电动工具厂采购管理制度采购作业流程(含流程图)

1、宁波宏业电动工具采购管理制度文件编号： 版本号： 生效期： 共 页第 页一、 目的为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之必须求，特制定本制度。二、 范围凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。三、 采购物品的分类公司物品按以下标准进行归类：（1） 原材料：生产过程中耗用的原料，包括板材、线材等。（2） 辅助材料：生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括香蕉水等。（3） 自制半成品：公司自制但未完工的半成品。（4） 库存商品：生产完工入库的商品。（5） 工具量具：生产过程必备、经营用工具、器材等。（6）

2、 包装物：用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品。（7） 固定资产：房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具。（8） 办公用品：公司日常管理过程中所必须购买的物品，包括文具、办公用品等。四、 采购作业流程1、 采购的依据11公司物品采购以以下方式为采购依据：111销售部门的销售猜测： A、对近期销售状况的分析。 B、对将来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、猜测。 C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。112生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单： A、仓库材料安全库存量。 B、客户订单数量。113其他部门依据业务发展必须要提出的请购物品清单。

3、12销售部门负责分析销售状况，并依据销售状况销售猜测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门。13公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产计划部门统一请购，其他物品均由耗用单位进行请购，有用“谁使用谁请购的原则。2、请购21请购部门依据规定确定采购货品种类和数量后，即应填写“请购单，报采购负责人审核，经总经理或授权人核准。22请购单经核准后，请购部门应马上转交采购部门进行采购。“请购单一式两联，一联交采购部门，一联留底备查。3、采购方式31采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。32固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同

4、，则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。33未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡物品采购，均必须执行询、比、议价程序：1采购单位进行询、比、议价作业时，应请供应商确认报价、付款方式及报价有效期等相关交易条件，必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位，共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理或授权人核准，以决定是否采购。2采购人员在询、比、议价作业中，尚必须与供应商确认其交货日期，假如供应商的交期无法符合必须求单位要求的日期时，采购人员须告知必须告知必须求单位供应商预定的交期，以利必须求单位及早采用必要的相关因应措施。34零星采购

5、：由采购人直接向总经理或授权人报告核准后执行。35对大额大量采购，特别是工程项目，可以采用招、投标的方式进行采购。五、采购合约的签订51长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。52经过询价、比价、议价、的供应商，应和公司签订定购单和合约。53所有采购合约均必须经采购负责人或其职务代理审批后，经报总经理或授权人核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。54采购合约正本一律由公司文书管理人员统一归档管理。六、采购付款61采购物品必须要付款的，必须凭以下单据并经核准后办理预付款手续：611采购和约或定单复印件。612请购单复印件。62采购物品验收入库后，必须凭以下单据并依财务制度，经核准后办理付款手续：621发票。622入库单。62