公司所有岗位考核指标

1、第一部分高层考核指标 1常务副总经理考核指标 1行政副总经理考核指标 2副总经理 （租赁、拆迁 ）考核指标 3销售副总经理考核指标 4总经济师考核指标 5总会计师考核指标 6总建筑师考核指标 7总工程师考核指标 8分公司经理考核指标 9第二部分业务部门考核指标 10一、市场部考核指标 10市场部部长考核指标 10项目研究考核指标 11计划统计考核指标 12二、规划部考核指标 一规划部部长考核指标 一三技术审核考核指标 14规划管理考核指标 一五市政管理考核指标 16三、预算合同部考核指标 17预算合同部部长考核指标 17材料设备管理考核指标 一八工程合同预结算考核指标 19四、总工办考核指标

2、20总工办主任考核指标 20技术管理考核指标 21五、分公司考核指标 22分公司管理副经理考核指标 22分公司生产副经理考核指标 23分公司工程技术专责考核指标 24分公司项目工程管理考核指标 25分公司市政管理考核指标 26分公司财务会计考核指标 27分公司出纳考核指标 28分公司生产计划统计考核指标 29分公司预算合同考核指标 30销售主管考核指标 31分公司办公室管理考核指标 32分公司办公室行政事务考核指标 33六、销售中心考核指标 34销售中心主任考核指标 34销售中心副主任考核指标 35销售中心销售策划考核指标 36销售中心销售管理考核指标 37销售中心代办专员考核指标 38销售中

3、心前期管理考核指标 39销售中心财务会计考核指标 40销售中心出纳考核指标 41第三部分职能部门考核指标 42一、党委办公室考核指标 42党委办公室主任考核指标 42党委办公室干事考核指标 43工会主席考核指标 44二、总经理办公室考核指标 4总经理办公室主任考核指标 45文秘考核指标 46档案管理考核指标 47公共关系管理考核指标 48三、人力资源部考核指标 49人力资源部部长考核指标 49薪酬管理考核指标 50人事管理考核指标 51培训发展管理考核指标 52四、战略发展部考核指标 53战略发展部部长考核指标 53战略发展部副部长考核指标 54战略计划考核指标 55法律事务考核指标 56资产

4、管理考核指标 57五、信息中心考核指标 58信息中心主任考核指标 58计算机应用开发考核指标 59房库管理考核指标 60六、行政后勤部考核指标 61行政后勤部部长考核指标 61后勤管理考核指标 62食堂 /资产管理考核指标 63医务管理考核指标 64司机班班长考核指标 65司机考核指标 66保卫管理考核指标 67维修工考核指标 68炊事员考核指标 69七、审计室考核指标 0审计室主任考核指标 70审计人员考核指标 71八、财务部考核指标 72财务部部长考核指标 72财务部副部长考核指标 73记账会计考核指标 74银行出纳考核指标 75现金出纳考核指标 76税务管理考核指标 77融资管理考核指标

5、 78资金管理考核指标 79成本管理考核指标 80第一部分高层考核指标 常务副总经理考核指标指标项 考评目的 考评内容 考评人 在公司日常经营运作中保证公司日常工作有公司经营运作效果 是否充分发挥组织力、序开展协调力、调度力 保证所负责部门的计 计划是否按时完成；计直属部门的计划完成情划目标与开发公司的 划执行效果 况计划目标相一致公司发展战略是否与企 确保公司持续、健康 业内部资源相匹配，是公司发展战略的合理性发展 否适应外部环境的发展任务绩效 50% 总经理 和变化保证公司资金按期收 公司资金是否按期收回 合资合作项目执行情况回保证公司良好的法律 解决年度经济纠纷、法 法律服务 运行环境，

6、使企业经 律事务的效果济利益损失最小化 提高公司办公室自动 公司实现办公室自动化 网络化发展 化和信息化服务水平 程度；内部局域网信息化服务水平备注：行政副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证所负责部门的计计划是否按时完成；计划执行计划完成情况划目标与开发公司的效果计划目标相一致 保证人力资源满足公公司的人力资源能否满足公司司发展要求的发展要求，其中关键岗位人人力资源规划效果保证人力资源体系的员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 人力资源体系标准化、规范化人力资源管理体系良性循环程度；人力资源管理的实施效的系统化水平任务绩效 50%确保行政后勤保障体果公司的安全、生活物

7、资、业务总经理行政后勤保障体系系的完备性和高效性运行后勤保障体系的完备性、的运行效率高效性；部门或员工对后勤服公司资产的使用情况务的满意度年度固定资产的盘亏盘盈，非固定资产管理状况正常损坏对公司资产所造成的保证行政后勤系统高影响是否有部门投诉发生，是否发员工对行政服务满效运作，提供优质的生过重大的事故，员工满意度意度服务调查与上年对比情况保证行政后勤费用合行政后勤费用支出，实际行政理有效后勤费用与计划预算费用的偏行政后勤费用差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理备注：副总经理 （租赁、拆迁 ）考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证所负责部门的计计划是否按时完成；计划执行计划完成情况划目

8、标与开发公司的计划目标相一致效果拆迁计划目标完成保证拆迁计划目标的拆迁计划目标完成率；拆迁实情况完成率和满意度际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务发展情况保证租赁业务发展的营业收入、费用是否完成目标任务绩效 50%经济效益最大化总经理下属公司预算执行保证合理的支出，加拆迁租赁公司的预算执行情况偏差率强财务控制保证公司相关多元化提出相关多元化（拆迁、租对公司重大投资决业务发展的快速成长赁、物业管理）业务发展规策的支持程度和规范化管理划；业务发展规划方案是否具 有科学性、前瞻性、客观性、 可行性备注：销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容保证营销战略和总对市场需求结构分析的客

9、观营销战略方案的质量体战略一致性、合理性；市场容量预测与 实际销售情况的绝对偏差量； 营销策略的可行性年度销售目标完成情况保证公司的销售目销售收入完成百分比、销售计标能够按计划完成划执行情况保证营销策划方案编制营销策划方案的合理性、的市场投放效果与可行性；营销策划方案实施的营销策划方案的质量开发公司的销售经效果；营销策划方案创造的经营目标的连贯性和一致性济价值分析保证提升公司品牌品牌宣传的力度、品牌被市场企业品牌知名度形象，增强公司竞的认可程度任务绩效 50%争力销售费用预算执行偏差整体上加强销售费销售费用是否合理有效，销售率用规模和效果控制，提高利润率费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销

10、售费用的高投入的销售费用和销售收入的效使用比值与目标值的偏差程度保证建立健全规范销售管理制度建设的标准化程销售管理体系的规范化化的销售管理体度；销售管理体系运营的规范程度系，同时使销售管化程度；销售管理体系运行的理体系发挥最大的效能经济价值分析保证对客户的服务年客户投诉总量，客户投诉是客户满意度质量，提高公司的否及时、有效得到解决，是否核心竞争力积极服务客户备注销售费用预算执行偏差率考核人总经理=1|销售费用年度预算实际年度销售费用销售费用年度预算总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证业务计划制定计划是否按时完成，计划执主管部门业务计划及执的严肃性，执行的行的效果行情况高效、有序性任

11、务绩效 50%预保证充分发挥预是否制定并落实了预算的规总经理算体系管理的规范度算体系的职能，控范及操作办法等，制度体系制公司费用、成本是否完整招投标制度体系的有效确保招投标事件的招投标规章制度的系统性、性高效、合理、有序全面性、合理性、操作性、的进行有效性；招投标规章制度完善程度项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合项目成本控制的有效性控制项目成本理、到位；项目计划成本和 实际成本的偏差度 公司综合计划对各部门业务 运作的指导效果如何，部门充分发挥综合计划综合计划的有效性的综合管理作用之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性通过了高层决策立项的项目提高可行性分析的立

12、项比率质量和效率相对于可行性分析项目的比率土地储备的科学性、价值保证土地储备的经性；土地谈判的计划性、有土地储备的经济效益济价值的最大化效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性确保项目研究的经项目研究经济分析是否全项目前期研究的质量济价值可行性、技面、技术方案阐述是否明术水平的先进性确；项目实施的可行性保证下属部门费用下属部门实际费用与预算差费用控制情况按预算进行控制异比较备注：总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评人保证所负责部门的财务计划是否按时完成；实计划目标与开发公际财务收益与预期财务收益财务计划完成情况司的计划目标相一的偏差值致提高财务人员的业财务法律、法规的贯彻执行财务法

13、律法规的贯务素质，规避财务效果彻效果风险财务规章制度的规确保财务系统规范财务管理制度是否系统、规范性化管理范、有没有操作性任务绩效 50%加强公司财务管理财务资金的预算计划是否科总经理和财务审计能力，学、有效；财务资金的周转规避财务风险率、利用率；应收账款周转财务管理效果率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效扩展财务融资渠财务融资渠道、筹措资金的融资效果道，提高资金筹措额度等是否满足企业业务发能力，满足企业业展的需要；财务管理费用是务发展的资金需求为管理决策提供依否科学、合理、经济；资金 调度和协调能力是否满足资 金预算要求定期及时、真实地向总经理财务信息有效性据提供支

14、持决策的财务分析报告合理税务筹划充分利用国家政策享受的税税务处理效果收优惠数（未发生税务纠纷）公司重大投资决策保证公司重大投资提出重大投资的财务分析和的支持程度财务风险方案实施的财务可行性论证备注总建筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证所负责部门的计划计划是否按时完成；计划计划完成情况目标与开发公司的计划执行效果目标相一致项目设计技术标提高规划部技术人员的项目设计技术标准、相关准、相关法令、法业务素质法令、法规的贯彻效果规的贯彻效果技术管理规章制度保证项目设计技术标准技术管理制度是否系统、的完备性的科学性、合理性合理、规范保证项目设计满足项目对项目设计的技术支持程开发组织总设计的设计度

15、、技术审核力度；项目项目设计质量思想，在设计质量上满设计过程出现的重大技术任务绩效 50%足项目开发组织总设计的预见性；项目设计质量总经理的技术要求水平带来的经济效益分析保证技术审批的正确性项目总规划方案、单体 /市和完整性政重大技术决策、重大的重大技术审核技术变更等技术处理是否 及时、有效；技术方案是否科学、 合理、全面、经济对公司重大项目投保证公司重大项目投资提出技术方案的科学性、资决策的技术支持的科学化，规避技术风前瞻性、客观性、经济程度险性；技术方案创造的经济价值分析备注总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证所负责部门的计划计划是否按时完成；计划执计划完成情况目标与开发公司的

16、计划行效果任务绩效目标相一致总经理50%施工技术标准、相提高施工技术人员的业施工技术标准、相关法令、关法令、法规的实务素质法规的贯彻和实施效果施效果技术管理规章制度保证工程建设技术标准技术管理规章制度是否系的完备性的科学性、合理性统、合理、规范施工组织总设计、监理大重大技术的审批质 量保证技术审批的正确性和完整性纲、重大项目的招投标等技 术文件或技术处理的审批是 否及时、有效；技术方案是 否科学、合理、全面、经济对工程建设质量的保证分公司满足质量要发生重大适量事故的次数和监督力度求，避免重大质量事故影响范围，事故原因对公司重大项目投保证公司重大项目投资提出技术方案的科学性、前资决策的技术支持的

17、科学化，规避技术风瞻性、客观性、经济性；技程度险术方案创造的经济价值分析备注分公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证分公司按时或超额完年度总销售额；年度销售任年度销售收入成开发公司下达的年度销务完成率售收入计划确保工程建设质量符合项工程建设过程质量验收合格工程质量目设计技术要求率；工程最终交接质量验收合格率保证分公司按时完成开发工程交用时间；年度工程建工程交用时间任务绩效 100%公司下达的年度工程建设任务设任务完成率总经理工程安全保证工程建设安全生产，降低事故发生率工程事故发生率低于目标值在保证工程建设质量和经工程建设费用总额，综合管济效能最大化的前提下，理费用总额；工程建设成本费

18、用控制使项目工程建设费用、综控制率，综合管理费用控制合管理费用最小化或合理率化备注第二部分业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证部门计划制定的严计划是否按时完成，计部门计划完成情况肃性，执行的高效、有划执行的效果序任务绩效50%综合计划的质量确保公司综合计划的严 肃性、客观性、具备可 操作性公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比总经济师研究报告的数量、质充分发挥市场部的项目每年项目研究或专题研量研究职能，定期或不定究报告的数量、质量期对公司房地产业务进行专题研究综合统计资料的收集确保公司综合统计资料公司综合统计的全

19、面和利用情况收集的及时性和利用的性、及时性、准确性；合理性统计报告分析的数量、质量分公司经理业绩合同管理情况确保上级能够及时了解 分公司经理业绩合同完 成情况分公司经理业绩指标完 成情况统计的及时性和 准确性部门费用控制情况控制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差备注项目研究考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证岗位计划目标计划是否按时完成，计划计划完成情况与部门计划目标相执行效果一致保证项目研究所需数据库信息收集的全面信息数据库的更新要的信息更加全性、及时性、准确性、动面、准确态变化性要求每年度对房地土地市场研究报告、项目产行业作一定数量可行性研究报告、房地产任务绩效 70%市场部

20、部长房地产行业发展研的高质量专题研究市场需求研究报告的数究报告的质量量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度保证项目成本计划项目成本计划制定的准确编制项目成本计划的制定的合理性和性、操作性、及时性；计的质量实施效果划的实际效果与预期效果的对比性备注计划统计考核指标指标项考核目的考核内容考核人计划完成情况保证岗位计划目标与计划是否按时完成，计划部门计划目标相一致执行效果综合计划的质量保证公司综合计划的公司综合计划制定的及时严肃性、客观性、操性、可操作性；计划的实作性际效果与预期效果的对比市场部部任务绩效 70%性；计划实施效果分析长综合统计的质量保证综合统计的权威统计数据

21、的全面性、及时性性、准确性综合统计资料的利确保公司综合统计资统计资料分析的及时性、用料收集的及时性和利合理性、全面性；统计分用的合理性析报告的数量、质量分公司经理业绩合保证分公司经理经营分公司经理是否按业绩合同管理情况承包完成同完成任务备注二、规划部考核指标规划部部长考核指标指标项考核目的考核内容部门计划完成情况保证部门计划制定的计划是否按时完成，计划严肃性，执行的高执行的效果效、有序性项目设计思想的完保证项目规划设计完项目设计思想的实现程美性全体现公司对项目的度；项目规划设计方案的总体定位以及项目设创新水平计方案的创新性、前瞻性项目设计方案的可项目设计方案的经济项目的客户定位与市场需行性价值

22、、技术水平、并求定位是否一致能满足市场需求项目设计质量保证项目设计一次性项目设计是否出现重大技完成设计任务术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性项目设计完成的及保证项目设计在确定项目委托设计实际完成时时性的时间内，实现设计间与计划完成时间的绝对思想，完成总体项目量对比设计方案相关证件或手续完为了保证项目设计的是否在规定的时间内办理成情况顺利进行，在规定的好相关手续（申报规划设时间内办理好相关证计要点、申报规划设计条件或手续件等）；是否及时办理工考核人任务绩效 70%总建筑师程建设规划许可证；办理证件 /手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比部门费用控制情况保证

23、部门费用按计划部门实际费用与计划预算预算进行控制费用的偏差备注技术审核考核指标指标项考核目的考核内容考核人计划完成情况保证岗位计划目标与部计划是否按时完成，计门计划目标相一致划执行效果任务绩效 70%保证规划设计图纸的严与设计院进行技术沟通技术审核质量谨性、准确性的次数、技术修改的情规划部部长况；施工图技术交底的成功率为保证项目委托设计的技术审核实际完成时间技术审核的及时 性质量和技术交接的计划 性，技术审核应在规定 的时间内完成技术审核 任务与计划完成时间的偏差为保证技术审核的质完成技术审核所花费的技术审核工作量量，应投入的总体工作卓作业时间量为了提高部门的技术水技术标准的发放次数；技术标准

24、的贯彻平和作业质量，定期或相关人员的培训次数；效果不定期对相关人员进行技术培训标准的贯标效果为保证公司施工组织总技术服务信息的反馈速技术服务 / 支持程设计方案的良好运行，度；提出技术处理方案对相关部门提供的技术的合理性；技术处理效度支持程度果备注规划管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果项目委托设计完 成情况确保项目委托设计在预计的时间内完成项目委托设计实际完成时 间与计划完成时间的绝对 量对比保证项目设计一次性项目设计是否出现重大技项目设计质量完成设计任务术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手

25、续的完整性为了保证项目设计的是否在规定的时间内办理任务绩效 70%顺利进行，在规定的好相关手续（申报规划设规划部部长时间内办理好相关证计要点、申报规划设计条相关证件或手续件或手续件等）；是否及时办理工完成情况程建设规划许可证；办理证件 / 手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比为保证公司施工组织技术服务信息的反馈速技术服务 /支持程总设计方案的良好运度；提出技术处理方案的度行，对相关部门提供合理性；技术处理效果的技术支持程度备注市政管理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效 70%计划完成情况保证岗位计划目标与计划是否按时完成，计规划部部长部门计划目标相一致划执行效果项目委托设计完

26、确保项目委托设计在项目委托设计实际完成成情况预计的时间内完成时间与计划完成时间绝对量对比保证项目设计一次性项目设计是否出现重大完成设计任务技术问题；项目设计更项目设计质量改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性为了保证项目设计的办理证件 / 手续的实际完相关证件或手续顺利进行，在规定的成时间与与计划完成时完成情况时间内办理好相关证件或手续间绝对量对比为保证公司施工组织技术服务信息的反馈速技术服务 /支持程总设计方案的良好运度；提出技术处理方案度行，对相关部门提供的合理性；技术处理效的技术支持程度果备注三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标指标项考核目的保证部门计划制定的考核内

27、容计划是否按时完成，计划考核人部门计划完成情况严肃性，执行的高执行的效果效、有序性招投标规章制度的确保招投标事件的高招投标规章制度的系统质量效、合理、有序的进性、全面性、合理性、操行作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性项目预结算审核质保证招投标或非招投项目预结算审核程序的合量标项目成本的公证、理性；预结算审核的频合理、有效性次、参与的程度项目成本控制的有确保项目成本控制与项目成本控制流程是否合任务绩效 50%总经济师效性项目成本计划的协同理；项目成本监控是否合性，以及项目成本控理、到位；项目成本数据制的合理性、有效性/资料统计以及分析报告是否及时材料设备数据库的保证材料设备招投

28、标材料设备数据库信息的全质量的合理性面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度项目经济合同库的保证项目经济合同的项目经济合同数据统计的完善程度同一管理全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等对分公司的技术支保证分公司招投标、国标、行标、企标的宣传部门费用控制情况备注材料设备管理考核指标保证部门费用按预算进行控制次 部门实际费用与预算费用 偏差指标项考核目的考核内容考核人保证岗位计划目标计划是否按时完成，计计划完成情况与部门计划目标相划执行效果一致确保招投标事件的招投标规章制度的系统招投标规章制度的 质量合理、有序的进行性、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度的更新和完 善程

29、度保证材料设备招投材料设备数据库信息的任务绩效70%材料设备数据库的 质量标的合理性全面性、及时性、准确 性；数据库信息的更新 速度、频次预算合同部部长材料设备合同审核 质量保证材料设备合同 的合法性、公证、 有效性材料设备合同审核程序 的合理性、审核频次、 参与的程度确保项目成本控制项目成本控制流程是否项目成本控制的有 效性的合理、有效性与 项目成本计划的同 一性合理；项目成本监控是 否合理、到位；项目成 本数据资料的统计、分 析报告是否及时备注工程合同预结算考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证岗位计划目标与计划是否按时完成，计计划完成情况部门计划目标相一致划执行效果项目合同库的保证项目

30、经济合同的项目经济合同数据统计完善程度同一管理的全面性、及时性；相任务绩效 70%项目预结算审保证招投标或非招投关数据上网的时间、授 权范围等 项目预结算审核程序的预算合同部部长核质量标项目成本的公证、合理性，审核频次、参合理、有效性与的程度；经济分析审项目预结算资确保对项目预结算资核的合理性、及时性 统计资料分析的及时料统计料的系统管理和成本性、合理性、全面性；持程度预结算工作顺利、有序的进行程度；数据库的信息支 持；业务指导或培训的频备注分析对分公司的技保证分公司预结算工术支持程度 作顺利、有序进行统计分析报告的数量、 质量国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训

31、的次数四、总工办考核指标总工办主任考核指标指标项考核目的保证部门内部工作有考核内容 部门计划制定的是否合部门计划及执行情况序开展理，计划是否按时执行，计划执行效果工程建设法令、法确保监督落实国家的是否有效监督分公司、总规、规范等落实情况制度文件工办等部门落实国家的政策制度文件工程技术管理规范制确保技术规范体系完是否制定了完整的技术规定、落实情况整、真正落实范体系，是否监督技术规范落实，对于不合规范的任务绩效情况是否提出纠正和向上70%级汇报对分公司技术支持的为分公司提供科学、对分公司技术支持的及时程度合理的解决方案，确性；提出解决方案的可行保工程建设质量性保证技术审核的质技术审核的及时性；技术

32、技术审核的质量量，避免技术上风险要求实现的可行性审查； 工程建设中出现技术差 错、遗漏率部门费用控制保证部门费用的有效部门实际费用与预算费用控制偏差值考核人总工程师备注技术管理考核指标指标项计划及执行情况技术审核的质量任务绩效 70%技术审核的及时性对分公司技术支 持情况考核目的考核内容个人计划的制定是否合考核人保证工作有序开展理，计划是否按时执行，计划执行效果保证技术审核的质技术审核的及时性；技术量，避免技术上风险要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差总工办主任错、遗漏率保证在规定的时间内技术审核计划时间与实际完成技术审核任务完成时间的偏差确保完成对分公司的对分公司技术支持是否及具体技术

33、支持时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理备注五、分公司考核指标 分公司管理副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人保证分公司成本计划 /综合计划是否按时完综合计划完成情况资金使用计划 / 销售收 入计划目标与开发公司成；综合计划执行效果的综合计划目标相一致 保证按时或超额完成分季度销售额；季度销售销售收入公司下达的年度销售收任务完成率；年度总销入计划售额；年度销售任务完成率保证分公司资金的合理资金的调度 /使用合理性资金利用的合理性使用和调度，使资金使任务绩效 50%用率达到最大化 确保分公司综合统计资分公司季度 /年度综合统分公司经理综合统计完成情况料上报的及时性、全面计数据上报的的及时性、真实性性、全面性、真实性保证招投标工作的公招标文件 /标底编制的合招投标工作质量平、合法、合理性格率；招投标事件组织的有序性在保证工程建设质量和工程建设费用总额；综费用控制经济效能最大化的前提合管理费用总额；工程下，使项目工程建设费建设成本控制率；综合用、综合管理费用最小化或合理化管理费用控制率备注分公司生产副经理考核指标指标项考