养老院人员配比与经费测算

1、人员配比与经费测算一、人员配比根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系 （附件1） ， 按照 “照料专业化、 服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。（一）管理团队1 、董事（或理事）会。设董事（理事）长1 名、董事（理事）4 名，法人由1 名董事（或理事）兼任。2、监事会。设监事长1 名，监事2 名。（二）运行团队1、院领导3 名：其中院长1 名、副院长2 名；2、护理主管2 名、后勤主管1 名、安全主管 1 名。（三）保障团队1、医生护士6名；2、财会人员3名；3、食堂6 至 8 名；4、门卫6 名；5、保洁员4

2、 名；6、安全员4 名。（四）护理团队1、文件依据：养老机构设施与服务要求DB31（附件2）2、招收等级：4 至 6 级（ 4 级对应轻度、5 级对应中度、6 级对应重度）；3、配比要求：护理员与入住老人配比表护理等级时间（以24小时计）人员配比重度6: 0018: 001: 818: 00 6: 001: 16中度6: 0018: 001: 2018: 00 6: 001: 40轻度、正常6: 0018: 001: 4018: 00 6: 001: 804、配比数量工作人员与入住老人配比表人员类别数量（人）入住老人50100150200250300330院长2223333护理主管112222

3、2后勤主管1111111安全主管1111111医生护士2344566财会人员2223333食堂人员4556678门卫人员4466666保洁员2233444安全员2233444护理员9182736455460员工合计30415668819198注：（1）护理员配比按每班12小时（行业特殊性，每班 8小时现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2）安全员（具备构建筑物消防员资质：即 5级），若与门卫结合，可适当减少专职 安全员数量。（3）人员配比原则上为3: 1,即3名老人配1名工作 人员，满负荷情况下需配110名工作人员。二、经费测算经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是 以目

4、前区域内运行的养老机构从业人员 中位薪酬为依据，没有考虑 社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶 段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控 制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设 施维护经费等。（一）运营保障经费1、日常办公经费（各类账册、 记录本、住养合同、复印纸等）；2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的维护保养经费；4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；（二）各类人员经费养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是 当住养老人满100名、200名、300名时所对应的各

5、类从业人员月工 资（含部分人员补贴）支出经费数量。类别岗位经费（元）住养老人对应员工及月工资（万元）工资交金补贴100工资200工资300工资院长600050021.331.9531.95护理主管450030010.4820.9620.96后勤主管450030010.4810.4810.48安全主管450030010.4810.4810.48医生护士500031.54263财会人员400020.831.231.2食堂人员280051.461.6871.96门卫人员260041.0461.5661.56保洁员250020.530.7541安全员400020.831.241.6护理员3500300

6、186.43613.685420.52合计4115.186825.949134.71注：（1）交金比例。目前，机构从业人员交金比例参差不一， 高的占90减上，低的不足30% （部分民办机构），若要达到机构等 级评定二级标准（共三级），势必要招聘有文化、且在就业年龄段 的职工，故交金比例人员至少在70%Z上，据此测算，当入住 100名老人配41名员工时需为29人交金，200名老人68名员工时需为 48人交金，300名老人91名员工时需为64人交金。（2）交金按照实际工资交纳。一般在 2000元左右（3）具体经费测算如下：收住100名老人：月人员经费=15.18万元+ （员工数*交金比 例* 2000 元/人均）=15.18 万元 + （41 人* 70%* 2000 元）=20.98 万元；年经费=20.98万元* 12月=251.76万元；收住200名老人：月人员经费=25.94万元+ （员工数*交金比 例* 2000 元/ 人均）=25.94 万元 + （68 人* 70%* 2000 元）=35.46 万元；年经费=35.46万元* 12月=320.8万元；收住300名老人：月人员经费=34.71万元+ （员工数*交金比例 2000 元 / 人均） =34.71 万元+（ 91 人70% 2000 元） =47.75万元；