法律法规及其他要求控制程序

1、法律法规及其他要求控制程序1 目的 为了及时识别、获取、更新适用于公司环境职业健康安全管理体系的法律、法规及其他要求，使公司 环境职业健康安全的管理符合国家、客户及其它规定的要求，特制定本程序。2 范围本程序规定了与环境职业健康安全管理体系相关的法律法规及标准的获取、识别、 更新的内容、 步骤、方法及相关要求。适用于本公司对与环境职业健康安全管理体系相关的法律法规与其它要求管理的控制。3 术语和定义3.1 法律：由全国人大制定的各种法律。3.2 法规：由国务院及省、自治区、直辖市和较大的市的人大制定的行政法3.3 规章：由国务院部门及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府制定的规章。3.4 其

2、他要求：指除法律、法规、行政规章之外的其他能控制或影响组织环境职业健康安全行为的所 有规定和要求，如标准、行业规范、官方机构的协定、非法规性指南、行政主管部门的规定、通知等。4 职责4.1 人力资源行政部负责建立 法律法规及其他要求控制程序 ，并确定公司环境职业健康安全管理体 系所需法规和其他要求的范围；4.2 各管理部门负责收集本专业管理范围内的法律法规和其他要求，并将收集结果反馈至人力资源行 政部；4.3 人力资源行政部负责相关法律法规的清理汇总并组织进行适宜性评审，编制蒂森克虏伯公司适用 的法律法规和其他要求的目录清单。4.4 各部门负责将与公司体系运行相关的法律、法规、标准和要求传达到

3、全体员工，并组织学习，落 实。5 工作程序5.1 法律、法规与其他要求的收集范围及获取途径5.1.1 人力资源行政部根据公司环境因素、危险源识别出与公司生产、活动和服务相关的法律法规和 其他要求。5.1.2 环境法律法规的范围按主体事项可分为：总体要求、水污染物控制、大气污染物控制、噪声污染 控制、固体废物排放控制、资源能源的消耗、危险化学品管理、潜在火灾爆炸等方面。5.1.3 职业健康安全法律法规按主体事项可分为：总体要求、危险作业安全管理(包括机械设备、特种 设备)、劳动保护、职业健康安全管理等方面。5.1.4 法律法规及其他要求包括：a) 全国人大及其常委会制定的法律；b) 国务院制定的

4、行政法规；国务院或直属机构制定的规章；c) 各省、市、自治区人大及其常委会制定的地方性法规；民族自治地方人大制定的自治条例和单行条 例；d) 省、市、自治区人民政府制定的规章；e）国际标准、国家标准、行业标准、地方标准；f）有关执法部门的通知、公报；g）国际条约、国际惯例h）顾客及相关方要求5.1.5 法律法规及其他要求的获取途径a）人力资源行政部从咨询机构、国家环保总局、国家安全生产管理总局网站及其他公开渠道获取国家和省的法律、法规、标准及其他要求；b）人力资源部从东湖开发区环保局、安监局获取省市环境保护、安全管理行政规章及其他要求；c ）产品实现过程中与顾客、相关方直接交流。d）其它部门收

5、到相关方环境、职业健康安全方面的法规或要求时，应及时以内部信息的形式传递到 人力资源行政部。5.2 法律法规及其他要求的适宜性评价5.2.1 各部门通过上述途径，将收集到达相关法律法规和其他要求以内部信息的方式传递给人力资源 行政部。5.2.2 人力资源行政部对收集的环境、职业健康安全相关的法律法规和其它要求进行汇总，组织相关 单位进行法律法规和其它要求的适宜性评价，评价后形成公司适用的法律法规和其它要求清单，报管理者 代表审批。5.2.3 各单位根据自身职责范围和工作要求，对照公司适用的法律法规和其它要求清单，确认其适宜 性，建立本部门的法律、法规、标准和其他要求清单。5.2.4 当新建工厂

6、、购置设备、工艺改变或作业条件改变时 , 应考虑法律法规及其它要求的适宜性。5.2.5 当现行的法律、法规和其他要求更新时，应重新确认其适宜性。5.3 法律法规和其他要求的传达、培训5.3.1 所有适用于公司的法律法规和其他要求， 应通过公司管理体系文件、 程序等落实到公司的生产、 活动和服务的具体运作中。5.3.2 人力资源行政部负责组织将适用的法律、法规和其他要求文本在公司内部发布，需要时可通过 摘编法律、法规和其他要求的方式，印发法规文本，给员工或相关方宣讲法规条文。5.3.3 通过教育培训，进行学习有关法规和其他要求的传达学习，其途径包括：a）新工人培训；b）环境、安全意识教育；c）岗

7、位培训、作业指导书学习；d ）会议及宣传板报、宣传画、内部刊物、宣传小册子；e）事故总结及对不符合的纠正和预防等。5.4 法律、法规和其他要求的更新5.4.1 各部门通过法律法规和其他要求的获取途径关注法律、法规和其他要求的更新，其中包括与当 地环保部门、安全管理部门的沟通。5.4.2 各部门将收集到的法律法规更新的信息及时传递给人力资源行政部。第 2 页 共 3 页543按照522条款要求再次进行法律法规适宜性评审。544如果法律法规和其它要求的变化涉及到公司环境职业健康安全管理体系的运行，人力资源部行 政负责对此做出评估，并对环境因素、危险源的识别与评价、目标指标等做出相应调整。5.5 法律法规和其它要求的评审5.5.1人力资源行政部每年组织各管理部门对涉及环境/职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行一次适宜性评审，并填写法律法规及其他要求适宜性评审表。5.5.2法律法规和其他要求的适宜性评审资料应提交管理评审。5.5.3对过期或作废的法律法规和其他要求文本的处置按文件控制程序执行。5.5.4法律法规和其他要求的评审更新情况应由专业主管部门及时通报给专业对口相关方。5.6有关环境/职业健康法律法规和其他要求的合规性评价执行公司合规性评价控制程序5.7人力资源行政部通过内审、日常检查等方式对公司员