员工出差管理规定

1、员工出差管理规定XX集团员工出差管理规定1.总则1.1. 制定目的为进一步规范对员工出差的管理，制定本 规定。1.2. 适用范围集团总部所有员工，不包含外派常驻分、 子公司的员工。2. 出 差审批2.1. 员工出差当天往返者，由直接上级批准。2.2. 员工出差外地一天以上者， 需事先填写 出差 申请单，并按下列程序审批：部门员工：报部门总经理或总监批准。 部门总监、总经理：报直接主管审核，总 经理批准。2.3. 如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批 时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补 签出差申请单 。2.4. 员工凭出差申请单订购机票，及到财务部 报销差旅费用。2.5. 出差返回后应及

2、时通报上级领导，并到财务部 清算差旅费用。3. 交通工具3.1. 部门副总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的， 一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行 选择交通工具。3.2. 集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务 舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员 工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘 坐硬卧。3.3. 员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车 站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其 他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到 达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原 则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到

3、市区， 从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人 携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。4. 出差费用4.1.费用标准4.1.1. 员工在出差过程中实际发生的交通费用、 住 宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流 程予以报销。具体标准见附件国内差旅费报 销标准表。4.1.2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿， 没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标 准的 50%报销，但需提供出差地、出差期间的 发票。4.1.3. 不同职级员工共同出差， 如共同用餐， 可按 高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同 分担。4.1.4. 不同职级员工共同出差， 如使用相同交通工 具，又不便分别报销的，

4、可按照高职级人员的 交通费标准报销，超出部分，共同负担。4.1.5. 国内差旅费报销标准表 规定的交通费标 准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人 员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。3 人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆， 由其中一人凭票报销。4.1.6. 如预计出差费用较大， 可在办理出差审批的 同时向公司申请预借款。4.2. 不予报销项目4.2.1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、 住宿或 交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报 销相关费用。4.2.2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住 宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差 旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费

5、用。4.2.3. 未经集团领导批准， 出差时间、 地点与出 差申请单不符，或办理非工作事务，所发生 的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行， 所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。4.2.4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支的 一切费用，公司不予报销。4.2.5. 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒 店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须 经集团总裁批准后方可报销超出费用。4.3. 报销流程4.3.1. 员工出差费用根据集团规定的标准凭票报 销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实 报实销，超出标准的由本人承担。4.3.2. 员工报销须提供出差期间实际发生的交通、 住宿、伙食支出的合

6、法票据，并在每张票据背 面简要注明用途，多名同事共同发生的费用， 还需注明所有同事的姓名。报销流程： 部门员工：员工填写报销单并附票据和批 准的出差申请单 部门总经理或总监 审核 财务部审核 总裁审批 财务部处 理。 部门总经理、总监：填写报销单并附票据 和批准的出差申请单 财务部审核 总裁审批 财务部处理。4.3.4. 一次出差完成后， 同行出差的各位员工应分 别将各自的报销单填写完整后，统一由一名员 工交财务部处理。4.4. 其他出差期间发生的招待费、 礼品费等不属于差 旅费范畴的费用，根据公司费用管理办法处 理。4.4.2. 严格禁止弄虚作假、 虚报冒领行为， 如有发 生，一经查实，将不

7、予报销相关支出，并将已 报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处 罚。5. 附则：本规定由集团行政部负责解释。5.12 本规定从二OO七年七月一日起执行，其它 制度中与本规定相冲突的条款同时废止。附件：1 、 出差申请单2、 出差报销单3、 国内差旅费报销标准表附件1:出差申请单岀差人岗位部门岀差时间预计岀发时间预计返回时间共计年月日年月日日同行员工岗位部门岀 差 目 的日期地 点事由交通工具预借款部门负责人分管副总裁集团总裁销差时间年月日共计天申请人注：1、此单应在出差前按照集团出差管理规定的规定填写。2 、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销岀差费用时须附此单附件2:差旅费报销单出差人：

8、部门：年月日岀差日期地点交通费（机场往返市区）交通费（市内）伙食费住宿费小计起讫起讫费用合计差旅费总额人民币：万仟佰拾元角分（小写：）预借款退还金额补付金额部门负责人审核财务审核领导审批出纳领款人领款时间附件3:国内差旅费报销标准表报销项目交通费住宿费伙食费集团总裁、 副总裁实报实销实报实销实报实销部门总经 理、副总经 理、总监、 副总监飞机普通舱位市内交通：一类消费区：80元/天二类消费区：70元/ 天三类消费区：60元/ 天一类消费区：400元/ 天二类消费区：300元/ 天三类消费区：250元/ 天一类消费区：80 元/天二类消费区：70 元/天三类消费区：60 元/天部门员工600公里以下：火车或 汽车600公里以上：飞机普 通舱位市内交通：一类消费区：60元/天二类消费区：50元/ 天三类消费区：40元/ 天一类消费区：300元/ 天二类消费区：250元/ 天三类消费区：200元/ 天一类消费区：70 元/天二类消费区：60 元/天三类消费区：50 元/天备注：以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未达到标准的实报实销。一类消费水平地