QMY-GB002012a不合格品控制程序

1、美的集团洗衣机事业部程序文件标题：不合格品控制程序文件编号：QMY-GB.004-2012a替代：QMY-GB11-23 实施2012-11-23 发布美的集团洗衣机事业部编制/修订原因说明：章节号修订（内容）说明修订人/时间4、5因组织架构调整重新修订本程序根据新的组织架构和分权手册修订本程序根据新的组织架构修订本程序根据新的分权手册修订不合格成品例外放行审批流程 组织结构调整后修订，仅统一定义和原则，各产品公司根据实 际品质架构和审批权限建立不合格品控制流程。确保流程运作效率，梳理和优化审批权限，建立统一的事业部 不合格品控制流程。因组织架构调整重新修订本程序。

2、进一步细化不合格品处理和整改责任，规定物料进货检验不合 格禁止让步使用，电子、注塑分厂不合格成品例外放行需经总 装分厂审议。蒋曙春 /2008.11.28蒋曙春 /2009.9 . 16蒋曙春 /2010.1 . 29蒋曙春 /2010.3.11蒋曙春 /2010.10.15陶洁 /2011.10.25陶洁 /2012.2.7蒋曙春 /2012.10.29单位审核/日期： 蒋曙春2012-11-22会审/日期：马自群、陆忠红2012-11-22单位外会签/日期： 胡庆九、徐彭城2012-11-23批准/日期：吴雪梅2012-11-23注：流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织

3、审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（品质管理部体系管理）T部门审核T品质会审T批准（管理者代表）美的集团洗衣机事业部程序文件不合格品控制程序QMY-GB.004- 2012a1目的与适用范围本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验到售后服务全过程发生的不合格物 料和成品的控制流程和原则要求，防止不合格品的非预期使用、交付或安装，为不合格品控制管理提 供指导依据。本标准适用于洗衣机事业部。除非特殊说明，本标准中的不合格品包括不合格物料、不合格半成品和不合格成品。2规范性引用文件无3定义本标准采用下列定义。3.1合格品满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产

4、生的中间产品、成品）。3.2不合格品未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。3.3返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.4返修为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。注1:返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。注2:返修与返工（3.3 ）不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。3.5让步使用指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的 处理方式，包括挑选使用和回用。3.6挑选使用将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。3.7回

5、用在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使 用的许可。3.8代用物料不合格且生产急需情况下，在不影响整机主要性能和产品认证符合性要求的条件下，经过规 定的审批后，用其他物料替代使用的处理方式。洗衣机事业部2012-11-23批准2012-11-23实施QMY-GB.0042012a不合格品控制程序3.9退货责任由供方承担的不合格物料，没有办理回用的，采取退货处理。3.10报废由自身原因造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，采取报废。3.11成品例外放行不合格成品在紧急情况下，经过技术评估并预测市场风险，由相关人员授权批准后出货的一种途 径。4不

6、合格品的标识和控制4.1设计开发过程出现不合格品4.1.1设计开发过程中应遵循PLC相关管理规定，防止不合格品的非预期交付至量产阶段。4.1.2设计开发过程中（如试制、试产等）所产生的产品，其应得到管理部门的识别和控制，避免直 接使用或交付，必要时，应通过返工翻修途径来满足使用的预期。4.2进货检验发现不合格物料4.2.1进货检验员对进货检验判为批不合格时，记录在零部件检验报告单内，并将不合格信息尽快传 递给仓库、采购、供方品质管理等部门。合格批中的不合格品由进货检验员直接将不合格品交于仓管 员办理报废。4.2.2仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，并对不合格品进行隔离。并填

7、写“退货报告单”，采购业务员通知并督促供方前来办理退货手续。物料进货检验不合格，禁止让步使用。4.2.3恰时供货物料不合格直接就地封存，不得再上线使用。4.2.4零部件型式试验不合格依据零部件型式试验管理规定执行。4.3生产装配过程中发生不合格品4.3.1物料在生产、装配过程中发现不合格，属自检和互检的，由操作人员对不合格物料进行标识、 隔离；属专检的，由检验员对不合格物料进行标识和记录，可行时对不合格品进行隔离。由工厂现场 工艺工程师或质量主管组织对该批不合格物料进行评审、处置和记录。4.3.2当认可进货物料在生产时出现批量问题或下线超过10%寸，应以书面形式通知进货检验和供方品质管理，以便

8、及时调整检验方式和对供应商考核。4.3.3生产装配过程中发生的非批量问题且可以维修的不合格半成品，由生产人员进行相应的返工 修，并经上线检验合格后方可进入下一道工序。4.3.4生产过程发现批量不合格（如物料不合格无法挑选、工艺装配不符合）或重大不合格（如关键 工艺参数不正确产生质量隐患等），过程检验有权要求叫停生产，具体依据产线停线相关管理规定执 行。应分析原因并执行纠正预防措施。并采取向前延伸的处理方式，立即组织对入库前的同类产品进 行严格控制，防止此类不合格未得到处理便入库，并通知成品抽检加抽已入库产品是否有同类不合格，同时对前道工序物料、半成品进行排查。4.4成品不合格4.4.1成品抽检

9、中发现不合格，由出厂检验进行记录，出具成品检验报告单，由相应总装线负责对不 合格成品进行标识，并对不合格成品进行隔离。4.4.2发现的单台不合格成品由出厂检验通知总装线，由总装线负责组织处置。批量不合格品，由工 艺制定处置方案。4.4.3基地仓仓储过程中发现的不良品，应组织返厂返工。4.4.4产品交付出现的不合格品4.4.4.1产品在交付客户时，对于客户不接收的产品（如开箱破损、缺件等），由内、外销与客户进 行沟通，执行相应的售后管理办法。对于海外客户现场验货不合格的产品，由工艺制定处置方案，相 关部门执行。4.4.4.2不合格品（主要指零部件、批量质量事故的成品）在返回至工厂的过程中应得到识

10、别、隔离、 防护。以防止误用，并应由品质组织相关部门进行原因分析、改进。4.4.5市场质量监督抽查、商检局抽查不合格、存在严重缺陷产品的处理4.4.5.1工厂品质部接到信息后，必须立即对在制和库存品进行抽查，如果有同类不合格，组织评审 是否需进行返工处理，防止事件进一步恶化、不合格品继续流入市场。经评估不需召回时，针对抽查 问题制定维修指引。4.4.5.2 对于存在严重缺陷的产品，应当立即中止停止出售；对于已出售的，应当采取紧急措施告知消费者， 并召回该商品进行修理更换或者报废，同时向有关行政管理部门和行业协会报告。4.4.5.3 品质管理部组织进行相应责任追溯。5不合格品的处理5.1不合格品

11、的处理途径5.1.1外购外协不合格物料处理方式分为退货、就地报废。自制不合格零部件处理方式分为返工、报废。5.1.2生产过程不合格中间产品处理一般是生产线返工，部分不合格品经技术评估后可报废处理。5.1.3不合格成品由生产部组织相关部门进行技术评审和处理，对其采取返工返修、例外放行、降级（等外品或处理品）、报废（拆解有用零部件）等不同措施。5.2不合格成品例外放行原则5.2.1当出现不合格成品，在紧急情况下，可由分厂/生产部提出申请成品例外放行，通知工厂品质、工程部（对于外销产品，应同时通知外销业务员），并由工厂品质组织相关部门进行技术评审，确认 不合格原因及成品不合格整改责任部门。经过技术评

12、估并预测市场风险后，处理分为返工返修、例外 放行、降级（等外品或处理品）、报废。分厂执行例外放行时应记录该放行成品的条形码、不合格现 象，把该批产品的条形码等资料反馈给品质部门，并由品质部门对不合格成品的市场表现进行跟踪、 处理。5.2.2工厂成品检验是工厂成品质量监控责任部门，负责对各批次成品合格与否进行判定和整改效果验证等工作，对成品监控检验结果的有效性和准确性负责。并保留返修后的检验记录。523工程部是成品不合格的整改责任部门，负责相关不合格原因确定（制造原因或设计原因）和制 造原因类不合格的整改，对整改的及时性和有效性负责。5.2.4技术研发中心针对判明的设计原因类不合格进行整改，对整改的及时性和有效性负责。5.2.5分厂/生产部负责对紧急情况进行评估，启动成品例外放行申请流程。5.2.6审批节点流程提案审核审议批准备案不合格成品 例外放行分厂/生产部品质控制模块负责人工厂品质部负责人、 工程部部负责人工厂总经理品质管理部注：1、必要时技术研发、国内营销公司/海外销售公司可参加审议。2、电子、注塑分厂成品例外放行需经总装分厂评估审议。3、涉及到人生和财产安全的 Z类致命缺陷，不