控制程序汇总(183个doc)148

1、控制程序汇总（183个doc） 148纠正与预防措施控制程序I目的采取有效的改进.纠正和预防措施，防止不合格的再次发生以避免由此产生的 影响，实现学校质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。2 适用范围适用于对学校内部现实存在或潜在的不合格釆取的改进、纠正和预防措施。3 职责3.1纪检部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。3.2校长负责批准对全校重大现实存在或潜在的不合格采取纠正、预防和改进 措施。3.3分管校领导负责批准对所管部门的不合格采取的纠正.预防和改进措施。3.4管理者代表负贵协助校长对全校重大现实存在或潜在的不合格采取的纠 正、预防和改进措施给予监督、协调、改进，

2、纪检部负责跟踪验证实施效果。3.5各部门负责人负责对本部门内现实存在或潜在的不合格进行纠正.预防和 改进措施、实施并持续改进。4工作程序4.1持续改进的策划和管理学校为达到持续改进的目的，必须不断提高管理效益，在实现质量、环境 和职业健康安全方针和目标的过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。日常改进活动的策划与管理实行本程序第4.2纠正措施和43预防措施条款。较重大改进项目的策划与管理对涉及现有服务的较重大改进，纪检部和各部门在策划和管理时应考虑：町改进项目的目标和总体要求；b）分析现有过程的状况，确定改进方案；c）实施改进并评价改进的结果。4.2纠正措施对于存在的不合格应釆取纠正措施，以消

3、除不合格原因，防止不合格再发 生，纠正措施应与不合格项影响的程度相适应。不合格项的识别对质杲、环境和职业健康安全管理过程中输出的信息进行识别：町在教育.教学、生活服务过程中质量出现重大问题；b）学校管理评审发现的不合格项；c）学校现行质量、环境和职业健康安全管理体系文件的规定与1S09001： 2000、 IS014001： 1996、GB/T280012001 标准不符合；d）学校内审发现的不合格；e）有关部门出现重大环境污染或环境事故；F）釆供部提供的设备.设施和总务部分包和外包方提供的服务出现严重不合格；g）学生.家长或社会其他相关方对学校教育服务质量不合格的投诉；h）其他明显不符合体系

4、文件规定要求的情况。对不合格的原因分析、措施制定.实施与验证对情况422中町.b）、c）由纪检部填写纠正措施处理单中“不合格 事实”栏，由分管校领导审批并确定责任部门；由责任部门填写“原因分析” 栏，制定纠正措施并实施改进，纪检部跟踪验证实施效果，并报告校长。对422中刃由接收到投诉的分管校领导会同纪检部填写纠正措施处 理单中“不合格事实”栏，转纪检部确认并确定责任部门，由责任部门分析 原因.制定纠正措施并实施，纪检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给分管校 领导同时予以记录。对422中d）由审核组发出不符合项报告九不合格项清单。对422中c）由分管校领导或行政部门填写纠正措施处理单中的“不 合格

5、事实描述”栏与“原因分析”栏，由责任部门填写纠正措施并实施，纪检 部负责跟踪验证实施效果并予以记录。对422中f）学校或接受服务的相关部门组织评审并填写纠正措施处 理单中的“不合格事实”栏，纪检部通知釆购部门或有关部门，要求供应商 或外包服务方进行原因分析，并将纠正措施反馈给学校或接受服务的部门，有 关部门对其下一批采购物资或提供的服务进行跟踪验证，执行采购控制程序 的相应条款，纪检部跟踪验证实施效果并予以记录。每项纠正措施完成后，责任部门的质量检査员应配合纪检部进行跟踪验 证，评审所釆取措施的有效性，在纠正措施处理单上签名确认，防止类似 情况再发生。4.3预防措施各部门应在管理活动过程中充分

6、识别潜在的不合格，并釆取预防措施，以 消除潜在的不合格因素，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的 影响程度相适应。43.2潜在不合格的识别潜在不合格存在于下列情况：a）岗位人员未经培训，或未达到任职条件；b）所采用的设施设备及物品不符合规定的要求；c）工作环境不能满足规定的要求；d）供应商或外包方不具备需要的资质和生产能力；e）前一环节所存在的不合格项未得到纠正；f）实施前未经策划或策划不周；g）对过程失去监视与测量或测量分析不能准确反映现状。在上述因素存在下，出现不合格的结果是必然的。因此，必须及时发现和预测 不合格项或不符合出现的可能，并采取预防措施。4.33预防措施各部门对潜在

7、不合格识别后，应制定预防措施，填写预防措施处理单报分 管副校长审批后，及时采取有效措施预防不合格项发生，并报纪检部备案。预防措施评审纪检部负责对各部门对潜在不合格所采取的预防措施实施情况，进行追踪验证, 并根据进展情况定期对所采取的预防措施进行评审，确定潜在不合格项得到有 效控制后方可放行。改进.纠正和预防措施记录在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协调必要的资 源，根据分析原因确定责任部门，并监督措施实施的过程。纪检部将预防措施处理单作为各相关部门改进工作的依据；记录各 次措施的发出时间、责任部门.完成时间及验证结果。逾期未能完成者，管理 者代表再次负责组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，执行文件控 制程序。重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之* O5相关文件5.1文件控制程序（文件编号：CQWU/CX01-2003）；5.2采购控制程序（文件编号：CQWU/CX013-2003）；5.3不合格品控制程序（文件编号：CQWU/CX038-2003）；5.4不符合和事故、事件控制程序（文件编号：CQWU/CX039-2003）o6记录6.1不符合项报