仓库管理制度仓储原则、物料管制、货仓盘点与帐册管理

1、仓库管理办法目录：1、目的和适用范围12、引用文件13、术语和定义24、职责25、内容25.1 仓储原则2仓储安全与人员管制3物料管制3物料卡管理5帐册管理6盘点6领发管制7物料验收7成品出库7仓库信息管理76、记录表格111、目的和适用范围为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照之。2、引用文件产品防护控制程序产品监视和测量控制程序领料、退补料管理办法物料报废作业办法3、术语和定义无4、职责 4.1 总经理助理：负责本办法制定、修改、

2、废止的批准工作。 4.2资材部：负责本办法的制定与实施。 4.3质量部：负责本办法实施过程的监督。5、内容5.1 仓储原则 5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著位置。5.1.2仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原则，推行使用物料架，以方便物料的存取和空间利用。“先进先出”、同批物料一并发放为原则，对于某些特殊物料应标明失效日期，以免过期使用

3、。5.1.5所有的物料必须有物料卡和帐册。5.1.6物料进出严格凭单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐一致。5.1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。5.1.8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。5.2.1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的标识。5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“5S”工作。5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天

4、上班时应检查门窗的状况。有异常立即向主管或总务部反映。 5.2.4仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存料确实清点并办理交接手续，以明责任。 5.3.1严格仓库内部管制，力求料帐100%一致，降低库存成本。 5.3.2对于常用物料由资材部、生管部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施，以保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。 1） ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是： A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80%的资金。 B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品

5、，一般占用15%的资金。 C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5%的资金。 2）对于A类物资，由于占用资金多，因此特别重视管理，应与生管部、采购部、生技科等单位确定合理的安全库存，以减少资金占用。 3）ABC盘点容差值是：A类0.1%;B类0.5%;C类1%。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计，并填写一份交生管部、一份交质量部。3）质量部接到后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。4）滞物料必须隔离存放，呆滞处理由资材部

6、整理会同生管部、质量部、技术等单位进行评估后进行处理：代用或加工使用。拆退回收。报废。“报废作业办法”处理。1）各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。物料卡与物料必须是一一对应的关系。2）有物料卡必须填写完整、规范。3）物料卡必须就近放置物料旁。5.4.2物料卡记帐、存档1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时维护好电脑帐。2）记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数，并在备注栏上注明原始凭证号码。3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4）及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5）物料卡用完后，

7、必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。 5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。 5.5.2结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。 5.5.3保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。 5.5.4帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。 5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。 5.6.2物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。 5.6.3每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。 5.6.4每月盘点时应填写上

8、报生管部、财务部。 5.6.4每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写、，财务部门负责查核。 5.6.5盘盈、盘亏时应在上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、帐册、电脑帐。 5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由部门经理核准，在容差范围外由总（副）经理批准，并对相关人员进行处分。仓库之领、发、退料作业依领料、退补料管理办法处理。物料验收按产品监视和测量控制程序外理。5.9.1成品出库时由需要单位开出经权责主管审批后给仓库准备成品。5.9.2必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。5.9.3仓管员把货准备好之后通知销售部门相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送货人员签收。1）

9、有关的人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。2）物料基本资料由生技科统一维护。3）新的、变更的或缺少的资料生技科必须及时维护。4）基本资料库由生技科每十天检测一次，保证基本资料库的完整性和一致性，5）系统所用的硬软件由开发部统一维护，维护系统时相关人员必须无条件配合。6）相关人员应对自已所使用的口令保密，出现其他人使用自已的密码进行操作所造成的后果由当事人负责。7）终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出。8）所有单据应按相关流程、时间进行操作。9）物料进、出库存必须每个月打印一份保存一年。 1) a)厂家交货时由相关仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印一式四联，第一

10、联当天下班前送物控、其余三联在半小时内送IQC检验用。紧急物料必须立即送检，并注明“急”。 b)IQC接到后一般物料在二个工作日内完成检验。如果是紧急物料按紧急物料作业指导。c)经IQC检验合格后的产品由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采购部或外协组、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。 2) a)由生管部根据生产计划在生产前二天打印分发至资材部、制造部。 b)制造部凭到仓库支取物料。 c)每次物料领完后应在不超过一个小时内到终端处录入，由相关仓管员或主管负责。录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。 3) a)由领料部门物料员开立后经权责主管、物控会签后凭单向仓库支取物料。

11、 b)领料单上材料的数量原则上一次性领完。领完后由相关仓管员或主管在1小时内负责录入。 c)必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。 4) a) 良品 a1)制造部批收尾后所剩物料应开立良品 a2)良品退料单经质量部IQC检验合格后在良品退料单上签字后呈权责主管、物控会签后方可进行退料。 a3)资材部相应仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。a4) 良品退料单经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。 a5)良品退料单上必须有编号，编号从“O”开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物控、财务各一联，仓库保存一联。

12、 b)不良品退料单 b1)生产单位每天15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品退料单，退料单上应注明不良原因,原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。b2)不良品退料单经IQC检验确认，经权责主管、物控签字后方可进行。b3)经签核后的退料单连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。b4)不良品退料单编号以“N”开绐按顺序编。b5)不良品退料单由仓管员当天送物控、财务各一联。5)退货单a)对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由相应的仓管员按实际数量、分不同厂商填写退货单。b)退货单经资材部主管核准后生效，并送采购部、财务部各一份。c)