自-机械制造有限公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度

1、自-机械制造有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度 济宁鲁鑫工程机械 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更 管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。 第二条本制度适用于公司各相关部门。 第二条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释: (一) 工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有制定范围的改变如加工设备、加工方法、机加工装、铆焊工装、装配工装改变等。 (二)微小变更影响较小,不造成任何工艺、制定参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有制定范

2、围内的改变。 三)同类替换 符合原制定规格的改换。 四人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承当有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。 (五)关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检修理作业等重要岗位。 此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章使命 第五条技术部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责的原则执行本制度,并提供培训、监督与考核。 第七条各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行,并对本制度提出改善建议。 第三章管理

3、要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： (一生产能力的改变。 二物料的改变包括成分比例的变化)。 三设备、设施负荷的改变。 (四工艺设备制定依据的改变。 五设备和工具的改变或改善。 (六工艺参数的改变。 七安全装置及安全联锁的改变。 (八)非标准的(或临时性的)修理。 (九)操作规程的改变。 十试验及测试操作。 (十一设备、原材料供货商的改变。 (十二)运输路线的改变。 (十三装置布局的改变。 十四产品质量的改变。 (十五)制定和安装过程的改变。 (十六其他。 第八条工艺设备变更的基本类型包括：工艺设备变更、微小变更和同类替换,所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工

4、艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程见附录A)。同类替换执行变更管理流程见附录B)。 第十条工艺设备变更应实施分级管理,依据变更影响范围的大小和所必需调配资源的多少,确定变更级别。变更级别确实定及控制，执行各专业相关变更管理制度。 第十一条变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步推断变更类型、级别,做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 第十二条变更应充分合计健康安全环境影响,并确认是否必需要危害分析。对必需要做危害分析的,分析结果及采用的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 第十三条应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足

5、所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。 第十四条变更审批内容: 一)变更目的。 (二)变更涉及的相关技术资料。 三)变更内容。 (四)变更带来的健康安全环境影响危害分析及风险削减措施)。 (五)涉及操作规程修改的,审批应提交修改后的操作规程。 (六对人员培训和沟通的要求。 (七变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。 (八)强制性批准和授权的要求。 第十五条变更实施涉及投用前安全检查，执行投用前安全检查细则；涉及作业许可，执行作业许可管理制度。 第十六条变更涉及的所有资料以及操作规程都应保证得到适当的检察、修改或更新。 第十七条变更应严格按照变更审批确定的内

6、容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。 第十八条完成变更的工艺、设备在投用前,应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。变更影响或涉及的人员包括： 一)变更所在区域的人员，如修理人员、操作人员等。 (二变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。 三其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置(单 位)或社区的人员等。第十九条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。 第二十条变更实施完成后,应对变更是否符合制度内容，达到预期目的进行验证,提交变更结项报告，并完成以下工作： 一)所有与变更相关的信息都已更新。 (二)制度了期限的变更,期满后应恢复变更前的状况。 三试验结果记录在案。 (四)确认变更结果。 五)变更实施过程的相关文件归档。 第二节人员变更 第二十一条企业依据企业人力资源定员相关标准,明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。 第二十二条人员的变更必需在不影响安全生产的前提下实施,应严格执行人员变更管理流程见附录E，保证上(替岗人员具备上岗能力及资格。 第二十三条应按“持证上岗、同