巴蜀水岸土灶火锅酒楼企划案（二校）

1、巴蜀水岸土灶火锅酒楼企划案编 号：qha0020040401 号文件巴蜀水岸土灶火锅酒楼企划案项目类别： 文本类别： 项目级别： 级名 称：巴蜀水岸土灶火锅酒楼地 址：长春市亚泰大街3066号企划总监：周建峰执 行：顶尖企划工作室概 要：具有浓郁的四川风味，将四川的自然风光、风土人情极力演绎到极致的餐饮及观光、娱乐的绝佳场所总 投 资：400万元年 租 金：124万元投资方式：股份制预期效益：400万元/年税后收益率：120 %投资回收期：812个月目 次内容提要未来市场预测及消费人群定位基础建设优势地点说明管理模式投资预算收入预算策划执行日程表投资与利润分配【内容提要】这是一个时隔久远的故事

2、，故事的背景是在川西那个人烟难至、原始而静谧的大山深处广袤的原始森林古树参天、奔流直泻的万丈飞瀑生生不息、湍急奔涌的溪涧经流万年就在竹林深处，就在这恐龙仿佛依然出没、阴冷潮湿的原始森林腹地，物产丰盛的深山大川养育着这样一群以刀耕火种、狩猎渔牧为生的善良民族，灵秀的山水造就了他们相对高度的发达文化，丰富的物产成全了他们绝对富裕的物质生活，川西阴湿的环境特点逐渐改变了他们的饮食习惯，他们在日常煮食的盛器里投放蜀地所特有的海椒（辣椒）连同其它猎物的肉块一同熬制，欲“以海椒之辛辣祛蜀地之湿寒”，这样的习惯经过历史的洗炼，渐渐的发展演变“巴蜀水岸土灶火锅酒楼”就是怀着这样一个梦想，秉承着这样一个信念，将

3、原始与高度发达的现代饮食文化做一次完美的融合，将巴蜀美食以及巴蜀饮食文化在北方春城做一次透彻的诠释。【未来市场预测及消费人群定位】本店定位在中低消费群体，因而带动消费者除日常饮食本店火锅、川菜外，我们还策划了其他范围内的互动计划，力争在开业后的二至三个月为一个营销的动态周期，设计了不同方式及风格的营销方案。通过无规律而有韵味的不定期活动来拉动消费人群的范围增大及对本酒店的依赖性。如充满人性关怀的“六一”国际儿童节周，我店在儿童游乐区策划一次涉及全市幼儿教育系列的大性公益活动（活动细则由顶尖企划另行提供），通过新闻媒体的炒作配合。一来展示本酒店的公关营销能力，二来增加酒店的知名度和赞誉度。如此不

4、同方式的公关营销计划根据信息反馈总结后，再制定下一期的活动方案。使其具有连续性、趣味性和观赏性，从而烘托巴蜀水岸土灶火锅酒楼的整体形象，加深全市及至全省人民对巴蜀水岸土灶火锅酒楼的良好印象。为确保客流量的增加及营业收入的稳定，除以上公关活动等方式外，我们在酒店基本服务规则之外，不定期对所有员工的思想、行为等方面进行饮食文化的补充及调整。使酒店的全体员工经过具体活动的洗礼后，以一个“巴蜀水岸”职工的全新形象出现在人们的视野之中。综合以上来完成巴蜀水岸土灶火锅酒楼品牌整合工作，提升巴蜀水岸土灶火锅酒楼整体形象的知名度。这是五年内我们要不断坚持要行走的基本之路。日后每个不同时期及不同方式的管理、公关

5、、营销方面的计划，顶尖将分批呈出各项企划案及执行文本。“巴蜀水岸”也一定会以其质优价廉的消费水平，超现代的装饰装修风格，独特的经营思想，从而迅速赢取春城食家的青睐，假以时日，一定会使广大消费者趋之若鹜，争相传颂“巴蜀水岸”之美谈。【基础建设优势】“巴蜀水岸”的内饰装修风格是以四川所特有的原始深山、巨树、飞瀑等自然景观为设计主体线路，配以巴蜀民俗风情浓郁的竹林、木屋以及具有相当文化内涵的工艺品、艺术品造型，力求营造出四川原始深山的粗犷豪迈、巴蜀民俗的质朴雅趣。当然，完美的设计一定还要考虑到食客就餐的自然随意及方便，较大范围和规模的造型设计不会影响餐桌和餐位的摆放，在这里，可以容纳900人同时就餐

6、，二楼设有四十余间大小、风格迥异的包房，而更为难得的是，二楼的设计风格与一楼在统一中更现别样的雅致。【地点说明】本店位于交通发达的亚泰大街3066号，东面（店后）是日益美丽的伊通河以及迅速发展的二道区，西面（店前）是车水马龙的亚泰大街，向南通往经发区，向北是通往火车站以及去往市区的重要交通枢纽。亚泰大街是一条市政府重点开发、贯穿长春市南北的主要街路，每时每刻都有大量的过往车量，而且通化、辽源等等从南进入市区的长途客车都必经此路，所以，我店宽敞的门牌以及临街的巨幅广告都将起到招徕食客前来的重要宣传手段，我店门前以及店的北侧都有极为宽敞的停车位置，而这些也都是影响我店日后经营的重要因素。【管理模式

7、】采用四级同步管理制度，“巴蜀水岸”总经理直接向董事会负责。总经理副总经理后勤部经理包房经理大厅经理前厅经理行政财务部仓储部包房服务员大厅服务员保安部清洁部采购中心收银员厨房维修部【投资预算】地面：一、二楼： 280050元 合计：140,000.00元电工人工费：10元/，一、二楼。合计：28,000.00元。排风：包括厨房、室内，以及10吨水箱。合计：100,000.00元（工料）厨房：15万元备品（各种盛具） 7万元设备（炉灶、橱柜等）合计：220,000.00元服装：100元/人 合计：20,000.00元外墙：工料 合计：150,000.00元装饰树：（材料+工时）20根 合计：15

8、0,000.00元内墙装饰：3000 30元/ 合计：100,000.00元环廊及地板：工料 合计：100,000.00元桌椅：200套500元+5万元（竹椅） 合计：150,000.00元备料：（牛羊肉：产地内蒙）50,000.00元房费：310,000.00元电力增容：40,000.00万室内背景音乐：200,000.00元宿舍建设：20,000.00元隔断、瀑布、玻璃水幕 合计：100,000.00元杂工、保安、库管、财务 合计：50,000.00元vi平面设计：50,000.00元对讲机：10部500元 合计：5,000.00元21.办公用品、收银系统：50,000.00元22.中餐区

9、装饰：50,000.00元23.吧台、竹楼：50,000.00元（以上合计：181,300.00元）预计投资额总计：181,300.00元（注：正常装修装饰预算额与实际发生额有10%上下的浮动空间，应以实际发生额度为准。）【管理预算】总经理： 1人，月薪5000元，对整个公司做管理统筹安排，对“巴蜀水岸”经营管理负全面责任。副总经理： 1人，月薪3000元，管理前厅、大厅、包房等所有事物。部长：5人，（包括：前厅、大厅、包房、后勤、行政财务）月薪12001500元，对各部管理人员做系统管理。合计：7,500.00元大厅服务员：40人；月薪500元 合计：20,000.00元包房服务员：40人，

10、月薪500元 合计：20,000.00元清洁工：4人，月薪400元 合计：1,600.00元行政财务：4人，（包括：办公文秘、人事主管、会计、出纳）月薪8001000元 合计：4,000.00元仓储保管：1人，月薪600元 电工：1人，月薪600元 采购：1人，月薪800元 合计：2,000.00元保安员：10人，月薪600元 合计：6,000.00元厨房人工费用：5万元/月（包厨）合计：50，000.00元每月工资预计支出：12万元/月（以上合计总额为：119,100.00元）每月水、电、燃料、房租合计：160,000.00元/月每月预计支出：280,000.00元/月（不含工商/税务支出）

11、每年预计支出：28万元12/月=3,360,000.00元（不含工商/税务支出）【收入预算】1、大厅面积1400平方米，有餐桌120台，平均每桌120元/餐，中餐、晚餐两餐合计收入：240元/天；2、包房41间，平均每间300元/餐，中、晚两餐合计收入：600元/天；3、综上所述，全年总利润：（240元120/桌）+（600元40/包）365/天80%/上座率50%毛利率=28800（大厅）+24000（包房） 365/天80%/上座率50%毛利率=7,700,000.00元/年4、全年总支出：336万元（人工工资+其它杂费）+工商/税务费 万，合计：5、全年纯利润：总利润减去总支出，合计：2

12、004年4月18日前开业，筹备组工作完成。2004年4月1日，各项准备工作完毕，组成“巴蜀水岸”的正式管理层，完善各项管理制度。2004年3月底，装修完毕，进入布置调式期，并招聘员工。2004年1月20日前，土建部分全部竣工，进入装修期2004年1月7日，之前开工，在开工后，筹备委员会对各项施工进地监督和管理，保证施工质量和进度。2004年1月5日，确定开工日期，对施工单位进料等各项活动排出日程表，保证各项施工的顺利进行。2004年1月初，确定建设方案（平台竞标）。确定建设方案后，对所有建设项目重新进行预算，确定准确的投资金额，并更加合理的分配资金。2003年11月末，筹备组正式成立，由各股东

13、指派委员。在组成委员会后，对所需其它成员进行招聘，正式开始运作“巴蜀水岸”策划方案；【策划实施日程表】【投资与利润分配】“巴蜀水岸”由多名股东合资开办经营，各股东本着平等互利的原则在遵循股份制制度“公正、平等”的基础上进行合作。现各股东按照约定资金额和技术进行股权分配，具体内容如下：一、股东姓名：（排名不分先后）黄俊林、张红学、张红光、李兵、刘叔宝、周建峰二、巴蜀水岸总股份为100股，其中90%以现金形式投入，另10%为技术股。三、股份比例及投资金额：（1）黄俊林投入现金 占 %。（2）张红学投入现金 占 %。（3）张红光投入现金 占 %。（4）李 兵投入现金 占 %。（5）刘叔宝投入现金 占

14、 %。（6）周建峰投入现金 占 %。（7）周建峰技术股占 %。（技术股所包含详细内容见后页）其中现金股与其它股东同时参与每一次分红，技术股在各股东收回现金投资后同时参与股东每一次分红。四、所有股东拥有股东所享有的权利及法律义务。五、任何股东在经营过程中的退股及转让股权需经董事会讨论通过方可施行，任何股东行使权利及义务亦可委托代理人执行。六、董事长由出资人占股份比例多少或股东选举产生。七、酒店的一切事宜，由董事会讨论另行决定。八、全体董事应为酒店的发展团结合作，共创辉煌。【技术股包括】一、项目策划及整合方案c、运作模式企划b、消费档次定位a、装修装饰定位b、执行企划a、投资计划a、“巴蜀水岸”功

15、能组合c、顾客目标人群定位b、各区域功能设定方案企划企划创意项目定位市场调研（3）企业信息咨询二、全程策划咨询及跟踪服务b、形象设计a、形象推广计划方案b、市场变化情报a、竞争对手情报a、广告创意b、广告文案c、宣传方式c、人力资源情报（2）广告宣传策划（1）企业形象推广三、企业（酒店）形象系统导入（ci）mi理念识别1、经营信条2、企业精神3、价值观4、企业风格5、经营策略bi活动识别对内：1、干部教育2、员工教育3、生产福利4、工作环境5、生产设备6、环境保护对外：1、市场调查2、产品开发3、公共关系4、促销活动5、公益性活动6、文化活动vi视觉识别基本要素：1、企业名称2、企业标准3、标

16、准字体4、标准色、辅助色5、象征图形、吉祥物6、基本要素组合规范应用要素：1、办公事物用品2、广告3、交通工具4、衣着制服5、建筑外观橱窗6、室内设计7、展示设计8、包装用品企业（酒店）形象系统导入（ci）四、酒店全面管理方案（1）内部管理：其中包括：a、酒店的服务产品及服务质量 b、酒店的职业道德教育 c、前厅干部组织结构 d、包房部组织机构 e、大厅部干部组织结构 f、保安机构设置（2）外部管理：包括：a、各种外部关系接洽b、公关策划（3）酒店全面管理制度：其中包括：a、礼节 b、酒店电话接听与服务 c、酒店消防常识d、酒店员工的基本要求 e、前厅部各岗位工作程序及操作细则f、包房部岗位专业知识 g、餐厅部各岗位的主要职责h、餐饮服务知识 i、中餐服务程序 j