建材公司质量考核管理办法

1、建材公司质量考核管理办法1、主题内容与适用范围：为了确保蒙西水泥质量、性能，树立蒙西牌水泥的品牌形象，特制定本办法。本办法适用于质量管理体系覆盖的所有部门。2、职责：2.1总经理是公司产品质量的第一责任者。2.2主管生产副总经理是公司产品质量的间接责任人。2.3生产技术部分管部长、质检室主任是产品质量的直接责任人。2.4管理者代表监督参与产品质量管理。2.5综合管理部负责成品质量监督考核的宏观管理。2.6生产技术部负责具体实施控制产品质量。2.7各部门具体负责落实分解的分目标。3、生产技术部质量考核3.1出厂水泥质量指标3.1.1水泥强度指标考核项目考核内容国标要求公司内控标准抗折mpa抗压m

2、pa抗折mpa抗压mpap.o42.5r3d4.022.04.024.028d6.542.56.548.0p.o42.53d3.517.03.519.028d6.542.56.546.0p.c32.5r3d3.515.03.517.028d5.532.55.538.0p.c32.53d2.510.02.512.028d5.532.55.536.0其余品种3dxyxy+228dzwzw+5.5注：如遇国家标准调整，执行新标准。3.1.2普硅、复合水泥的其它技术指标项目普通硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥国标内控标准国标内控标准氯离子0.06% 0.06% 0.06% 0.06%氧化镁5.0%5.0%5.

3、0%5.0%三氧化硫3.5%3.5%3.5%3.5%烧失量5.0%5.0%-细度10.0%6.0%10.0%6.0%初凝45min45min且4h45min45min终凝10h6h10h8h安定性合格合格合格合格3.1.3砌筑水泥和缓凝水泥的各项性能指标执行国家标准及合同规定要求。3.1.4出厂水泥考核3.1.4.1除通用硅酸盐水泥外的其他品种水泥，凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国标规定，或强度低于该品种水泥最低标号指标时，均为废品，如发生此类未遂重大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于1000元；如水泥已出厂，给公司造成损失，处罚由总经理办公会

4、议研究决定。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。3.1.4.2通用硅酸盐水泥的所有化学指标、凝结时间、安定性和强度中任一项不符合国标规定，均为不合格品；其他品种水泥的细度、烧失量、终凝时间和混合材掺加量中任一项不符合国标规定，或强度低于商品标号规定的指标时，均为不合格品，如发生此类未遂较大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于500元；如水泥已出厂，给公司造成损失，按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例

5、承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。3.1.4.3袋装水泥20袋总重量不小于1000kg，单包净含量不小于49.5kg，当月袋重合格率达到100%， 20包总质量不足1000kg，罚生产技术部1000元/次；单包净含量不足49.5kg，罚生产技术部100元/次。且20袋总重新线控制在1000kg1007kg范围内，旧线控制在1000kg1009kg范围内，每减少1kg奖励生产技术部100元；每超出1kg处罚生产技术部50元。发现出厂水泥的袋重不合格立即通知停止包装并进行重新标定，袋重合格后方可包装出厂。综合管理部旺

6、季新、旧线每月不少于八次抽查袋重，若达不到抽查频次，每少一次处罚综合管理部100元。出厂水泥过磅袋重考核，新线平均控制在1010kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元；旧线平均控制在1012kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元。3.1.4.4出厂水泥抗压强度达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以1000元罚款；抗折强度及其它性能指标达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以200元罚款。罚款按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担20%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或技术员承担

7、15%。当月出厂水泥3天抗压强度，在内控指标+3mpa以内的入围率90%，每品种奖励200元；85%，每品种处罚100元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算入围率。检验结果必须真实、有效，发现弄虚作假者，公司予以辞退。3.1.4.5各品种水泥28天抗压强度月（或一统计周期）平均变异系数3.9%，每降低0.1个百分点，奖励生产技术部50元；超出0.1个百分点处罚生产技术部25元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算变异系数。出现弄虚作假现象，取消该品种奖励。变异系数罚款额按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担20%、生产

8、技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或技术员承担15%。奖励部分生产技术部提出分配方案，报综合管理部批准后执行。如当月蒙西水泥股份有限公司质技部已做考核，我公司就不再进行考核。3.1.4.6每发现一次包装袋面出厂日期等标识打印不清楚，处罚生产技术部100元；如水泥已出厂，影响到公司信誉，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研究决定。3.1.4.7混合材掺加量：pc32.5r水泥中熟料掺加量62%，po42.5r水泥熟料掺加量82%，pc32.5水泥中熟料掺加量65%，每降低1个百分点，奖励生产技术部500元，每增加1个百分点，处罚生产技术部200元。3.1.4.

9、8统计周期内出现指标调整，以加权平均结果为考核依据。3.2商品熟料的质量考核3.2.1考核范围：对商品熟料质量实施管理与考核，以确保我公司和其他商品熟料顾客出厂水泥质量稳定，其中包括外销和外购熟料质量的考核。3.2.2考核指标考核项目jc/21372-2008商品熟料内控指标f-cao1.5%1.5%初凝时间不早于45min不早于45min终凝时间不迟于6.5h不迟于6.0h安定性合格合格3d抗压强度26.0mpa26.0mpa28d抗压强度）52.5mpa52.5mpa备注：根据商品熟料供需双方合同约定，可调整公司出厂熟料的指标，考核按调整后指标执行。3.2.3商品熟料考核3.2.3.1凡初

10、凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求，对生产技术部罚款300元/编号。3.2.3.2f-cao实际控制值达不到控制指标要求罚款50元/编号。3.2.3.3抗压强度中任何一项达不到内控指标要求罚款200元/编号。3.2.3.4全年所有编号的商品熟料指标全部达到指标要求，奖励生产技术部2000元。3.2.4检验控制3.2.4.1商品熟料检验由生产技术部质检室发运时自检，我公司每编号小于1500吨。3.2.4.2出厂熟料检验报告单由销售部业务员从公司ms系统中录取，提供给顾客。3.2.4.3当生产技术部与熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议时，由总公司质技部负责仲裁，同时将仲裁

11、结果向双方进行通报。3.3出窑熟料强度考核3.3.1预分解窑出窑熟料3天抗压强度指标为27.0mpa，28天抗压强度指标为53mpa。3天、28天强度任一项每低于指标0.1mpa，处罚生产技术部100元。如28天抗压强度54.0mpa，3天抗压强度27.0mpa，每高于指标0.1mpa，奖励生产技术部100元；如全年3天或28天强度均值低于指标，否定全年熟料超产奖。3.3.2新线熟料率值考核kh： k0.02 合格率:75% n: k0.1 合格率:85% p: k0.1 合格率:85% s 0.02率值暂定为：（kh：0.900；n：2.55；p：1.60）考核办法：kh值合格率在核定指标的

12、基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；n值、p值合格率在核定指标的基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；kh的s值每增（降）0.001，对生产技术部质检室罚（奖）10元。3.3.3由综合管理部监督执行生产技术部过程质量控制考核月报，每发现一项不执行者，处罚生产技术部100元。3.4抽查对比考核:3.4.1出厂水泥出厂水泥市场抽检过程中发现水泥样品达不到公司内控标准，每次每项处罚生产技术部500元；达不到国标要求，处罚由总经理办公会议研究决定。3.4.2样品的抽查、对比及考核3.4.2.1样品的抽

13、查、对比及考核工作由综合管理部技术室监督实施。质检室所有品种的出厂水泥封存样全部留两份，一份以备仲裁，一份以备随时抽查对比；若不留样、留样不够或因各种原因造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款500元。3.4.2.2每月与内蒙古自治区建材产品质量检验所对比的样品，由综合管理部技术室对指定的水泥编号取样18kg，一式三份，一份留存于质检室做样，一份由综合管理部技术室寄至上级检验机构，剩下一份封存于质检室以备复查，样品存期为3个月，若造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款2000元。综合管理部技术室在第一时间将内蒙古自治区建材产品质量检验所检验结果报告复印件下发至质检室，原件由综合管理部技术室

14、备案存档。对比的项目中，若抗压强度超出误差允许范围，每项处罚生产技术部质检室100元；若其他项目超出误差允许范围，每项处罚质检室50元。同一项目连续三次对比超出误差加罚生产技术部质检室600元；若对比的项目全部在误差允许范围内，每编号水泥奖励生产技术部1000元。3.4.2.3生产技术部质检室负责每月的内部抽查对比工作，抽查对比记录必须真实、有效，如发现弄虚作假、抽查频次不够、记录不全的情况，每次对生产技术部质检室罚款500元，由综合管理部技术室监督执行。具体奖罚按生产技术部质量考核办法执行。3.4.2.4综合管理部技术室每月不定期对生产技术部质检室所有产品检验结果进行各种形式的抽查对比（包括

15、送蒙西水泥有限公司质技部进行对比）。对比项目检验误差参见生产技术部样品对比误差表, 考核同上.物理组现场留样一周； 控制组全分析样留样一个月,其它检验项留样一周；分析组留样一个月。3.4.2.5内蒙古蒙西水泥有限公司质技部对我公司的抽查对比工作按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。3.4.2.6所有检验对比内容及误差范围执行化验室手册及相关标准。3.4.2.7如对蒙西水泥有限公司质技部检验结果有异议，可向省级或国家质检中心送样复检。3.4.3水泥颜色对比我公司水泥颜色对比工作及考核按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。4、质量目标的分解和质量管理体系运行考核4.1质量目标分解4.1.1公司质量目标4.

16、1.1.1顾客的满意度不低于86分；4.1.1.2出厂水泥变异系数控制在3.9%以内；4.1.1.3保持出厂水泥3天、28天抗压强度高于国标2mpa；4.1.2质量目标分解图公司质量目标 目标1 目标2 目标3 主控部门:综合管理部 主控部门:生产技术部辅控部门:生产技术部 主控部门:生产技术部 4.2体系覆盖其他部门的质量目标的支持性分目标的建立与考核4.2.1综合管理部4.2.1.1支持性分目标4.2.2.1.1在规定时间内，组织安排质量体系的内审工作完成率100%。4.2.2.1.2全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.3在规定时间内，对于质量体系运行中出现问题的纠正措施，进行跟

17、踪验证的完成率100%。4.2.2.1.4保证员工培训一次性合格率达90%以上，出勤率达90%以上。4.2.2.1.5开票室开票员的顾客服务满意度不低于98%。4.2.2.1.6顾客满意度的调查及时率和完成率不低于90%。4.2.2.1.7处理投诉的及时率和完成率不低于90%。4.2.2.1.8采购物品的质量反馈率不得低于80%（仅限于所采购物品在使用过程中，未发生质量问题的物品占总采购物品的比值）。4.2.2.1.9统计考核及时率、准确性达100%。4.2.1.2考核：第一至二条每年考核一次，有一条达不到目标要求，对综合管理部处以500元罚款；第三至九条每季度考核一次，有一条达不到目标要求，

18、对综合管理部处以200元罚款。4.2.2生产技术部4.2.2.1支持性分目标4.2.2.1.1上述总目标中分解到的目标按照生产技术部质量考核执行。4.2.2.1.2收尘器完好率100%，收尘器同步运转率100%。4.2.2.1.3公司范围内，所有主机设备完好率达到85%以上。4.2.2.1.4全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.5出厂水泥合格率达100%。4.2.2.1.6出磨水泥安定性合格率达100%。4.2.2.1.7熟料安定性合格率达95%以上。4.2.2.1.8出厂水泥袋重合格率达100%。4.2.2.1.9回转窑运转率达82%以上，其它主机设备运转率达85%以上（新旧线水泥磨4-10月份考核，其它时间段不做考核）。4.2.2.1.10主机设备台时：回转窑达到49.5t/h、新线水泥磨台产平均po42.5r达到70t/h,pc32.5r达到85t/h、旧线水泥磨平均达到18 t/h。4.2.2.2考核：第四条按照公司安全制度及设备管理规程考核，除