分公司财务权限管理办法_第1页
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文档简介

1、分公司财务权限管理办法为了规范财务工作流程和操作方法， 明确责任， 确保财务工作的 顺利运行，保证相关数据信息的准确，根据分公司的实际情况，制定 本办法。一、权限管理涉及的范围 本办法适用分公司全辖财务人员及资产管理岗，涉及的系统有：财务系统（SAP ）、资金管理系统（NTS ）、监管数据报送系统（NSIS）、 新核心业务系统、商务智能系统（ BI ）以及全区财务人员使用的其他 系统。二、权限管理人的职责1、负责全区财务用系统的维护，财务人员及资产管理岗的系统 权限申请；2、负责全区财务用系统问题的解答、咨询；3、监督全区财务用系统的运行情况，规范操作，解决系统操作 中出现的问题；4、定期检查

2、各财务用系统的使用及设置情况，禁止不安全的操 作、越权操作，违规操作；5、定期对全区财务人员进行财务用系统的培训， 总结操作方法， 提高系统的应用水平；6、负责汇总财务软件应用过程中出现的问题、新的需求，对不 能解决的问题整理后以书面或电子邮件形式报总公司系统管理员， 请求咨询和答复;7、权限管理人在休假、人员变更前，必须先将有关工作交接给 指定的财务人员。三、权限申请流程四、系统用户操作要求1、初次登录系统的用户，必须及时修改初始口令；用户口令按要求定期修改，并且符合口令设置强弱性规则的要求;系统名称密码更换时间SAP系统3个月NTS系统6个月核心业务系统3个月NSIS系统6个月BI系统6个

3、月2、个人对自身各系统用户的安全性负责，各系统用户仅限本人 使用，原则上禁止将系统用户转借他人使用或多人共用同一生产系统 用户；3、系统用户必须严格按照总公司系统操作规程进行操作；各系统用户对自身的用户密码的安全性和重要性负责；4、未接受过正式的系统岗前操作培训的人员，严禁在各系统中 进行任何生产操作；5、用户如发现系统用户出现异常，应及时向分公司系统管理岗 反馈，避免影响日常工作的正常运行。五、奖惩办法1、对各系统提出合理化建议，可视情况予以奖励；2、对于违反“系统用户操作要求”中第1至4条的行为，视情节予以 当月绩效扣分；3、对于SAP、NTS、NSIS系统，凡在一个自然年度内，共计 2次（含）以上重置密码的，每次扣当事人当月绩效 1分；4、对于BI、核心业务系统及其他财务用系统，凡在一个自然年度内， 分别3次（含）以上重置密码的，每次扣当事人当月绩效 1分；5、因个人原因造

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