公司各部门KPI制度

1、公司各部門KPI制度XX公司KPI指標KPI指標體系說明1、指標名稱:本項KPI的名稱。2、指標定義:說明本項KPI的含義。3、設立目的：明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加 以管控。4、計算公式:說明KPI指標的計算方法。5、相關說明：對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評 人在 確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。6、資料收集:指標數據資訊從那個部門得到。7、資料來源:指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。8、資料核對:指本項數據最終流向到那個部門核對存查。9、統計周期:指本項數據在那個周期統計分析。10、統計方式:指本項數據運用何種統計工具進行統計。一、評鑑尺度:指的是計算該

2、崗位同仁實際得分的方法。X : 代表實際值、M:代表目標值。二、評分標准:A:優:100分B:良：80分C:可:60分D:差:40 分E:劣:0分三、KPI權重：根據組成某崗位的2-6個KPI指標對 崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段 工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項 工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定 KPI內容時確定。四、考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。五、目標設定:依據公司年度經營報告展開，並儘可能參考歷 史資料後，秉持精益求精原則所設定，且指的是各考評項目獲 得滿分（也就是A:優秀）時需要達到的標

3、准。六、實施部門：指現階段實施到公司組織內那個層級。七、考評計算:效率中心依考評周期（月，季）實施考評,並將其 記錄於KPI管理表】後交被考核人八、考核結果：區分為五個等級A:優秀:90- 100分B:良好:80-89分C:稱職:70-79分D:尚可:6069分E:待 加強：60分以下注:KPI考核結果運用請參閱【KPI績效管理與考 核辦法】、部門別KPI目錄表 部門序號指標名稱目標值權重（%）業務部門業務1-1銷售目標達成率年度經營目標（100%以 上）301-2標准耗料比63%301-3訂單錯誤變更金額比率0、 05%201-4客訴及折讓金額比率0、2%101-5應收帳款周轉天數35 天1

4、01-6訂單交期准確率正常:95%;參考指標1-7成品庫存周 轉天數平常：15天；1-8樣品成交（大貨）率80%1-9銷售金額增長 率（分客戶別）第2页共12页10%資料2-1資料錯誤/異常金額比率0、1%廣德廠:0、09% 華南廠:0、11%702-2資料正確率 廣德廠:97、5%華南廠:96、5%30開發3-1人均打樣數50件/人153-2樣品及時完成 率95%153-3大貨樣品正確率 廣德廠:99、5%華南廠:98%403-4大貨樣品錯誤異常金額比率廣德 廠:0、03%華南廠:0、05%30企劃部門生管4-1計劃目標達成率 95%804-2訂單交期准確率95%20采購5-1交期延誤率0、

5、 3%305-2供應商交貨不合格率1、25%305-3原料庫存周轉天數45天205-4呆滯料遞增比率 全公司1%20采購超采0、05%業務因素0、05%正常因素0、9% 倉庫6-1存貨正確率主料98%副料97%306-2盤虧金額比率0、 02%406-3交期延誤率0、3%30供 材7-1在製品周轉天數25天 207-2供材制損金額比率0、05%607-3供材交期延誤率0、5%20 外包8T外包訂單準時履約率95%308-2外包抽驗合格率95%308 3外包加工費用比率18%以內408-4外包轉單費用比率85%以內 廠務部門制造9-1産品一次合格率95% （依工段數不同另訂之） 209-2制損金

6、額比率0、15%209-3產值達成率95%259-4工時達 成率85%109-5成品不合格率1%109-6車位員工流動率廣德 廠:5%華南廠:10%15技轉中心機修10-1機修零件金額費用比 率0、15%5010-2設備時間利用率99%50品保部門11-1上 線進料品質誤判率0、3%1511-2産品一次合格率95%1511-3成品 不合格率1%2011-4客戶翻箱率1%2011-5客訴金額比率0、2%30 管理屮心12-1員工流動率廣德廠:5%華南廠:10%2012-2車 位職缺比廣德廠:5%華南廠:10%6012-3安全事故發生率0、 001%20共 同扌旨標13T出口異常金額比率0、1%由

7、責任部門 分擔13-2制造費用率100%以內業務屮心:業務部門1-1、銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指 年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比， 該指標是反映業務部門市場開發管理力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率二當月接單金額X100%當月目 標接單金額相關說明1、銷售業績以接單金額統計。該指標可作每日管理工具由業務每日自行累計。每周、每 月、每年指標可作管理及考核指標。可分客戶別、產品別分別進行統計、2、銷售目標達成率以考核3個月為主、（如:4月5日提報7 月以後預估訂單，該預估訂單金額將做為7月目標接單的

8、基數）、3、每月5日前提報銷售預估、4、管制占公司營業額2%以上，往來1年以上之客戶資料收 集業務部門資料來源1、銷售預測金額:銷售預估表、2、實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表、資料 核對效率中心（參考船務資料及ERP）統計周期每周、每月一 次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: 1-5%1+25%目標設定 總目標:xx年經營銷售目標（目標達成100%）,各子目標各部另定 之、考核周期季考核權數30%實施部門業務部各組實行到處 級主管1-2、標准耗料比指標名稱標准耗料比指標定義訂單之標准 耗用材料金額占訂單金額的比率設立目的反應業務部門所接訂 單之標准耗用材料成本占訂單金額比率計算公式標

9、准耗料比二 當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額X 100% 當月完單訂單金額相關說明1、不包含外包轉單訂單，但包括外包加工訂單、2、包含刺繡印刷加工費用，但不包含外包加工費、3、以標准用量為准,不以實際用量為准、資料收集效率屮 心資料來源ERP之物料系統資料核對效率中心統計周期每月 一次統計方式數據資料評鑑尺度A: XM+4%目標設定總目標 63%（NIKE 組：62、5 %; DK 組:64 % ;綜合組:60 %）考核周期季考核權數30%實施部門業務部各組實行到處級 主管1-3、訂單錯誤/修改金額比率指標名稱訂單錯誤/修改金額比 率指標定義考核業務部門訂單處理能力（制作細節

10、、單價、款 式、數量等）設立目的確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠計 算公式訂單錯誤/修改金額比率二訂單錯誤/修改變更金額X100% 本年度銷售預估金額/12相關說明1、業務下制單後，無論增加或修改皆算，造成的損失金額，（如 材料報廢，材料增加費用，材料呆滯料的費用），重工費用列為下半 年管控、2、效率屮心加強對業務制單變更管理的查核、3、以第一次發生錯誤為准,並由效率屮心列管、4、若客戶有吸收變更金額費用，不列入計算、5、合約與大貨差異也算（尤其是變少或者取消）、資料收集 效率屮心資料來源交制修改單資料核對效率中心統計周期 每周、每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X MX2目標

11、設定0、05%考核周期季考核權數20%實施部門業務部各 組實行到處級主管1-4、客訴及折讓金額比率指標名稱客訴及折讓金額比率指 標定義本公司出至客戶手屮，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況計算公 式客訴及折讓金額比率二該月份客訴及折讓金額X100%本年度 銷售預估金額/12相關說明1、指的是實際最後與客戶確認的金額、2、扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔）資料收集 品保部門資料來源 客戶客訴單資料核對效率中心統計周期 每月統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X MX2目標設定0、2%考核周期季考核權數10%實施部門業務部各組實行到處 級主管1-5、應

12、收帳款周轉天數指標名稱應收帳款周轉天數指標定 義應收帳款收回所需要的平均天數設立目的考核業務部貨款回 收的管理和業績。計算公式應收帳款週轉率二當月銷售金額當月平均應收帳 款應收帳款週轉天數二當月天數應收帳款週轉率相關說明1、按財務規定的付款進度進行統計。2、該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財 務報表爲准、3、目前KPI管理只列管重要客戶（年營業預估1%以上）、資 料收集 業務部門（要求每月25日存檔，目前電腦沒辦法拉資料，轉 EXCEL）資料來源未收款明細表資料核對效率中心（依台灣會計數 據復核）統計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: XMX1、6目標設定35天M（目

13、標值）依各客戶付款條件:若同一組 內有多個客戶，則目標值依銷售金額比重為權數，加權平均計算、 考核周期季考核權數10%實施部門業務部各組實行到處級主管 1-6、訂單交期准確率（參考指標）指標名稱訂單交期准確率指標定義以每筆訂單交期達成執 行情況。設立目的該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。計算公式訂單交期准確率二（當期應出貨筆數-當期延誤出貨 數）X100%當期應出貨筆數相關說明1、預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。3、淡旺季之補充說明：全年預估銷售金額/12, Z岀貨金額為 正常季 節,+10%為旺季；MX2目標設定0、1%（廣德廠:0、09%: 永鑫廠：0、11%）考核周

14、期月考核權數70%實施部門資料處處級主管及區分 NIKE, DK,與綜合三個資料課級主管2-2資料正確率指標名稱資 料正確率指標定義某一時期，資料的正確度設立目的考核資 料正確性計算公式資料正確率=（當期生產制單筆數-當期生產 制單錯誤數）X100%當期生產制單筆數相關說明1、錯誤筆數Z統計二工（錯誤項目數X影響訂單數）如:一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更，其中第一項 變更影響到三張單,第二項變更單影響到兩張單，則此張變更單涉 及到3+2-5筆錯誤，（不論第一項與第二項錯誤影響Z訂單是否有 所重疊，均分別計算筆數）、2、當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數、資料收集效 率屮心資料來源 變

15、更單資料核對效率中心統計周期每月一 次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X二M B: M-1%二M B: MXO、9二M B: M-5% MX2目標設定 廣德廠:0、03%永鑫廠： 0、05%考核周期季考核權數30%實施部門區分廣德廠及永鑫 廠到處級主管4、生管部門4-1、計劃目標達成率指標名稱計劃目標達成率指標定義某 一時間生管排單的達成率設立目的考核生管部門排單後與各部 門的協調控制能力計算公式計劃目標達成率=當月品檢合格金 額X 100%月計劃表金額相關說明1、生管部門必需依當期訂單交期排單，若有延誤部份必需先 通知業務部門，若有未先取得業務書面同意,或漏排單再此基准每 筆扣1%、（由業

16、務部門提報漏排單交效率中心）2、排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定，（原 則旺季：自製人均產值3、6萬元，淡季：自製人均產值3,0萬）、資料收集生管部 門資料來源月生產計劃表及達成分析表資料核對效率屮心統 計周期每月一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X二M B: M-2%=M B: M-2% M+0、6%目標設定0、3%考核周期 月 考核權 數30%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-2、供應商交貨不合格率指標名稱供應商交貨不合格率指 標定義指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例設立目的1、通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理2、追求廠商供應成本的最小化計

17、算公式供應商交貨不合格 率二拒收批數X100%驗貨批數相關說明1、按物料類別進行統計、2、不包含刺繡印刷、資料收集品保部IQC資料來源供應 商品質一覽表資料核對品保部門由主管審核後交效率中心統計 周期每月統計 統計方式圖表及曲線圖評鑑尺度A: X M+0、 45%目標設定1、25%考核周期季考核權數30%實施部門區分廣德廠及 永鑫廠實施到處、課級主管5-3、原料庫存周轉天數（不含呆料）指標名稱原料庫存周轉天數指標定義一定時期內，原料實 際庫存的平均周轉次數 設立目的1-反映從調度一採購一倉管的計 劃及管理能力。2-即反映原料資金變現速度計算公式原料庫存周轉率二生 産領料總金額X100% （期初

18、庫存額+期末庫存額）/2原物料庫存 周轉天數二當月天數原料庫存周轉率相關說明1、使用加權平均單價。2、旺季頭目標值可以乘1、5倍計算，旺季頭:指未來三個月訂單為年平均產值2倍。3、扣除呆料金額（呆料定義:90天以上）資料收集采購部門資料來源ERP系統資料核對效率屮心 統計周期每月、每年一次統計方式資料和趨勢圖評鑑尺度A: X二M B: M-0、5% M+0、02%目標設定0、02%考核周期 季 考核 權數50%實施部門區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管6-3、交期延誤率指標名稱交期延誤率指標定義某一時間內, 倉庫延誤製造部門生產的比率設立目的表現倉庫部門備料的控 制能力計算公式交期延誤率=延誤筆數X100%當期交制單筆 數相關說明因倉庫備錯料，少備料及不及時備料造成的生產異常 資料收集廠物生產部門提報資料來源異常記錄表資料核對效 率屮心統計周期 每月一次 統計方式資料和趨勢圖評鑑