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文档简介

1、本文格式为word版，下载可任意编辑项目管理处物资采购控制工作程序 项目管理处物资的采购控制程序 1.0目的 对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，确保采购物资符合规定要求。 2.0适用范围 适用于管理处提供服务活动所需物资的采购。其他物资（如办公用品）的采购可参照执行。 3.0职责 3.1提出采购的部门制定采购计划和其他采购文件，由部门负责人或分管领导审核后报公司批准。 3.2提出采购的部门负责实施采购。 4.0工作程序 4.1物资的采购 4.1.1计划性采购 4.1.1.1仓管员根据物资库存情况，作出下月补充物资采购计划。 4.1.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采

2、购计划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求，须说明）。 4.1.1.3各部门将月份物资采购计划交本部门经理审核后，报公司总经理批准。 4.1.1.4各部门将批准后的采购计划交负责采购的人员由其在合格供应商处进行采购。 4.1.2零星采购 4.1.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时，先填写请购单，说明物资的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特殊要求，须注明）。 4.1.2.2请购单由各部门主管确认后按公司的有关规定执行审批和报批手续后交负责采购的人员。 4.1.2.3采购人员一般在合格供应商处进行采购，如有急需等特殊情况，根据物品价值可由部门负责人或总经理批准后也可在其他供应商处对实物质量进行验证合格购买。 4.2供应商的选择 见分供方的选择和评审程序。 4.3验证 见进货检验程序。 4.4采购人员在进行采购时，将采购物资的时间、供应商登记在计划表或请购单相应栏目内。 4.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作出记录。 5.0相关文件 5.1分供方的选择和评审程序 5.2进货检验程序 5

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