计量许可证管理制度汇编

1、杭州xx科技有限公司修订状态：0版本：b计量许可证管理制度汇编（b/0版）编制人： 日期：审批人： 日期：2011年7月1日发布 2011年10月2日实施19目 录名称文件编号序号计量器具流转制度lx/gz-021周期检定制度lx/gz-032计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度lx/gz-043计量实验室工作制度lx/gz-054计量人员岗位责任制度lx/gz-065计量人员培训、考核、任用、奖励制度lx/gz-076计量技术档案和资料管理制度lx/gz-087计量技术档案和资料保管制度lx/gz-098检测设备管理制度lx/gz-149 计 量 器 具 流 转 制 度1 范围本制度规定

2、了计量器具的配置、验收、储存、领用等一系列流程的具体管理方法。本制度适用于杭州立讯科技有限公司对计量器具的配置策划、申购、运输、验收、存贮和领用的管理。2 目的对计量器具的配置进行策划，确保在产品投产或提供服务前能够及时得到工作所必须的计量器具，并对计量器具的申购、运输、验收和存贮、领用进行控制，确保计量器具满足测量过程的要求，以对其后的生产或服务提供测量保证。3 职责3.1 品质部提供产品的技术要求和质量要求，并负责将产品的技术、质量要求转化为测量要求。3.2 计量器具的使用部门负责提出设备的测量要求。3.3 品质部负责组织相关部门进行计量器具配置的策划。3.4品质部负责根据测量要求对计量器

3、具进行验收，并对计量器具的领用进行管理，管理计量器具的台帐。3.5仓库负责计量器具的入库、存贮和设备领用的发放和登记。3.6 总经理或其授权人批准计量器具的配置方案。4 控制制度4.1 计量器具的配置策划4.1.1设备配置要求的形成为确保计量器具的配置符合检测的要求，应对计量器具的准确度、量程、测量范围、稳定性、分辨率进行策划。4.1.2 计量器具配置的策划 品质部在产品投产和提供服务前，对计量器具的配置进行策划，以保证计量器具的计量特性满足预期的要求。4.1.2.1 计量器具配置的评审品质部和各使用部门对产品的技术要求进行评审，确认用于产品生产所需配置计量器具的计量特性，内容包括：准确度、测

4、量范围、分辨率、稳定性、功能、操作方式、环境要求等。一般计量器具的配置，应综合考虑经济和操作控制难度等因素。4.1.2.2 当有配置需求时，由申购部门提出计量器具配置要求，并向采购部填写采购计划单，并由相关部门经理批准。大型设备报总经理批准。4.1.2.3 为了满足生产、检验和试验的要求，计量器具的配置应根据实际逐步配置，以防止设备的闲置；一般常用和消耗类设备允许配置适当的余量，以保证生产和实际的需要。4.2 计量器具的采购和供方评审计量器具配置评审完成后，采购部按采购计划单实施采购，采购时要对供方进行评价和选择。4.2.2 外购设备如发现不合格等质量问题，则由采购部办理退货或调换手续。如给公

5、司造成重大损失，则由采购部负责联系供方索赔事项和经济责任。4.3 计量器具的装卸与运输4.3.1 计量器具要轻拿轻放，防止猛烈碰撞、跌落。4.3.2 运输时速度要缓慢，特别是在去除运输保护材料后，更要防止振动对计量器具计量特性的破坏。4.4 验收和入库4.4.1设备到货后，由品质部检验员会同使用部门按相应的采购单的要求及配置策划要求、设备说明书进行入库验收，填写来料检验报告，检验合格后由采购部办理入库手续。不能现场验收的设备，可在使用前验收，未经验收的设备不允许入库。4.4.2 计量器具入库前验收内容应包括包装、标识、外观、型号、规格及采购文件中的特殊要求、质量和售后服务协议等附件齐全。 4.

6、4.3当我方不具备验收条件时，应要求供方提供验收证据，如检定合格报告，必要时我方在采购要求中指定第三方机构进行检测。 4.4.4 经验收合格的计量器具，应在使用前实施检定或校准，合格后方能入库；入库时，计量管理员进行编号、标识、登帐和列入周期检定计划表。4.5 储存4.5.1 未经投入使用的计量器具应有仓库负责存贮，也可委托使用部门存放于固定场所等安全位置，防止跌落碰撞。4.5.2测量器具严禁与其他工具、杂物堆放在一起，长期不使用的仪器仪表要定期通电去潮，防止霉变。4.5.3 公司应根据计量器具的储存环境条件提供合适的储存场所，做好防震、防潮、防腐、防日晒雨淋，确保计量器具的准确度和功能。4.

7、6 计量器具的领用4.6.1计量器具使用部门应根据领料单到仓库办理领用手续。4.6.2设备的使用和保管必须落实到人。4.7 计量器具的台帐管理4.7.1 为了合理、有效的管理计量器具，计量管理员应对所有计量器具进行台帐管理，并做到帐物相符，计量器具的台帐应包括：设备名称，型号规格，设备编号，主要技术指标，设备状态，维护周期，使用和保管部门（人）。4.7.2 计量器具由品质部建立台帐、相关部门建立分台帐。4.9 计量器具（计量器具）的封存、降级、禁用和报废4.9.1 对于暂时不用或正常使用损坏的通用、专用等低值计量器具，由使用部门填写设备封存、启用单经品质部确认，管理者代表批准后，给相应计量器具

8、贴上“封存”标识。4.9.2 正常使用损坏的通用、专用等低值计量器具，确定已无法修复的，经品质部确认，管理者代表批准（大型、贵重测量报废须经总经理批准）之后，办理相应手续，填写设备报废申请单，在台帐上进行登记，并在相应的计量器具或计量器具上贴相应的标签，由品质部统一处理，禁止再次使用。经检修后无法恢复原精度等级的计量器具，由检修人员提出意见后，可以准予降级使用，并在器具上张贴“降级使用”的标签。周 期 检 定 制 度一、目的和适用范围对测量结果的准确性或有效性有影响的仪器设备进行控制，使量值能够溯源到国家基准，特制订本制度。本制度适于本公司所有计量器具的周期检定的管理。二、职责品质部负责周期检

9、定计划表的编制和实施； 检定人员做好仪器设备周期检定的协助工作。三、管理和实施办法1本公司任何计量仪器应实行周期检定。2品质部应编制周期检定计划表，周期检定计划表应包括仪器名称、制造单位、规格型号、原器号、最近检定日期、有效截止期。检定周期应符合检定规程的要求。 3对于送检的仪器，品质部应提前一个月送法定计量检定机构，同时保管好送检凭证。接到检定机构的提货通知，品质部应及时办理提货手续。对于应到本公司现场检定的仪器，品质部应提前一个月与法定计量检定机构联系，确定检定日期，并提前三天通知检验室保管人员，作好准备工作。4检定合格的仪器应贴上绿色合格证；经检定降级使用或量程、功能受到限止，则贴上黄色

10、准用证，并注明限用的范围；经检定不合格的仪器应贴上红色停用证，并报有关部门修理，或采取其它措施。经修复的仪器应检定合格后才能使用。5超过检定有效期的仪器应立即贴上停用证，禁止使用。6检定证书应由检验室组长统一妥善保管。7由于主观原因造成仪器送检超周期，或检定证书遗失，相应人员应承担责任。计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度1 范围本制度规定了公司各种计量原始数据、统计报表、证书标志的具体管理方法。本制度适用于公司所有测量数据及统计报表、证书标志的管理。3 目的做好计量检测数据的处理和证书标志的管理，为公司产品的测量活动提供客观证据。4 职责4.1 原料、半成品、成品检验检定数据由品质部负责

11、。4.2 生产过程监测数据由生产部负责记录。4.3 品质部为证书、标志使用的管理部门。5 控制程序记录及数据过程的输入为测量所需要的记录内容和表格，输出为形成的记录和数据。过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和原始数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。5.2计量测试数据记录的填写5.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。5.2.2 如有笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.2.3计量工作的各类原始

12、资料、报表、卡片和标志证书都必须使用法定计量单位。5.2.4 数据采集应符合的条件a) 符合要求的环境条件。对环境有特殊要求的过程，如温度、湿度、防静电要求、接地保护等，必须配置相应的检测和控制环境的装置、设备和相应的方法。如果环境影响可以通过修正测试结果来纠正的，则应规定明确的修正方法，并提供依据；b) 规定的测试方法。所有的测试过程均需有明确的操作方法，如需单独制定操作规范的，则必须制定明确的、经审批的有效文件；c) 具有资格的检验人员。每个检验岗位均需有明确的能力和资格要求，并有相应的培训、考核、监督机制，如需持证上岗的过程，则该人员必须经过资格认定，并有相应的上岗证；d) 数据必须为经

13、确认且在有效期内正常工作的计量器具提供的。必须保证所在使用的计量器具在有效的检定周期内。5.4 证书标志的使用5.4.1本公司产品实施100%检定，每台产品检定合格后由品质部出具检定证书，方可出厂。5.4.2许可证标志应牢固地施加于产品本体的醒目部位，同时，也可施加于产品包装、产品使用说明书、产品样本上。许可证标识应规范，编号应与制造许可证一致。如以印刷方式施加，模板应妥善保存。计量实验室工作制度1.目的保障实验室环境条件、设备性能状态符合相关要求；以及事故报告的管理，确保检测结果准确可靠。2.适用范围本公司实验室。3.职责3.1品质部负责提出环境条件要求，实验室作好环境条件控制和记录工作。3

14、.2品质部负责人负责检测环境条件要求审核。3.3行政部负责环境条件保障。3.4 行政部负责组织人员对事故进行调查、分析、认定；3.5 本公司最高管理者负责批准事故处理意见；3.6 行政部负责监督事故的处理。3.7实验室负责设备的保管、使用、日常维护、修理。4.程序内容4.1实验室环境控制4.1.1实验室根据标准等技术要求，对影响检测的环境因素（如温度、湿度等）提出书面的控制要求，由品质部负责人评价要求的合理性。经品质部负责人审核通过的环境条件要求，品质部应组织实施并达到规定的要求，如实记录环境条件“环境条件记录表”。4.1.2必要时，应提供环境条件测试记录，以证实环境条件符合相关要求。在现场检

15、验时，必须记录现场检测场所的环境条件。4.1.3检测时，检测人员应记录检测场所实际环境条件，若对环境条件有连续性和稳定性要求的，应保持记录的连续性。4.1.4检测人员应严格地在规定的环境条件下进行检测。检测过程中一经发现环境条件不符合，应立即停止检测工作，通知品质部采用必要的措施，对此间出具的数据的有效性进行追溯。4.2 事故认定 发生以下情况者,按事故论处:4.2.1 样品在接收、贮存、流转过程中发生严重损坏或丢失；4.2.2 检测过程中由于操作不当、过载、误用以及其它意外情况引起的被测样品损坏；4.2.3 检测过程中由于操作不当或意外情况造成本公司仪器设备和财产损坏或人身伤亡；4.2.4

16、已发现的报告有严重错误；4.2.5 原始记录丢失、样品、检验结果等信息泄密造成严重后果；4.2.6 检测人员伪造数据或利用客户信息进行非法牟利。4.3 事故的报告与分析4.3.1 一旦发生上述情况，实验室人员应立即采取必要的措施防止事态扩大，同时应保护现场，并立即报告行政部负责人或本公司最高管理者。4.3.2 管理者代表根据情况认为必要时，可组织相关人员召开事故分析会，对事故全过程、产生的后果及发生的原因作出分析，并提出事故处理意见，并采取必要的补救措施。4.3.3 事故有关责任人或部门应尽快向行政部提交书面事故报告（内容包括经过、原因、后果或影响、直接及间接责任者等），同时应提交对事故的处理

17、意见及应采取的纠正措施。4.3.4 行政部按事故的情况及有关书面材料，写出包括调查结果、原因分析、处理意见的“事故报告”，报本公司最高管理者。4.4 事故的处理4.4.1 本公司最高管理者根据事故的性质，造成的损失等情况作出通报批评直至开除或追究刑事责任的处罚意见。4.5 涉及事故的所有文件和资料由综合办公室负责归档保存。4.6设备的维护保养4.6.1 当设备出现故障或周期检定不合格时，品质部人员应立即挂上“停用”标志，同时送相关单位修理。品质部保存设备的维修保养记录。4.6.2 不合格的检测设备必须经修理并检定合格后，具有醒目有效的合格标识才能重新使用。4.6.3 检测设备要按规定的环境条件

18、要求放置和操作。各使用检测设备的部门和人员应正确使用并做好日常的维护工作。4.6.4 经周期检定不合格且又无法或不值得修复的设备应办理报废手续，填写设备报废申请单，经品质部确认，管理者代表批准后，给予报废，并予以“报废”标识，仓库负责报废处理。6. 相关记录 事故报告设备维护记录设备报废申请单计量人员岗位责任制度1 目的规范本公司计量人员的的范围、计量人员岗位职责和任职要求。2 范围公司计量人员管理。3 职责3.1 品质部负责计量人员职责、任职要求的制定；3.2管理者代表负责计量人员职责、任职要求的审核；3.3总经理负责批准计量人员范围、职责、任职要求。4程序4.1计量人员范围 本公司计量人员

19、均须参加浙江省质量技术监督局组织的计量检定员培训并通过考核，取得计量检定员证书后由公司授权成为公司计量人员。4.2计量人员职责：4.2.1努力学习新知识，提高业务水平，推广先进测试技术。4.2.2负责计量器具抽查，保证产品质量符合有关标准。 4.2.3认真学习有关计量工作的法律、法规，认真贯彻计量管理制度。 4.2.4按时完成计量标准器具的周期检定计划，对计量标准器具及时向上级送检，不得超期，保证本公司的量值溯源准确、统一。4.2.5熟练掌握各种有关检定规程，技术标准及有关技术文件。4.2.6负责本公司的各种零部件的检测和检查工作。4.2.7建立本公司的设备台帐与计量标准器具台帐，做到帐物一致

20、。4.2.8负责保管本公司的计量标准器具，对所保管的计量标准器具做到定期的清洗、保养、保证所有计量标准器具都在合格有效期内。4.3计量人员任职要求4.3.1大专以上学历；4.3.2取得浙江省质量技术监督局颁发的计量检定员证书。4.3.3有从事相关工作两年以上工作经验。计量人员培训、考核、任用、奖励制度1目的确保计量人员的知识、技能和素质符合其工作的需要。2适用范围全体计量人员。3职责31行政部负责计量人员培训组织和人员技术档案管理工作、计量人员考核组织工作。32品质部配合行政部做好人员培训、考核工作。4. 程序内容4.1行政部根据检验室的需求、计量人员现状和开展工作需要制定年度的人员培训计划，

21、该计划由管理者代表提出审核意见，总经理批准后执行。4.2在年度人员培训计划之外，行政部可根据实际情况随时补充培训计划，补充的培训计划应由总经理批准执行。4.3培训原则 按需要培训，注意培训的预见性和实效性。4.4培训性质、内容和方法。4.4.1培训性质： a) 岗位培训； b) 继续教育。4.4.2培训内容： a) 与工作有关的基础理论知识。 (1) 检测专业基础知识； (2) 标准宣贯；(3) 新理论、新技术和新知识； (4) 误差理论和数据处理； (5) 相关法律法规知识 b) 实际操作技能：包括仪器设备操作和检测方法等。 c) 提高学历教育等。4.4.3培训方法 a) 自学。 b) 公司

22、集中组织。 c) 外派。4.5外派的培训由行政部签署意见后，方可进行相关费用的报销。培训应留下记录，行政部负责收集培训记录并及时归档保管，必要时，行政部应对培训效果进行评价。由公司外派的学习培训的人员，必要时应负责对公司全体人员的宣贯。4.6行政部每年度的12月份组织对计量人员进行技术考核，考核结果应载入人员档案。4.7考核由理论考核和操作考核组成，考核人员应由熟悉专业技术知识的人员担任。考核完毕向行政部提交考核报告，考核报告应评价考核的结果。4.8外出学习培训的职工参加单位组织的考核，应于回公司后及时持考试证明和证书到综合室办理登记、归档手续。公司组织的其它考核记录也应由行政部存档。计量技术

23、档案和资料管理制度1、目的和适用范围为保证计量技术档案和资料的完整性和规范管理，特制订本制度。本制度适用于计量技术档案和资料的管理。2、职责 检验室组长负责计量技术档案的管理。3、管理和实施办法1）检验室应建立计量技术档案：计量技术档案的内容应包括： 计量标准考核（复查）申请书；计量标准技术报告；计量标准考核证书；计量标准操作程序；计量检定规程；计量检定系统表；计量标准及配套设备使用说明书；计量标准及配套设备检定证书；计量标准测量重复性考核记录；计量标准稳定性考核记录；计量标准履历书；计量标准变更申报表；计量标准封存（或撤销）申报表；计量标准使用登记；产品标准；型式批准证书或样机试验合格证书。

24、2）计量技术档案由检验室组长专人保管。3）检验室人员需借阅计量技术档案，需征得检验室组长同意，并按期归还。借阅期间不得转借给他人。4）计量技术档案内容更新时，应及时归档。老的资料不得销毁。5）计量技术档案保管人变更时，应办理好交接手续。6）计量技术档案应于防潮、防虫、防火的条件下保存。6）计量技术档案应永久保存。计量技术档案和资料保管制度1 范围本制度规定了公司各种计量文件的编制、审批、收发、更改和作废管理。2 目的对计量文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保有关部门及场所使用的文件现行有效。3 职责3.1 行政部负责计量管理制度文件的收集和更新。3.2 行政部为公司文件收发管理部门，统一

25、负责公司的文件发放、登记、归档和作废管理。3.3 各部门负责保管、执行和使用相关文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。4 控制程序4.1 文件的编制和审批公司的所有文件在发布前，必须经授权人员批准，确保文件的准确性和适宜性，达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。文件的编写和审批具体规定如下：b)各计量管理制度文件由各职能部门协助起草，行政部编制定稿，由管理者代表审核，总经理批准；c)技术文件由归口职能部门编写，相关部门负责人审核，管理者代表批准。包括：产品标准、工艺文件、采购规范、检验和试验标准、操作规程等。4.2 文件的编号4.3文件编号形式如下：4.3.1例如：

26、计量管理制度汇编编号：ls/gh-2009其中ls：表示杭州立讯科技有限公司；gh:计量管理制度汇编缩写；2009：年号。4.4 文件的发布4.4.1 各类文件的发放均需在文件发放记录中记录文件和资料发往部门、日期及发放编号，以便于文件管理。各职能部门在收到文件和资料时,应验证文件和资料是否完整、受控。4.4.2 受控文件的发布要在文件的首页上标有红色的受控标记，无红色标记的“非受控”在以后的文件更改中不再通知文件的持有者。4.4.3 文件的发布应确保在相关场所的作业人员得到相应的有效版本的文件。4.4.4行政部应建立现行有效文件总目录，登记文件的种类数量及有效版本等。4.5 文件的更改a)

27、对已发放的受控文件，应按发放范围进行统一更改。b) 文件更改由原制订部门提出，由原审批部门审批。4.6 文件的管理4.6.1 行政部将有效的文件和资料发放到使用各部门，并及时从所发放场所撤回所有作废文件，并及时进行处理。4.6.2 文件领用人在文件发放记录上签名领取本部门使用的文件，并负责保管好，不得丢失、外借。4.6.3 对需要销毁处理的作废文件，在经过管理者代表批准后由行政部执行，并在文件销毁记录表上作记录。4.6.4 作废文件若需要仍在使用场所备查的，应标识“作废/留存文件”字样，防止误用、错用。4.6.5 当文件破损严重而影响使用时，应到管理部办理更换手续，破损文件由收回并登入文件发放

28、记录。4.6.6 文件借阅，相关部门和人员需填写文件借阅纪录，并如期归还.4.6.7 受控文件的复印由原文件发放部门负责人审批后方能由专人复印，并视作新文件按规定发放。4.6.8对于国家计量检定规程、国家标准和测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册等外来文件，由品质部识别、收集、确认为现行有效的最新版本，并备案使用。5 记录的管理记录由使用部门提出其表格格式，应符合公司实际情况要求又具有适用性和可操作性，由各职能部门负责人组织编制，并经部门负责人批准。空白表式汇总后，连同表式样本交行政部备案。列入计量记录总清单，后附记录格式。5.1记录的贮存、保护和销毁5.1.1各职能部门资料保管员必须

29、收集本部门所有的记录，并进行分类，依日期顺序整理好。记录的封面上应注明名称、编号、记录的起止时间、保存期限等。记录须分类存放，以便于检索。5.2.2记录的存放区应通风干燥、堆放整齐。各部门负责贮存和保护，保证记录不丢失或损坏。5.2.3 行政部负责汇集全部记录的样册，并编制记录清单，总清单内容包括记录名称、编号、保存期、使用、归档部门等。各职能部门汇总本部门的记录原始样本和编制清单。 5.2.4 由行政部规定记录的保存期限（具体见记录清单），一般为1-3年。每年年底，行政部应分别对各部门的记录进行一次全面检查，对超过保存期限的或没有保存价值的记录应填写文件销毁记录表，报管理者代表确认后予以销毁

30、。5.2.5 记录保存期满或特殊情况需要销毁时，由保管部门资料员填写“记录销毁清单”，经行政部审核，管理者代表批准后进行销毁。销毁应符合保密的需要。用切碎或烧毁等办法。检 测 设 备 管 理 制 度一、范 围 本制度规定了本公司对所需的检测计量设备的要求，以确保为产品符合确定的要求提供证据。 本制度适用于本公司对检测设备的控制。二、职 责2.1 品质部实施对检测设备的控制，编制计量器具周期检定计划，并负责送检和校准等工作。2.2 采购部负责检测设备的采购。2.3 品质部负责确定测量任务和提出所需检测计量设备。2.4 品质部和生产车间负责检测计量设备的使用和维护。2.5 技术人员负责监督品质部做

31、好检测设备的控制的实施,品质部负责人负责“计量器具周期检定计划”的审批。2.6 总经理负责大型、贵重的检测计量设备申购的审批。三、 工作程序3.1 生产部、品质部根据本公司产品生产全过程和顾客要求（特殊要求）产品的要求，并根据对原材料、半成品、成品的产品特征以监视和测量任务，来确定所需的检测计量设备，为产品符合规定的要求提供证据。3.2 为了确保监视和测量活动有效并与监视和测量的要求相一致，本公司由品质部按本制度所建立的过程进行控制和实施。3.3 检测计量设备的申购的审批、采购和管理3.3.1 生产部、品质部根据监视和测量任务，特别是顾客提出的特殊要求产品的监视和测量任务，确定（按“测量设备一

32、览表”）所需的检测计量设备。对不能满足的及时提出申购。申购时，由使用部门填写采购计划单并由部门经理批准，然后交到采购部。对大型、贵重的检测计量设备报总经理审批。3.3.2 品质部对大型的检测计量设备应根据其使用场合、准确度、精密度等要求来选择设备型号、测量范围、等级、生产厂家，以确保监视和测量装置的测量能力满足使用要求。3.3.3 大型、精密、贵重的检测计量设备到货后，采购人员填写来料送检单呈交到品质部。3.3.4 品质部和使用部门对监视和检测计量设备进行验收并做好记录，并及时安排送检或自行校准。3.3.5 检定或校准合格的检测计量设备方可入库。3.3.6 检定或校准不合格的检测计量设备，品质部责成采购部及时与生产厂家或经销单位联系办法调换或退货。3.4 当有必要确保结果有效的场合，检测计量设备按以下规定进行控制。3.4.1 凡需进行周期检定的检测计量设备，品质部要按类别编制出“计量器具周期检定计划”，其内容