压力管道安装工程质量管理体系表格

1、表 WJ-1文件登记表序号文件资料名称文件编号受控号编制部门发布日期实施日期发放部门收件人备注123456789101112表 WJ-2文件发放登记表序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期表 WJ-3借阅文件登记表时间借阅人文件名称借阅形式份数/页数归还日期接收人借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子

2、拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝借出借阅复印 电子拷贝表 JL-1记录控制清单序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制:日期:批准:日期:表 JL-2序号记录名称记录编号移交数量移交人 签字接收人 签字日期备注程。记录归档移交表备注： 1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。表 GP-1管理评审记录表编号：NO:会议日期会议地点页次主持记录备注出席人员签名姓名部门姓名部门会议记录表 GP-2管理评审报告编号：NO:评审时间年 月曰主持人郭总评审目的：参加人员：评审内容

3、：1. 口审核结果2. 口用户反馈3. 管理及工程施工合格率4. 纠正预防措施实施情况5 .以往管理评审决议及措施的跟踪6. DTQM的变更需求7. DTQM改进的建议8. 口质量方针、目标的适宜性TQM评审结论：形成决议或措施要求：（可附页）编制：年 月日审批：年月日表 GP-3整改措施报告编号:签发部门不合格类型管理评审中不合格用户投诉内审不合格质检、测量不合格签发人日期不合格描述改进期限改进措施签名：效果验证签名：表 RL-1培训需求计划序号部门拟培训时间拟培训内容拟培训方式备注表 RL-2员工技能培训记录表培训部门培训日期培训地点培训讲师部门主管部门经理培训内容：受训人员受训人员受训人

4、员时间 （时分-时分）姓名时间 （时分-时分）姓名时间（时分-时分）姓名注：本表必须据实由本人签名，不许代签。表 RL-3特种员工作业技能考核评定表姓名性别年龄文化程度部门岗位入职时间部 门 主 管 评 疋培训情况、工作态度、工作效率评定人：公 司 主 管 评 疋培训情况、工作技能、工作态度等评定人：综 合 评 疋依据冈位技能评疋准则：评定人：评定部门：审批：日期：基础设施目录序号设施名称单位数量购置时间主要设备明细表机械名称型号台数生产商购进时间主要工器具明细表序号名称规格型号单位数量备注123456789101112131415161718192021222324252627282930设

5、备维修通知单设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置使用部门:年 月 日设备存在的主要问题:编制：审核：批准：设备维修通知单使用部门：年月日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题：编制:审核:批准:表 YJ-1合同评审会签表工程名称签订日期建设单位合同编号合 同 要 求各 部 门 会 签评 审 结 论审批人意见表 YJ-2合同更改通知单NO:合同号更改实施日期提出更改单位更改原因工程项目未更改前内容更改 处数更改后内容提出更改人 签名同时更改资料制表审核批准日期日期日期采购产品验证报告编号：序号:物料名称生产单位型号规格检验依据检验方式抽样数量号检测项目标准

6、要求检测结果判定结论：检验员：批准：日期：合格供方考核表供应商:评分时间：自 年 月 日至 年 月 日目 项容 内 核 考RH 咅 核 考3准 标 分 评部章 核签 考门交时 准 货 交、1咅 购 采5 5O)灯沁 数 题 扯 问 货 现 交 出 总-1/(时办 加0 增” 然栈 突 娄进2调咅 核 审O3防分/11 T細 现W 出施 每措nn%99 率 格 合 次 trL 扯2装 混 无 品 产 货 亠芳 匕匕 厶冃O 1分 扣 % 低缺 短 不 量 数、4O 1分 扣 次 现 出Unl又 月三和3U 、耳1层络O 1分T 扣 次 现 出n叭量。 彻质现 匕匕 ,出 命位复O 1分5 扣 次

7、 误 延 每n咅 购 采001注 备评分核定施工过程控制计划表工程名称：日期:序 号分部分项 工程名称施工部门工程部月月月月月上下上下上下上下上下1234567891011121314151617181920施工过程检查记录工程名称：工程编码：日期:序号施工环节首检记录巡检记录1巡检记录2末检记录判定1234567891011121314151617181920检查结论 合格：0K 不合格：NO 整改：审批检杳人制表工程质量检查表工程名称建设单位施工单位监理单位检杳部位日期年 月曰执行标准项次检查内容检查情况检 查 项 目123456789检杳验收（结论）参加人员（签字）施工单位监理单位建设单

8、位本表一式三份，填写后参加单位各一份工程交接记录表工程名称工程编码工程项目 或部位建设单位施工单位交接日期年月日交接 内容父接 意见 及质量 情况参加单位 及人员施工单位监理单位建设单位服务报告客户单位/地址联系人联系电话客服部 受理人服务内容施工开工时间年 月日时施工完成时间年 月日时工程内容工程完成情况及质量情况工程名称 及型号工程编号工程地址施工部门 签字监理签字工程部经理 审阅跟踪回访回访人回访时 间回访方式电话拜访口响应时间很及时（）满意程度很满意（）及时（）满意（）一般（）一般（）不及时（）不满意（）客户意见备注内部审核检查表受审核项目：条款号：日期:骨口. 序号审核内容及方法检查

9、结果结论1、2、34内部审核员：第页共页不合格报告受审核项目审核员审核时间年 月曰检查结果：上述检查结果不符合标准第条款的规定。一般严重不合格对上述检查结果要求原因分析 整改整改措施完成时间要求15天内30天内天内受审核部门确认：上述检查结果属实。部门负责人签字：年月日原因分析：整改/整改措施计划：责任部门负责人签字：年 月日管理者代表签字：年 月曰整改/整改措施实施情况：验证结果：整改行动是否有效：有 否验证人员.年 月曰整改措施实施是否有效：有 否注：在所选择项前中打“V7” 。质量审核通知单记录编码：发文单位发文日期按年度内部审核计划公司决疋于年月日实施内部质里审核，望各受审部门予以配合

10、。此次审核的依据：A: TSG_Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求B:本公司的质量管理体系文件C:相关的法律法规审核小组成员：内审日程安排首次会议时间部门内审员TSG_Z0004-2007 要素焊材领用卡由施 工员 或工 长填 写焊工号焊工管线号及 图号管线材质 及规格焊材型号 及规格定额由发 放员 及领 料员 填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。焊材领用卡工程名称：施工员/工长：日期:由施 工员 或工 长填 写焊工号焊工管线号及 图号管线材质 及规格焊材型号 及规格定额由发 放员

11、及领 料员 填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。焊材烘烤记录日期焊条（剂） 牌号代号规格数量烘干储存温 度（C）操作者温度 C）时间（h）焊材发放记录工程名称发放时间牌号规格(mm)炉号领用数量（公斤）返回焊条头 数量（根）领用人发放人表 HJ-1持证焊工一览表序号姓名性别焊工证号现钢号合格项目有效期限焊接工艺规程焊接工艺卡焊接工艺卡编号焊接前将焊接区域及周围 20mm范围内的油污、锈蚀、水及其它有害杂质清理干净。接头名称对接接头定位焊与第一层焊接规范相同，沿坡口均布4点，焊点长度 6-10mm=采用埋弧焊焊接接头编号

12、焊评编号持证项目焊接方法焊材/尺寸母材-1母材-2焊缝金属-1焊缝金属-2电流种类/极性埋弧焊埋弧焊H08MnAH08MnA埋弧焊H08MnA埋弧焊H08MnA5mm5mm5mm5mm直流反接直流反接直流反接直流反接埋弧焊用小车在焊件上行走焊接。 焊后检验。序 号本厂4W5H检 验16MnR焊接电流（A）800-1100800-1100700-900700-900厚度厚度厚度厚度电弧电压（V）38-4038-4036-3836-3822mm焊接速度（cm/min）40404545预热温度（C）层间温度（C）焊后热处理焊接位置气体保护焊钨 极 直 径喷 嘴 直 径气体/纯度（%气体流量（L/mi

13、n）正面背面脉宽比焊接检查记录表N0:1产品名称规格型号产品编号焊接部位焊接方法组对 间隙焊缝 清根 质量焊材 牌号焊材 规格有无 上岗 证电流A电压V焊缝外 观质量焊肉 尺寸焊工 姓名检验 结果检验员日期无损检测委托单工程名称委托编号委托单位检件名称检测部位坡口形式焊接方法检测方法表面状态探伤地点探伤标准合格级别探伤时机检件编号焊工号检件规格检件材质探伤比例焊缝编号说明一式四联，第一联交施工，第二联交监理，第三联交业主，第四方交检测。委托单位：建设单位：监理单位：检测单位：日期：日期：日期日期：焊缝平面图工程名称工程编号焊工焊工编号分项工程名称焊口编号焊缝平面图：焊缝返修通知单工程名称施工单

14、位作业面/施丄队/机组材料规格材质验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返 修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片 编号缺陷性质评定 级别返修 次数备注检测机构底片评定人签字：日期：年 月曰现场监理（签字）：日期：年 月曰施工单位签收：日期：年 月曰焊缝返修通知单工程名称施工单位作业面/施工队/机组材料规格材质验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返 修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片 编号缺陷性质评定 级别返修 次

15、数备注检测机构底片评定人签字：日期：年 月曰现场监理（签字）：日期：年 月曰施工单位签收：日期：年 月曰到货物资报检通知单致:（监理单位）由我方采购为程物资）已经到货，经自检（复试）合格0拟在 请审查验收。附件：报检工程物资清单（ 工程物资合格证明（ 复试检验报告（页）页）页）编号:工程使用的（工工程使用,日期专业监理工程师审查意见：报检表格填写不符合要求，现予退回。请重新填表报检。附件不符合要求，现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。因该批物资有复试检验要求，定于月日在监理见证下取样送验。待你方取得复试试验报告后再亍填表报验。到货工程物资符合使用要求，同意在限定工程部位使用。至愤

16、工程物资由于审査附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于 月日前退货。项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）附件： 号监理通知单签监理单位：施工单位：建设单位：收人日期：日期：日期：日期外协件检验通知单墙报单位：编号:供货单位通知单号序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份，物资采购部及技术质检部各一份。管件、管材检验通知单编号:致：由：采购经办人：日期:以下物料已到仓，请检验物资管理部签单：时间:来料日期供应商物料名称物料型号送货单号数量备注材料名称供货单位质证书号焊材检验通知单生产厂家材料代号进厂日期进厂日期质证书审查标记复核焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀

17、情况偏心度工艺性能工艺性能试验报告单号焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸（mm）焊剂包装检查受潮情况颗粒检查复验结果及报告编号（当有复验要求时）：经检验，该焊材符合标准，验收合格，同意入库。材料检验员：日期：器材负责人：日期：焊材标准检验结果结论批 号日期:监检员:表 JY-5外委报告编号:申请部门申请日期布望元成日期检测机构报告数量样品是否退回报告类别费用：元申请人：部门负责人：总经理批示：检测信息序号样品名称样品数量样品规格施工班组检测项目检测方法或标准质量状态记录表序号工程名称不良环节不良描述不良原因不良部位直接责任人不良数量施工部门追究结果整改措施施工过程卡序号工序名称检杳内容施工班组施

18、工班组长质检号工程部长不合格品报告工程名称责任部门不合格品名称记录人主持人评审时间/地点不合格品的描述：责任部门：年月日不合格品的评审：评审人：年月日责任部门：年月日责任部门处理方案：责任部门：年月日批准人：年月日再鉴定：专业责任工程师：质量保证责任工程师：年月日年月日不合格通知单编号:名称图号/编号日期责任单位不合格事实：质检部：处理意见：工程管理部：处置决定：相关责任工程师：事实验证：质检部：备注：返工返修通知工程项目及地址：返工原因（简述）：返工部位及范围:返工时间：年 月曰 月曰意见：监理工程师：时间： 年 月日施工队意见：时间:施工队:日让步代用单编号：申请日期：年 月 日供方名称产品图号产品名称让步接收项目尺寸外观其他是否关键特性是 否让步接收数量期限申请者主管审核缺陷说明及简图涉及范围仅限本批；库存；从年 月 日至年 月 日止；申请方主管：（以上内容