出门证管理规定

1、出门证管理规定一、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出 厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制 定本制度。二、办公室负责出门证手续的签发和核对工 作。三、物资出厂手续办理流程：1、不需返回的物资出厂：经办人（申请） 部门负责人（审核厂办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫（放行出厂）。2、需返回的物资出厂：经办人（申请、附外加工订单）办公室核对相关签字齐全、签发出门证门卫（放行出厂）。供应该拿一联3、返回时申请核销：供应商一仓库一质 检凭原料出厂联入库一出厂联返办公室核销 一 米购4、财务部门应定期（每月）对需返回的物资进 行跟踪。四、出门放行物资范围：凡带出公司的各种原 材料、辅助材料、产

2、品、半成品、模具、工具、 设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。五、办理出门证放行需提供的单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退 货单”、“委外加工出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退 货单”、“委外加工出货单”、“客户送货 单”、“调货出仓单”六、物资出厂办理出门证具体规定：1、退货、调货材料：质检不合格物料，仓库 未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料 退货单”，注明未入库，质检负责签字，厂长签 字，办公室签署出门证方可放行质检不合格 物料，仓库已入库的由仓库打印 “材料退货单” ， 质检签字、厂长签字，办公室核对签署出门证。 门卫检查单据手续完备、 单实相符后可

3、予放行。2、产成品、零星原材料：由业主或会计开据电 脑“产品出货单” ，部门主管签字，因特殊原因 暂不能打电脑单的， 可暂开手工 “产品出货单” ， 并完善相关手续， 并需在 24 小时之内补打电脑 单，且电脑单后应附已完备手续的手工单） ；办 公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完 备、单实相符后可予放行。3、废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由 仓库填制“废品出仓单” ，并根据报废物资管理 办法规定报批，到财务交清款项后，办公室核 对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、 其它设备等：应由经办人员填写“物资出门清 单”或“委外

4、加工出货单” 、经相关部门负责人 （生产部门或采购、或库管签字，但物资出门 清单应注明是否归还及归还日期，持“物资出 门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理 出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后 可予放行。5、客户送样：由技术部门填写 “物资出门清单” ， 经技术负责签名，但“物资出门清单”上应注 明是否归还及归还日期，办公室核对无误签署 出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后 可予放行。6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外 加工出货单”，因特殊原因暂不能打电脑单的， 可暂开手工“产品出货单” ，并完善相关手续， 并需在 24 小时之内补打电脑单， 且电脑单后应 附已完备手续的手

5、工单） ；办公室核查签署出门 证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予 放行。、携带自备工具或物品入厂应填写在初入门登 记表上，库管核签，作为出厂核对的依据。：携带自备工具或物品出厂应依据进门时登记 的初入门登记表，注明出厂原因并核对工具物 品与入厂时登记相符。库管与办公室会签。8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货 而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标 示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以 上物料在进入我公司时应该在门卫予以登记清 楚，并召集相关人员（库管、材料员、办公室） 会签。仓管员按定单核收物料后，出具送货证 明单，凭此证明单到办公室办理出门证。其它 非我公司物料仓管员不得开据“物资出门清 单”。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予 放行。七、门卫应注意审核，凭出门证核实单实相符 后放行出厂。八、制单员、办公室、门卫人员应整理保管好 有关单据，办公室至少保存一年以上。九、出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报 “异常报告单一式二份，第一联存守卫室；第 二联交办公室处理，办公室填具处理情况后送 门卫室将处理情形摘要记入第一联。十、 附则： 1、对不按规定办理出厂手续，未造成损失 的，对有关责任人罚款 100 元。 2、对不按规定办理出厂手续，造成损失的， 由有关责任人负责全额赔偿。3、对弄虚