那些分析，应该怎么整理归档等。3 、生产和服务提供的控制生产和服务提供管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环节却是 关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有 待加强，品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺，

10、物质部对于产品的贮存搬运 控制不足，销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等，铜箔生产部和漆包线 生产部均存在，这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针 对于这一管理范围的不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结合公司实际情况 进行整改与完善。确保产品实现的每一个环节可测量、可控制。4 、计量器具管理目前单位在计量器具管理方面存在着不规范，对于校准的问题有待改善与加强 更重要的一点是对于计量器具的维护与保养。计量器具关乎每一个测量数据与针对 于数据作出的处理动作，实际在使用这些计量工具时，没有严格的按其使用方法操 作，不能保证其在合适的环境中使用和存放，最终导致计量器具都有

11、不同的程度的 损坏，进而给后续的工作造成极大的隐患，同时也缩减了其使用寿命，造成公司财 物上的浪费。5 、合同评审工作合同评审工作没做或者没彻底做，对后续的生产都是极大的威胁，没有经过相 关职能部门参与对合同的完整性、合理性、可行性进行评审，合同管理工作就是失 效的、危险的。现在主要问题点在于对于刚刚导入的新客户的品质要求，不管是铜 箔客户，还是漆包线客户，都存在未进行或未彻底进行前期的品质要求评估和书面 的技术资料的双方确认，给后续的品质水平的把握及包装方式的控制都造成了不确 定性。建议销售部要重视、品质部要管控、生产部要配合合同评审工作的开展。公司全体一定要提高认识，对工作有利，有什 么差

12、距就提出，改变工作中的经验主义6 、要检查、更要跟踪验证这项工作是从侧面对公司体系运行质量进行的会审检查，检查应是各个职能部 门的主要职责，虽然体系里规定品质部也负有监督检查的责任。业务工作检查基本 少有人管，突出了公司相关部门沟通不够，信息不灵，责任心不强，所以监督检查 这项工作要依靠职能部门去落实，有检查更要有跟踪验证，工作才能真正做彻底， 落实好。对于采购部突出体现的连续两次审查都存在的关于供应商管理上的缺陷就 是缺少监督和检查的最好例证。行政部兼任文管中心，由于人员流失导致文件管理 工作停滞中断，建议公司要借助行政手段尽快全力恢复文管中心的全面工作。对于 不合格案件及不合格问题点的改善

13、，品质部要加大管理力度，牵头组织个相关部门 进行品质检讨，切实把品质问题改善好，改善到位。7 、质量目标与质量方针 质量目标与方针是由公司的最高管理者正式发布的与质量有关的公司总的意图 和方向。它标志了公司在质量方面所奉行的宗旨，阐明了公司在质量工作进程中的 总要求。在制定质量方针的基础上，公司各部门还应围绕着质量方针，按照预期的 要求确定具体的质量目标，实质上比较多的单位对于部门的质量目标的理解是不够 的，有的有目标，但未进行测量分析；有的干脆连目标也没有制定。质量方针决不 能是几句空洞无物的口号，而应该有实实在在的内容。而且，质量目标必须与质量 方针和持续开展质量改进的承诺协调一致。另一方

14、面，必须注意，所确定的质量目 标值既要切实可行，又要指标先进。具有挑战性的质量目标更能激发各层次作出共 同努力的工作热情。所以，各部门按照正确的途径建立质量方针和质量目标，对公 司内部来说，各层次的质量目标为实现持续改进，减少质量损失，降低质量成本， 有效地和高效地实现产品和过程质量并取得良好的经济效果都会产生积极的影响。 建议行政部加大力度，采取多渠道的方式对公司的质量方针和目标进行宣传，各部 门也应确实将公司的理念融汇到日常的工作中，让大家领会其深层的涵义，而不要 停留在表面的能复述。会议最后，总对此次会议做了总结与指示。通过此次内审暴露了我们对 iso9000 认识的局限性，工作思路还存

15、在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目 的、管理的意图不清楚，各部门要对 iso9000 标准重新学习，提高认识，踏踏实实 做好体系规定要求的工作，用规范来指导生产，保证工作质量。针对以上提出的 7 项问题，管理部门要相互交流，加强理解，提高认识，要正确面对问题，不要怕问 题，有问题就改，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。第三篇：内审末次会议纪要内审末次会议纪要一、会议时间： 2014年 9月 16日（星期五）二、会议地点：昌平三、会议主持人：李瑞红四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、 王晓玲、王春晖五、会议内容：1. 整改关闭内审不符合项9 月 19 日（周

16、一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本 部门存在的不符合项进行整改， 9月23日 12:00 之前各部门负责人提交纠正预防 措施发至体系组， 10月 1 日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪 验证。2. 公司管理目标、指标分解9 月30日12:00前各部门负责人提供 2014年q4、2014年q1、2014年q2、 2014年q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。2014 年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目标指标：1 顾客满意度三95%2 交货及时率三99%3 产品批次合格率三98%4 员工体检覆盖率 =100%5 办公废纸

17、回收三95%6 消防知识培训率 =100% 7 杜绝火灾、触电事故发生 , 事故发生为零 原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘 桂东负责。2014 年q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）：1顾客满意度95%2 交货及时率99%3 产品批次合格率98%4 固体废弃物分类处理率 =1005 办公用纸双面使用执行率 =100%6 员工体检每年 1 次7 消防演习每年一次8 火灾、触电等重大事故发生为零3. 管理评审9 月 21 日（周三）体系组发布管理评审会议需求（管理评审输

18、入内容）给各 部门负责人， 9月 28日 12： 00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系 组整理，国庆节后安排管理评审会议。4. 文件更新发布（ 1 ）管理手册、程序文件更新发布 管理手册由体系组进行更新， 9月 27日发布完毕。9 月 19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发 给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更 新、评审， 9月 26日 15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备 案重新发布。（2）三级文件及记录表单的更新发布（涉及生产部、品质部、工艺工程部、 pmc部、客服部）9月19日体系组将现有的生产

19、部、品质部、工艺工程部、pmc部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与 实际操作一致， 10月 10日统一将定版的三级文件及记录表单（一份电子文件、一 份纸质文件）、本部门的三级文件清单（包括记录清单）报体系组备案发布。注意：（1）所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、 批准日期。（2）所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板 文件及定版的电子文件报体系组备案发布。（3）所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的 文件，体系组不予以备案发布。5. 环境因素、危险源辨识9 月 20日 18

20、时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整 理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。第四篇： iso 内审工作末次会议会议记录iso 内审工作末次会议时间： 2014年9月 1 日下午 16：1016：50地点：公司会议室与会人员： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx主题： iso 内审工作总结主持： xxx记录： xxx会议内容：9 月 1 日下午 16:10, 在公司会议室举行了公司 2014 年度内审末次会议 , 本次会 议由 xxx 厂长主持 ,xxx 、各部门主管、内审员共 20 人参加了会议。首先，全体与会者签到。 xxx 代表审核组感谢各部门在审

21、核过程中的配合。然后，四个审核小组依次对各自审核的有关情况向全体与会者报告。 xxx 厂长 介绍了供销部与品保部的审核情况，指出供销部的顾客满意、与产品有关过程的评 审、过程的测量和监视的确认等方面相比去年有一定程度的改进，然部分报表需要 再加以整理。品保部量具外校工作要在标签有效期前送检，集团实验室已通过认证， 公司送校验的量具不少，请实验室提供通过认证的证书。品保部报表能提供，但缺 乏对数据的统计分析，这一块需要整改。xxx ：生产部车间的情况大家都了解，就不多说了。工装台帐这一块因近期设 备变动较多，在审核中发现部分设备需重新登记查验，希望工装加派人手把这项工 作做好。xxx ：质量管理

22、体系已运作多年，公司总经理与管理者代表对质量质量管理体 系的工作也是有经验的，相关的文件都齐全，做的比较好，内审会议记录所涉及的检查内容都没有问题。行政部审核主要是培训这一块。人员鉴定及新 员工培训这一块合乎 2014 年度部门运营目标，然而公司培训力量以及培训的预算 限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。xxx ：本次审核的锻压车间、机加车间以及组装车间，据审核情况看来，没太 大问题。锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁 不够，导致锻压作业指导书模糊不清。这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要 加强墙面及设备表面的除污清洁力度。机加现场

23、产品与图纸不相符，建议加强图纸 管理工作，完工产品的图纸要取下保存。组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不 一致，对周转的塑料箱颜色统一。xxx ：本次审核共发现 3 个不合格项，均为一般不合格，要求机加车间、生产 部、品保部按 iso 质量体系要求，认真进行整改，并制定预防措施，防止不合格的 再次发生。xxx 发言：通过本次内审，发现各部门在质量体系运行的实践上已基本达到了 预期的期望和结果，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有 效实施，但同时，也暴露出了一些问题，一些部门还需加强职责的落实，各部门之 间的协调沟通还需要加强。要求对审核组提出的主要问题和建议，各部门在规定时 间内要抓紧整改到位，提高认识，用规范来指导生产，保证生产质量。无任何异议后， 厂长宣布了管