千方百剂操作流程

1、千方百剂操作流程一、采购入库：1、采购员一采购管理/ 采购订单:单据编号往来单位经手人商品名称数量单价审核人审核单据。2、采购员一采购管理/ 购进药品到货通知单:调草稿数据选单确定填加进项发票号通知人退出存入草稿。3、收货员一采购管理/ 购进药品到货通知单: 调草稿数据选单确定双击批量填签收人单据审核。4、收货员一采购管理/ 药品收货记录:调草稿数据选单确定录入收货数量收货人退出单据审核。5、收货员一采购管理/ 购进药品到货请验单: 调草稿数据选单全部确定填请验人存入草稿。6、验收员一采购管理/ 购进药品到货请验单: 调草槁数据选单确定双击批量填验收人退出单据审核。7、验收员一采购管理/ 采购

2、质量验收:调草槁数据选单确定填加批号生产日期验收数量合格数量抽样数量夕卜观质 量状况验收结论验收员签名退出单据审核。拒收部分GSP管理检查与验收药品拒收报告单填加药品名称- 供货单位数量产品批号生产厂家生产日期拒收原因采购部门意见质量管理部门 意见质量负责人审核。8、仓管员一采购管理/ 药品验收入库通知单:调草稿数据选单确定选仓库-入库时间仓管员签字退出单据审核。9、仓管员一采购入库：其他/ 业务草稿选择单据单据编号填审核人单据过账。二、采购退货：1、采购员一采购管理/ 购进药品退出通知单:单据编号供货单位发货仓库经手人部门全名商品名称数量单价发货仓库退 货原因审核人单据审核。2、仓管员一采购

3、管理/ 退货出库复核记录:调草槁数据选单确定发货人 质量状况出库日期存入草稿。3、复核人一采购管理/ 退货出库复核记录:调草稿数据选单确定填复核 人审核单据。4、仓管员一采购管理/ 购进药品退出记录调草稿数据选单确定退货原 因业务员出库日期审核单据。5、仓管员一采购退货单其他/ 业务草稿购进药品退出通知单选择单据填单据编号审核人单 据过账。三、销售出库1、销售员一销售管理/ 销售单单据编号购买单位发货仓库经手人部门商品名称数量单价审核人（仓管 员）存入草稿。2、仓管员一销售管理/ 出库复核记录调草稿数据选单全部选定填 发货人存入草稿。3、复核员一销售管理/ 出库复核记录调草稿数据选单确定填复核

4、人 单据审核。4、复核员一销售出库其他/ 业务草稿选择单据填单据编号审核人单据过账。四、销售退货1、销售员一销售管理/ 销售退回通知单调销售出库单/选择往来单位经手人品名数量单价退货原因审核人审核单 据。2、收货员一销售管理/ 销后退回收货记录 调草稿数据选单确定收货人签字单据审核。3、收货员一销售管理/ 销后退货请验单 调草稿数据选单确定请验人签字单据审核。4、验收员一销售管理/ 销后退货请验单 调草稿数据选单确定验收人签字保存。5、验收员一销售管理/ 销后退货药品验收记录调草稿数据选单确定填 加批号数量生产日期有效期验收数量合格数量抽样数量外观质量状况到货 日期验收人验收结论退出单据审核。

5、6、仓管员一销售管理/ 销后退回验收入库通知单调草稿数据选单确定仓库货位入库时间仓管员签字退出审核单据。7、仓管员一销售管理/ 销售退货单其他/ 业务草稿选择单据填单据编号审核人对审核后的单据过账。五、药品养护1、养护员一养护计划设置GSP管理/ 储存与养护/ 库存药品质量养护记录/ GSP报表查询过滤/养护计划设置仓库养护顺序选择主要尖键字排序每月养护次数是否自动养护生成养护计 划确认该养护方式正确养护设置成功养护计划表完成。2、养护员一养护计划查询GSP管理/ 储存与养护/ 库存药品质量养护记录/ GSP报表查询过滤/养护计划查询点幵始养护选择商品质量状况养护措施处理意见养护员签字审核。对

6、质量异 常或不确定的药品在库存药品养护记录中填停售复检审核。3、养护员一季度养护匚总GSP管理/ 储存与希/ 药品季度质量信息报表，添加进入新季度质量信 息报 表点自动生成，填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批 数、在库检查有质量问题的批数、售后质量查询的售出批数及有质量问题的批数， 填表人签名、负责人签名，保存单据。4、养护员一年度养护统计GSP管理/ 储存与养护/ 药品养护质量统计表，添加进入药品养护质量 报表，填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数，填表人签名、负责 人签名，保存单据。六、不合格管理1、养护员、仓管员、销售员、复核员一由GSP管理/ 不合格产品管理

7、/ 药 品质量复核通知单，填写商品名称质量问题养护员签名，保存提交，报质量管理部进行复检处理。2、质量管理员一不合格产品管理/ 药品质量复核通知单，根据检查的 实际情况填写复检结果：检查结果合格：点复检合格打勾，签名；质量管理部签署质量复查结论及处理意 见，审核通过；该药品恢复销售；检查不合格：复检合格处不打勾，此时系统会将 本批不合格药品导入停售通知单中。3、质量管理部一不合格产品管理/ 商品停售通知单，根据检查的实际 情况填停售原因处理意见质量管理部负责人签名-经手人签名，审核退出。系统提示是否将本批药品存入不合格品区：a）选择不进入不合格药品库时，药品由暂停销售转为停售状态；b）选择不进

8、入不合格药品库，要对药品进行“解除停售处理”，由不合格药品 管理/ 解除停售通知单，选择所要进行解除停售的药品，填写质量状况处理 意见存放地点质量负责人经手人签字，审核单据，系统会将本批药品导入合格品 库；O选择进入不合格药品库，系统在业务草稿中自动生成同价调拨单草 稿，到业务草稿中进行单据过账处理；d）其他/ 业务草稿/ 同价配送单进行过账处理，系统将该药品自动 生成到不合格药品档案表中去。e）进入GSP管理/不合格药品管理/不合格药品台账，进行所有项目核 对5确定无误后保存。停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。七、首营管理1、采购员一 GSP管理/首营企业审批单位录入证照信息录入

9、添加编号企业名称企业类型法人授权书拟供品种 企业地址邮政编码传真号码联系人联系电话许可证信息（许可证名称、 许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机尖）营业执照信息（执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地 址、发证机尖）质量认证证书编号有效期限采购部门负责人意见质量信誉考 察结论质管部门负责人意见质量负责人意见总经理审批意见审核通过。2、采购员一 GSP管理/ 首营药品审批商品信息录入商品证照录入厂商证照录入添加药品名称剂型规格基本单位 生产厂商药品的性能、质量、用途、疗效等情况批准文号-GMP证书号注册证质 量标准物价批文营业执照生产许可证供货企业

10、包装说明书认证时间储存条件 有效期采购员申请原因采购部负责人意见财务部负责人意见质管部负责人意见质 量负责人意见总经理审核意见审核通过。3、采购员一 GSP管理/ 质量保证协议添加选择供应商名称内部编号协议签定人协议接受人协议内容附件退出单据审 核保存。4、质量管理员一合格供货方档案GSP管理/ 合格供货方档案调企业，填主要产品质量机构负责人人数联系方式质管部负责人综合评价单据审 核。八、盘点管理1、仓管员一库存管理/ 库存盘点/ 库存自动盘盈盘亏选择仓库盘点模式选按商品批次盘点确定进入库存自动盘盈盘亏表点盘点数 量输 入盘点数量确定即完成本行商品的盘点。2、仓管员一库存盘盈盘亏统计点库存自动盘盈盘亏表中盘盈盘亏，盘盈盘亏记录自动生成报损报溢单草稿。3、仓管员一其他/ 业务草稿，选择报损报溢单据，单据过账。4、仓管员一如果库存无货，但仓库有货的商品，通过 增加记录添加新商品， 录入商品名称生产日期有效期至批号商品状态盘点数量确定。九、直调管理1、 采购员一 GSP管理/ 直调管理/ 直调药品采购订单录入收货单位发货单位发货仓库经手人选择商品名称数量入库单价出库单价审 核人审核单据采购经理调单审核质管经理调单审核质量负责人调单 审核。2、验收员一 GSP管理/ 直调管理/ 直调药品质量验收记录点添加进入直调药