工厂仓储部管理程序仓库管理与委外加工管理的流程制定

1、仓储部管理程序 全文目录一、目的2二、适用范围2三、术语2四、职责和权利2五、管理程序2人员管理2入库管理2送检管理3仓位存货管理4出库管理4委外加工管理5退库管理65.8 超领管理6欠料管理7借料管理7生产辅料管理7刀具、模具管理7工具、办公劳保用品、量具管理7成品出入库管理8产品报废管理8化学品管理8仓库安全管理8六、仓储部作业流程图9原材料、外包产品、辅料入库/保管/出库 流程图96.2 半成品入库/保管/出库流程图10成品入库/保管/出库流程图11 编制部门：运营部编 制 人： 吕银楼批 准 人： 一、目的确保物料在接收、保管、发放的过程中达到安全有效的控制及账单处理的及时性。二、适用

2、范围属于仓库管理所有物料的接收、保管、发放及相关单据的处理。三、术语半成品入库委外：是指我司生产的钣金件需要委外加工处理。四、职责和权利职责：熟悉仓库内物料的材料品种，规格，型号及性能，物料有序准确存放，分类排列.按规定做好物料验收，记帐，发放手续，及时了解仓库物料状况，做到帐卡相符，卡物相符.随时掌握库存动态，保证物料及时供应，提高物料周转效率.，防窃，防爆设施.及时排除不安全因素.权利：可以拒绝出入库手续不齐全的物料出入库.管理仓库内人员进出.五、管理程序人员管理内部员工必须经仓库同意方可出入仓库，任何人员不得以任何理由随意出入仓库.领料人员只能在工作站领料签字，除非在仓库允许下才可进入仓

3、库自行拿料.供应商送货在仓库门外货物交接区域签收.5.1.3外来人员在公司领导允许下才可进入仓库. 入库管理采购人员在确定货物到达的时间后，如需仓库加班配合收货，需提前半天通知仓库做加班安排以及收货准备.仓管收货物前，需要求送货方出示规范的送货单(供应商名称，产品名称，数量，订单号)，单据不齐或不规范，与采购员确认，由采购员处理后再收货.仓库必须留存供应商送货单.收货时仓管依据送货单，核对采购订单.物品品名、规格型号是否与订单一致.如送货产品不相符直接与供应商送货人员确认.如不相符，通知采购部. 对于快递送货物料，由采购确认物料及是否有送货单，再通知仓库收货.物流送货的物料，仓库核对物流单或送

4、货单与所到货物数量，名称是否相符，不相符的通知采购确认，再做签收.不需要检验的物料收货合格后在物料上做好标识存放于进料区；需要检验的物料做送检单给品质部，品质部检验合格后仓库做好物料，物料做好待检标志存放于进料区第二天送检. 检验不合格品概不入库，不合格品仓库提供送检单给采购部处理，采购部要及时回复仓库处理方法.半成品入库委外：必须是经品质部过程检验合格产品，仓库收到有品质部签字的半成品入库委外加工单后，与生产部入库人员共同清点，核对部件编号、规格、数量是否与入库单一致，点收合格后移转至半成品委外区.半成品入库:不需要组装不需要包装半成品/金属定制件单品由品质部提供入库单，品质部检验合格后，生

5、产部提供有品质部签字的入库单交与仓库做入库.原材料入库由仓库统一时间段入库，上货架.当日入库单于当日下午下班前交与采购员签字确认到货.入库单一式三联，仓库第一联，财务第二联，可于次日九点提交入库单. 物品入库后需及时登记在物料卡上，做到系统数量，实物数量与料卡数量一致，如是新增物料，需根据系统订单的物料编码写上新的物料标示，及物料卡，确定存储位置.当月入库单，供应商送货单当月按时间先后顺序整理归档.送检管理送检类:铝型材，机加工件，定制产品，木板原材料(防火板，木板，抗倍特板等)，钣金原材料，包装材料。物料到货后，仓库同时提供送检单及物料给品质部，品质部在1-3个工作日内完成送检.对于不合格品

6、问题需在送检单上准确描述，品质部提供不良照片（不良照片存放于品质公共文件夹不良图片内）.仓库提供送检单给采购部处理，不良品存放于不良品区.送检单一式三联， ，仓库第一联，采购第二联. 品质部第三联.委外加工产品到货五金件不需要提供送检单，仓库收货与品质部一起清点移交品质部，清点后的装箱单由仓库、品质共同签字后复印给采购及品质.若在清点及品质检验时发现与装箱单不相符的，应及时反馈给采购。如项目特殊情况急用，品质部不能在规定时间内检验完成，需由项目部申请做特检申请单，仓库根据特检申请单做特检送检单，由生产总监最终批准后可以先加工，边加工边检验. 此检验分两种情况:(1).全部加工完，不良品需有品质

7、部签字的退库单才可退回仓库不良区。(2).只有部分加工完，加工完的产品中不良品需有品质部签字的退库单才可退回仓库不良品区。剩余未加工部分由品质部全检.品质部提供最终的特检处理结果.特检送检单一式四份，品质，仓库，生产，采购特检送检单后根据已加工数量补出库单.采购部处理退货.仓库及时做出入库.仓位存货管理每类产品存储于固定的位置，库内物品上有明确标识，注明物料编码、产品名称、规格型号；物品放置需依规定仓位合理整齐准确存放在货架上，禁止在规划外的区域摆放. 物料卡应包含以下内容：（1）我司物料代码 （2）物料名称 （3）规格型号 （4）仓位编号 (5)出入库登记记录 同一物料只能有一个物料编码且同

8、一物料必须放在一个仓位或邻近一个仓位，因一个仓位位置不够需放于邻近仓位的需在物料卡上注明仓位，位；如有特殊情况，可根据实际情况合理调整物料仓位，并及时更新仓位标识.为了有效控制仓库物料实际库存量，仓库需每月底自行盘点一次及每年底12月份大盘点一次，核对实物与账面的是否一致，并及时找出盘亏、盘盈原因；盘点后及时清理出呆滞或待处理物料，汇报仓库主管处理.根据生产中实际常用量及库存物品的安全库存量，每天五点半前电邮通知采购低于安全库存量的物品，以便及时备库存.物料领用实行先进先出原则，仓库存放物料时需做好标记，先进物料及后进物料.仓库人员对存放在库内的物品有保管权，货物丢失追究其责任.出库管理出库时

9、间规定:工作日:上午: 8:20-11:15 下午: 12:15-16:15 17:00-19:00(生产部晚上有加班的出库时间)由生产指定固定领料人领料，如领料人不在，由代理人领料.如需仓库在晚上和周末配合生产领料加班，由生产部提前向仓库负责人申请. 规定时间外，持有生产主管签字的领料单据，仓库才可发料。项目领料备料:生产部提前两天电邮通知需备料的标准配件清单，提前一天通知需备料的项目材料清单给仓库备料.仓库根据生产部的备料通知，系统打印领料单，项目配件整理好在领料单上，大料不能存放于备料区，先打好领料单，领料人领料时再安排卸货，领料单签字出库.原则是领料单先签字，物料再出库.对于不在项目标

10、准配件清单上的配件类，但在系统做库存管理的物料，如螺丝，以生产部手写有主管签字出库单做为领料依据，仓库收到领料单后要先核对领料单据是否填写齐全，整洁清楚；包括：领用日期、领用部门、物料名称、规格型号、单位、领取数量、项目号，在系统先出领料单，领料人在系统领料单上签字，再出库.领料单一式三份，第二联交与财务.整份标准配件清单和材料清单的领料已发放完成，由仓库做好项目结案表给生产部主管确认签字，表示此项目已完成领料.避免生产部重复领料和仓库重复发料;如标准配件清单和材料清单因为仓库缺料没有完成发料，仓库做好记录，物料到库及时通知生产领料.标准配件清单和材料清单数量由实际数量和备料数量组成的的，正式

11、领料只发实际数量的数量，如生产需领用备料数量，由生产部提供有生产主管签字的出库单申请领用备料数量.生产辅料的出库，以生产部手写有主管签字的出库单，不需要从系统打印领料单.出库物料及时登记在物料卡上，确保物料系统数量，实物数量与物料卡数量一致.每日出库单(领料单)据需当日整理并当日完成出库账；当日出库单(领料单)，于当日下午下班前交与财务，如遇特殊情况，于次日九点提交。每月出库单(领料单)当月按时间先后顺序整理归档.整本空白出库单由仓库保管，生产部出库单用完到仓库领用.委外加工管理（1）半成品入库委外:仓库将半成品及半成品入库委外加工单移交于包装组包装.包装人员包装时核对委外加工件数量，如有问题

12、与仓库联系，包装完成后包装人员在半成品入库委外加工单半成品入库委外加工单核对包装箱号，数量是否与半成品入库委外加工单一致，是否有包装人签字再委外.半成品入库委外加工单上发货人为仓库发料人签字，收货人为供应商人员签字.委外加工单一式三联，最终的签字联第一联给采购，第二联给仓库，第三联给供应商. （2） 原材料委外加工从仓库出库:采购根据项目需求从仓库领料，仓库系统打印领料单委外加工单与物料一起交与包装组包装.包装人员包装时核对委外加工产品数量，如有问题与仓库联系，包装完成后包装人员在委外加工单委外加工单核对包装箱号，数量是否与委外加工单一致，是否有包装人签字再委外.委外加工单上发货人为仓库发料人

13、签字，收货人为供应商人员签字.委外加工单一式三联，最终的签字联第一联给采购，第二联给仓库，第三联给供应商. 委外加工到货仓库根据供应商送货的装箱单收货，与品质部人员一起协助清点数量，移交给品质部，但装箱单上必须有仓库、品质的签字。如装箱单有问题，不需提供送检单.委外加工退货品质部将退货产品移交给仓库，仓库根据采购组提供的退货单，将退货产品移交给包装组包装，采购需告知仓库退货方式和时间。 委外加工订单系统出入库仓库在每月二十五号导出系统未关闭的订单，以电子档形式电邮给品质部，品质部根据明细标出到货情况，提供验收统计表给仓库.仓库根据此表在ERP系统做订单入库出库(需要打印入库单，出库单).仓库在

14、每月二十六号完成委外加工订单的出入库手续.如遇月底只有二十八号，时间相应提前两天，由品质部与仓库协调.退库管理物料出库后如使用单位发现物料有异常要退库:原材料不良退库:领料部门需提供品质部的不合格品处置单，再写退库单，退回仓库不良品区，领料部门写领料单再出库.仓库，采购，品质部处理不良品处理结果.配件不良退库:使用(领料)部门写退库单但需有品质部的签字及注明不良原因， 领料部门写领料单再出库.配件多领用退库:如因BOM表多算数量，由生产部通知设计部更改清单，领用部门写退库单退回仓库，仓库根据退库单系统做退料入库处理. 铝型材尾料退库:设计部提供可利用铝型材长度清单， 生产部根据此清单整理切料现

15、场的尾料，每周三，周五整理一次做退库. 退库铝型材根据铝型材可用长度表的长度经品质部检验合格后方可退库. 退库铝型材存放于固定位置，仓库根据退库铝型材长度整理铝型材尾料利用即时库存表.存放于公共文件夹供工程部使用.工程部在算料时首先核对铝型材尾料利用即时库存表中的尾料是否可利用，如可利用，在铝型材材料清单和切料通知单中注明:用尾料的长度和数量，及用库存的铝型材的长度和数量.用尾料的型材是开手写出库单，用库存铝型材以仓库系统领料单为准.退库不良产品必须放置在不良品区，禁止再上合格品货架或堆放在其它 区域. 超领管理原材料配件超领:生产部提供有责任部门主管，生产总监签字的原材料配件超领单及主管签字

16、的出库单给仓库，方可发料.超领物料从系统正常出领料单，由领料人签字. 欠料管理原则上物料生产需要领用多少，仓库发货多少，不多发，不少发.针对于原材料寄存车间现场的，采用欠料表.根据出库单需要领用数量及发货数量开欠料表.仓库根据备料通知打印领料单让生产部签字，欠料表相应扣数.欠料表每月中和月末由仓库与生产部一起盘点，盘点确认数填写在当月欠料表中，如现场数量与欠料表数量不相符，多出数量由生产部开退库单，少的数量由生产部开超领单。欠料表每月一份，如当月盘点完毕，欠料表数量转入下月欠料表.部门人员需要从仓库借物料做测试时，需从仓库填写借料表.领料单。 生产辅料领用以领用部门手写有主管签字的出库单交与仓

17、库做为领料依据。生产辅料不在系统做出入库，仓库以手工帐管理生产辅料的出入库及即时库存.刀具、模具管理刀具、模具的领用：由领用人到仓库填写模具、刀具登记表，在经过部门主管的签字后，仓库才可发放。刀具、模具不在系统做出入库，仓库以手工帐管理模具、刀具的出入库及即时库存。领用人在离职时，刀具、模具不需退回仓库，由生产部内部交接。5.13工具、办公劳保用品、量具管理工具、办公劳保用品、量具的领用：由领用人到仓库填写工具、办公劳保用品、量具登记表，在经过部门主管的签字后，仓库才可发放。工具、办公劳保用品、量具不在系统做出入库，仓库以手工帐管理工具、办公劳保用品、量具的出入库及即时库存。领用人在离职时，必

18、须将领用的工具、办公劳保用品、量具退回仓库，经仓库确认并在工具、办公劳保用品、量具登记表上签字，才算是退库完成。成品出入库管理 包装组提供成品入库单及成品入库到仓库成品区；仓库根据物流部提供的成品出库单出货给物流部。成品入库单由发货人:仓库签字，审核人:生产部主管审核.仓库(白联)财务(红联)，生产部(黄联)，各一联. 因我司项目的特殊性，另一种出入库方式如下：财务于每月27日根据出货记录提供成品出库单存放于服务器公共文件夹，生产部在当天根据成品出库单做好成品入库单打印一式三联给仓库，仓库在当天将成品出库单打印一式三联每月28日将成品入库，出库做进系统.如遇节假日，完成时间提前，以财务通知为准

19、.成品入库单由收货人:仓库签字，审核人:生产主管签字.仓库(白联)， 财务(红联)，生产部(黄联)，各一联.成品出库单由发货人:仓库签字，审核人:物流助理审核.仓库(白联)财务(红联)，物流(黄联)，各一联. 产品报废管理 产品更新，库存物料报废:仓库主管通知报废物料，仓库做报废表，由品质，设计部主管，生产总监，财务，仓库签字确认报废表，仓库一份，财务一份.不合格品区物料报废:经品质部检验的到料不合格品，采购部与供应商确认报废，通知仓库直接报废. 库存不良报废:仓库做物料报废表， 由品质，仓库，财务签字确认. 报废产品依据物料材质及回收价值确认物料报废丢弃位置. 化学品管理化学品存放于化学品仓库，故针对每种物料做以下规定:酒精/稀释剂:需独立，密封存储在通风，阴凉，干燥处，存放地点不可有电路电线通过，不可使用任何电器，不可有任何会发出明火的物品靠近.机器用油，柴油: 密封存储在通风，阴凉，干燥处， 不可有任何会发出明火的物品靠近.仓库安全管理 仓库区域内不得出现烟头，情况.仓库内不得乱用大功率电器.体积大重量重的物品不得放在货架层，避免发生危险.由仓库负责人定期检查消火栓，灭火器，发现问题立即上报处理.消防用具储放处，消防通道不得堆放任何物品.取货架高层物料时要用合适的工具，以免发生危险.收发化学品物料时要根据物料特性