采购管理制度1

1、1 目的:物资采购是保证俱乐部正常运营的基础，为加强物资采购过程的管理，使物资采购程序规范化、合理化，特制定本制度。2 适用范围：本制度适用于青岛新兴体育俱乐部的物资采购工作。3 职责：总经理：是俱乐部的主要负责人，对物资采购工作负有主要责任。后勤综合管理中心：受俱乐部委托负责物资的日常采购工作。4 原则：4.1质量第一原则，保证所购物资的质量可靠。4.2节约原则，在保证质量的基础上，降低成本，厉行节约，保证经济效益。4.3采购程序透明、公平竞争、公开操作。5 制度内容：5.1物资分类5.1.1 体育健身器材、商品类：器械、商品、饮料、衣服等；5.1.2行政办公类：包括空调器、办公自动化等电器

2、设备和桌、椅、橱、柜及文件架、图书架等；5.1.3其他类：包括音像设备、图书文献资料其他批量物资等。5.2物资采购制度：5.2.1常规性物资采购：5.2.1.1集中采购：各部门每月20日将下月所需物资填写物资采购申请表（逐项填写品名、型号、编号、数量、单位等），部门主任签字后，递交后勤综合管理中心，由后勤综合管理中心审批汇总后制定采购计划，报总经理审批后，由后勤综合管理中心集中采购、配货。5.2.1.2属于临时采购范围的物资，各单位填写物资临时采购申请表（逐项填写品名、型号、编号、数量、单位等）递交后勤综合管理中心，由后勤综合管理中心审批，总经理签字后，比照用品询价表合理价格内自行采购。不得电

3、话请购（特殊紧急情况除外）。5.2.2非常规性物资采购5.2.2.1.超过 1000元的物资或一次批量超过 20 件的物资属于贵重、大件、大宗物资，须填写贵重、大件、大宗物资采购申请单上报后勤综合管理中心审批，同意后上报总经理审批，批准后方可采购。5.2.2.2.专业性较强的物资由后勤综合管理中心指派专业人员协同采购。5.2.2.3.所有采购物资必须经过物资管理人员验收、清点、登记签名后，上报财务部和总经理签字确认后方可报销。5.2.2.4.采购人员必须具有高度的责任心，本着认真负责的的态度工作，遵守财务制度。必要时后勤综合管理中心有权针对采购的物资进行市场调查。5.2.3注意问题：5.2.3

4、.1.如供应商提供的物资与物资申请单所列物资略有不同或属于替代品，则采购部门或人员须反馈给物资使用部门，经物资使用部门和物资主管部门签字同意后方可采购。5.2.3.2.如由于缺货等非主观原因造成采购部门不能及时采购到物资，采购部门或人员应及时与物资使用部门协商相关事宜。5.2.3.3.物资使用部门如需变更申购物资的名称或数量时应及时通知物资主管部门，双方协商相关事宜。5.2.3.4. 如果当地价格高出用品询价表太多，要报告后勤综合管理中心实行集中采购。5.3物资入库制度：5.3.1.采购物资到学校后，必须经后勤综合管理中心组织验证合格后方可入库。5.3.2.在验收时,仓库管理员接货后按随货的配货单和发票认真核对，登记保管帐，在发票联签字确认后，采购人员方可持单据走报销程序。5.3.3.对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 6.附件6.1贵重、大件、大宗物资申购单6.2物资采购申请单贵重、大件、大宗物资申购单申请部门： 编号： 申请日期：物资名称型号数量价值申请人申购原因部门意见部门负责人： 日期： 年 月 日后勤综合管理中心意见部门负责人： 日期： 年 月 日总经理意见总经理（签字）： 日期： 年 月 日物 资 采 购