控制计划控制程序

1、控制计划控制程序发行版本：A修改码：0文件编码：XX/Q7.1-04页码：1/41、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、 生产出副顾客要求的产品.2、范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划.3、术语4、职责APQP小组负责样件试制所用的控制计划的制定小批量试产和批量生产的 控制计划由技术部制定.5、工作程序5.1控制计划表的格式如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式.如顾客未要求提供控制计划 贝个单一的控制计划可以适用于相同 过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品.当顾客有要求时，则须提供 一份单一的控制计划.5.2控

2、制计划相应栏目应按如下要求填写和制定.样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分 类前的方框内打上“X”符号.控制计划编号：填入控制计划编号零件号/最新更改水平:填入被控制产品的图号.XX股份有限公司程序文件如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间.零件名称/描述:填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称.525供方/工厂:填入制定控制计划的公司名称.526供方代号:填入由顾客给定的识别码若顾客没有给定，则不填.主要联系人/电话:填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话核心小组:填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名和其电 话号码.若填不下，可

3、附页.制定日期：填入首次编制控制计划的日期.修订日期：填入最近修订控制计划的日期。供方/工厂批准/日期：控制计划由技术副总经理批准，并填入姓名和 批准日期。顾客工程批准日期：顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。顾客质量批准日期：顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。其他批准日期：如有其他要求时，则由其他人员批准填入。零件/过程编号：填入加工过程序号。过程名称操作描述：填入加工过程名称。生产设备：每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。特性编号：对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。产品特性：在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的 产品检测项目。过程特性：列出影响产品特

4、性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、 转速等）。特殊特性分类：填入顾客指定的特殊特性符号或公司规定的特殊特 性符号。参见产品质量先期策划管理程序。5222产品/过程规范/公差：对于单只产品的空话自己化，该栏填入具体的 技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求， 具体的数值可不填。评价/技术测量：表明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。样本容量/频率：当需要取样时，列出相应的样本大小可控制的频 次。控制方法：描述对操作应怎样进行控制的方法， 通过对过程的有效 分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、

5、巡检)记录等来 对操作进行控制，如使用复杂的控制计划，在该栏中填入控制文件编号。反应计划：规定为避免生产不合格或操作上空所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、调整人员执行。对预防措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离处理。5.3控制计划的实施和管理控制计划制定完成经批准后，按 文件和技术资料管理程序的分发 规定分发为质管部、技术部、生产部、供应部等相关部门。对于系列产品的控制计划在发生下述情况时， 技术部应评审新控制计 划。1) 过程更改；2) 检验方法、频次等修订；3) 过程不稳定；4) 过程能力不足；5) 对于单一产品的控制计划，除在以下情况下需对控制计划进行 评审更新外，在产品有更改时也