[2]!职业健康安全运行检查记录、样本

1、中阳钢铁有限公司职业健康安全运行检查记录部门:序号检查项目及要求检查结果记录处理意见处理结果11 .危险源辨识是否全面，共识别多少项危险源？识别新增加的危险源有哪些？2 .危险源和重大危险源（不可接受风险）是否制定了控制措施？主要控制措施有哪些？控制措施实施情 况如何？21 主要ohs目标、指标及管理方案有哪些?2.主要ohs目标、指标及管理方案实施完成情况如何？3作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要求？41 .关键岗位相关法律法规学习及执行情况？2是否执行安全操作规程，有无违章违规现象，安全措施落实情况如何？3 .危险化学品贮存及使用的控制管理情况？4 .职ii/健康寄全新师目的控制

2、和管理情）兄51 .安全设备设施、标识配置和维护情况？2 .安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控制管理情况如何？中阳钢铁有限公司职业健康安全运行检查记录序号检查基础项目及要求检查结果记录处理意见处理结果61 .消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和掌握使用方法？2.消防设施维护及检查情况？（查相关证据）71 .劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查劳保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查：劳保用品配戴和使用情况？81 .事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证据？查工伤、职业病控制和管理情况？2 .对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施，实施效果如何？（查相关证据）91

3、 .相关ohs记录是否完善，是否按规定填写是?是 否规范、清楚、完整？101 .对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要求？2.相关方控制管理情况？（查相关记录）11是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演练？对应急预案是否进行了评审、修改？121 .员工参与了哪些职业健康安全事宜的协调沟通，沟通方式是否有效？ ？2 .职工、女工、职业病体检实施情况及记录？日期:检查人：中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录（记录参考样本）部门：轧钢厂序号检查项目及要求检查结果记录处理意见处理结果11 .危险源辨识是否全面，共识别多少项危险源？识别新增加的危险源有哪些?轧钢厂共识别危险源 xxx项，识

4、别基 本全面，目前未发生新的危险源。轧钢厂重大风险3项，主要控制措施有： 培训、现坊场监测、应急预案及响应、配置 安全设施、加强设备管理等。2.危险源和重大风险是否制定了控制措施？主要控制措施有哪些？控制措施实施情况如何？21 .主要ohs目标、指标及管理方案有哪些？2主要ohs目标、指标及管理方案实施完成情况如何？轧钢厂ohs目标指标共8项、管理方案3 项：火灾、爆炸、机械伤害、触电等指标的 管理方案，培训、现坊场监测、应急预案、 加强设备管理控制措施等已完成。3作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要求？职业健康安全管理手册、程序文件、安全操 作规程为有效版本，己组织员工学习。41 .

5、关键岗位相关法律法规学习及执行情况？2 .是否执行安全操作规程，有无违章违规现象，安全措施落实情况如何？3 .危险化学品贮存及使用的控制管理情况？4 .职业健康安全新项目的控制和管理情况？组织起重机械、电工、轧机推 操作工， 在5月20日学习了中华人民共和国安全 生产 法等5项法律法规。岗位操作人员基本都能严格执行安全规程， 无违章发生。现场发现轧机岗位操作者站位不当。对现场轧机岗位操作者 站位不当提出批评。责成班长在交接班，班 前会学习相关规定要求, 提高认识，加强执行力。当班班长己在班前会组 织轧机岗位安全操作规 程，检查学习效果基本有 效。有学习记录及当事操 作者讨论发言记录。51安全设

6、备设施、标识配置和维护情况？1.安全设备设施、标识配置完整、主要设2安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控制管理情况如何9备、设施状态良好。2安全监视和测量设备己按规定检定校准有 效。序号检查基础项目及要求检查结果记录处理意见处理结果61 .消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和掌握使用方法？2 .消防设施维护及检查情况？（查相关证据）查现场及消防设施检杳记录：2013.25检查：共配置灭火器xx个，消 防拴x个消防设施配置齐全，有效。2013.420更换灭火器xx个，完好。71 .劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查劳1 .劳保用品发放标准按规定发放。有劳保用 品发放记录。2

7、.查劳保用品配戴和使用情况,发现在加 热炉岗位操作者未按规定穿着保护鞋。对加热炉岗位操作者未按规 定穿着保护鞋提出警告，其 己立即整改。己立即整改，处理整改有 效。保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查劳保用品配戴和使用情况？81 .事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证据？查工伤、职业病控制和管理情况？2 .对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施，实1 .未发生工伤、职业病等事件。2 .针对原料厂发生皮带机机械伤害事件，米 取预防措施：检查轧钢厂设备传动部位防护 装置是否齐全？检查轧钢厂设备操作有无违 早仃为？分析原因，头施整改。施效果如何？（查相关证据）91 .相关ohs记录是否完善，是否按规定填写是?是 否规范、清楚、完整？有ohs记录清单，共有xx项。按规定填写基本规范、清楚。ohs运行控 制记录，应进一步具体、完善。101 .对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要求？2.相关方控制管理情况？（查相关记录）1 .主要相关方为物料运输方，对其明确了公 司方针目标、现场管理规定、文明装卸、控 制噪声等6项要求。2 .查相关方控制管理记录：记录车辆牌号、 司机姓名、监督控制情况。11是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演练？对应急预案是否进行了评审、修改？制定了火灾、爆炸、触电、灼烫应急预 案，2013510进行了应急预案的演练。对应 急预案是否进