X市钢铁集团有限责任公司安全评价报告

1、前 言x 市钢铁集团有限责任公司安全评价报告安全评价报告2009 年 3 月 28 日前 言前前 言言x 市钢铁集团有限责任公司依据安全生产许可证条例 （国务院令第 397 号）第六条、第十项和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 （国家安全生产监督管理局第 10 号令）第十条的规定，委托北京 xx 有限公司对其集团公司安全管理现状进行综合评价。北京 xx 有限公司根据国家安全生产监督管理局“关于印发危险化学品生产企业安全评价导则（试行） 的通知”（安监管危化字2004127 号）第三条的规定，对 x 市钢铁集团有限责任公司安全管理现状进行评价。本评价报告可作为安全生产监督管理部门对企业进

2、行安全监察的依据，也作为给企业颁发安全生产许可证的依据之一。在评价过程中，得到了 x 市钢铁集团有限责任公司有关领导和技术人员的大力帮助，在此表示衷心的感谢。报告中如有不妥之处，敬请批评指正。北京 xx 有限公司2009 年 3 月 28 日目录i目目 录录第 1 章 被评价单位概况.11.1 被评价单位基本情况.11.2 被评价单位周边环境及安全管理基本情况.1第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法.32.1 安全评价依据.32.2 评价范围.52.3 评价程序.52.4 评价单元的划分及评价方法的选择.6第 3 章 安全管理评价.73.1 安全管理机构及安全管理人员配备.7

3、3.2 主要负责人和安全管理人员任职资格.83.3 公司管理人员和从业人员安全教育.113.4 安全生产责任制.133.5 安全生产管理制度和作业安全规程.163.6 安全生产投入.193.7 安全生产监督检查分析.213.8 事故应急救援预案分析.233.9 安全生产条件符合性评价.27第 4 章 安全对策措施与建议.30第 5 章 安全评价结论.315.1 评价综述.315.2 评价结论.31附件：.32第 1 章 被评价单位概况 1第第 1 章章 被评价单位概况被评价单位概况1.1 被评价单位基本情况被评价单位基本情况x 市钢铁集团有限责任公司（简称 xx 集团公司）是 1958 年建厂

4、投产并逐步发展起来的 xx 省属特大型钢铁企业。xx 集团公司注册资本 25 亿元。主要生产薄板、中厚板、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、线材等系列产品以及冶金焦碳、煤化工等副产品，产品行销全国并出口 20 多个国家和地区。xx 集团公司位于 xx 省 x 市市 xx 路 xx 号。法定代表人 xx。公司的经营范围是：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；永久性气体（氢、氧、氮、氩） ；焦炭及副产品（含硫酸氨）制造；机械备件加工；铁路货运、环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工程设计；工程测量、晒图；住宿、餐饮；绿化；五金、建材、百货、食品销售；文化艺术表演服务；产品出口及所需设备、原料进口业

5、务；承包境外冶金工程勘探、咨询、设计、监理及其所需设备、材料出口、劳务人员的派遣；技术咨询服务；企业厂房租赁、企业设备租赁、本企业设备租赁；矿山开采及矿产品加工。见附件 1。1.2 被评价单位周边环境及安全管理基本情况被评价单位周边环境及安全管理基本情况xx 集团公司位于 xx 省 x 市西南部，古赵王城东北，厂区北靠 x 市市区主干道 xx 路，南临 xx 路和纺机路，东临 x 市市区，西为邯长线。周边环境示意图见附件 2。x 市钢铁集团有限责任公司下设公司办公室、生产制造部、设备动力部、财务部、安全环保能源部、人力资源部、系统创新部、法律事务部、第 1 章 被评价单位概况 2技术中心、规划

6、发展部、供应部、技改部、设计院、销售公司、原料部、进出口公司、自动化部、组织部、宣传部、武装保卫部、审计监察部、离退休职工管理部、工会、团委、炼铁部、焦化厂、一炼钢厂、三炼钢厂、线棒材厂、连铸连轧厂、冷轧厂、中板厂、动力厂、热力厂、运输部、设备制造安装有限公司、矿业分公司、培训中心、xx 宾馆等 40 个管理部门和生产性公司、分厂。公司现有职工 23894 人，管理岗位 3877 人，操作岗位 20017 人。主要生产设备设施有焦炉 6 座、烧结机 3 台、高炉 7 座、转炉 7 座、热轧生产线 7 条、酸洗镀锌线 2 条、冷轧线 1 条、彩涂线 1 条、6套空分制氧装置。xx 集团公司办公大

7、楼每层均设有消火栓、灭火器及火灾报警装置。由专人管理，公司专职消防队赶到该办公楼的时间约3 分钟。为了提升管理与世界先进的管理模式接轨，xx 集团公司将职业健康安全管理体系、环境管理体系和质量管理体系进行了三体系的整合，把公司的先进管理经验与体系进行了充分的结合，安全管理提升上了一个新的高度，形成了一套有 xx 特色的管理模式，同时借助体系这一先进的管理平台，对公司的各类制度进一步进行了梳理，使各项规章更加规范化，更能适应企业的发展要求，也为企业员工架设起一条自主管理的通道，通过培训与教育、协商和沟通，使职工广泛参与到日常的安全管理当中，安全意识发生了本质性转变，同时通过各类应急预案的完善，增

8、强了职工的自我保护能力，实现了安全管理局面的持续改进。第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法 3第第 2 章章 安全评价依据、评价范围安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法、评价程序及评价方法2.1 安全评价依据安全评价依据2.1.1 国家法律国家法律1、 中华人民共和国安全生产法 （国家主席令第 70 号）2、 中华人民共和国劳动法 （国家主席令第 28 号）3、 中华人民共和国职业病防治法 （国家主席令第 60 号）4、 中华人民共和国消防法 （国家主席令第 4 号）2.1.2 法规及部门规章法规及部门规章1、 危险化学品安全管理条例 （国务院令第 344 号）2、 安

9、全生产事故报告和调查处理条例 （国务院令第 493 号）3、 安全生产许可证条例 （国务院令 397 号）4、 工伤保险条例 （国务院令第 375 号）5、 特种设备安全监察条例 （国务院令第 373 号）6、 企业职工伤亡事故报告和处理规定 （国务院令第 75 号）7、 劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1 号）8、 生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3 号）9、 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 （国家安全生产监督管理局令第 10 号）10、关于印发进一步加强冶金行业安全生产工作的指导意见的通知（安监总管一字2005172 号）11、 关于生

10、产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其它从业人第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法 4员安全生产培训考核工作的意见 （安监管人字2002123 号）12、 危险化学品生产企业安全评价导则（试行） （安监管危化字2004127 号）13、 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版） （安监管危化字200443 号）14、 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 （国家经贸委令第 13号）15、 冶金企业安全生产责任制度 （暂行） （冶金工业部89冶安环字第 604 号）16、 冶金企业安全卫生设计规定 （冶生【1996】204 号）17、 关于印发危险化学品生产企业安全生产

11、许可证申请书第 9 号文书的通知 （国家安全生产监督管理局安监管危化字【2004】110 号文2004.8.17）2.1.3 xx 省法规及规定省法规及规定1、 xx 省消防安全责任制规定 （冀政令【2001】第 8 号）2、 xx 省安全生产条例(xx 省人民代表大会常务委员会公告第 38号)2.1.4 标准及规范标准及规范1、 安全评价通则 （aq8001-2007）2、 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 （aq/t9002-2006）3、 职业健康安全管理体系规范 （gb/t280012001）4、 职业安全卫生术语 （gb/t15236-94）2.1.5 委托文件委托文件x 市

12、钢铁股份有限责任公司安全管理现状评价委托书 （2009 年 3 月）第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法 52.2 评价范围评价范围按照国家安全生产监督管理局危险化学品生产企业安全评价导则（试行） （安监管危化字2004127 号）第三条“设立危险化学品生产分支机构（分公司、子公司）或者设立 2 个以上危险化学品生产单位的危险化学品生产企业总部和设立 2 个以上危险化学品生产单位的分支机构本部的安全评价，请参考本导则第九部分第（三）条第 1 项进行评价，并形成安全评价报告。 ”的规定，对 xx 集团公司的安全管理现状进行评价。评价范围主要包括安全生产责任制、安全生产管理制度及

13、其持续改进情况、安全操作规程及其持续改进情况、安全生产管理机构设置及专、兼职安全生产管理人员情况、主要负责人及安全管理人员安全生产知识和管理能力、其他管理人员安全生产知识情况、安全生产投入情况、从业人员培训情况、企业安全检查情况、事故应急救援预案和事故调查处理情况等方面的内容。2.3 评价程序评价程序安全评价程序一般包括：准备阶段；危险有害因素识别和分析；确定安全评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；安全对策措施及建议；安全评价结论；编制安全评价报告。评价程序如下：具体的评价程序如下：（1）确定现状安全评价范围（2）收集、整理安全评价所需资料（3）确定安全评价采用的安全评价方法（4）定性

14、、定量分析安全评价内容第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法 6（5）与被评价单位交换意见（6）整理、归纳安全评价结果（7）编制安全评价报告2.4 评价单元的划分及评价方法的选择评价单元的划分及评价方法的选择 2.4.1 评价单元划分评价单元划分根据 xx 集团公司的特点，将该公司安全管理分为以下 8 个单元：1、安全管理机构及人员配备2、主要负责人及安全人员任职资格3、安全管理人员和从业人员安全教育4、安全生产责任制5、安全生产管理制度及操作规程6、安全生产投入7、安全生产监督检查8、事故应急救援预案2.4.2 评价方法的选择评价方法的选择安全评价方法是对系统的危险因素、有害

15、因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用的评价对象均不尽相同。针对总部管理工作评价的特殊性，采用安全检查表法对 xx 集团公司安全管理现状进行总体评价。2.4.3 评价方法简介评价方法简介安全检查表法安全检查表分析法是将一系列分析项目列成检查表进行检查分析，以确定系统的安全状态。按照安全检查表的检查内容，逐项进行检查，对照国家有关法律、法规和标准进行评，对检查评价结果给出合格或不合格的第 2 章 安全评价依据、评价范围、评价程序及评价方法 7判断。然后对被评价系统、单元作出是否符合国家法律、法规和标准的结论。安全检查表的格式见表 2-1 所示。表表2

16、-1 安安全全检检查查表表序号序号评价内容评价内容检查结果检查结果结论结论第 3 章 安全管理评价 8第第 3 章章 安全管理评价安全管理评价3.1 安全管理机构及安全管理人员配备安全管理机构及安全管理人员配备3.1.1 安全管理机构安全管理机构xx 集团公司设有安全生产委员会，由公司董事长任主任。2004 年 12月 30 日公司成立了独立的安全管理机构安全环保能源部，对公司安全工作实行统一归口监督管理。xx 集团公司 18 个二级单位均设有专门的安全管理机构，配备了专职的安全人员，共有专职安全管理人员 53 人。各车间（工段）及班组设有兼职安全管理人员，按照“谁主管，谁负责”的原则，逐级落

17、实安全生产责任制，建立起横向到边、纵向到底的安全管理网络和全员参与的科学管理体系。安全管理机构图见图 3-1 所示。图图 3-1 xx 集团公司安全管理机构图集团公司安全管理机构图3.1.2 安全管理人员安全管理人员配备配备xx 集团公司安全环保能源部有专职安全管理人员 7 人，其中总经理安全环保能源部炼铁部安全科运输部安全科一炼钢安全科动力厂安全科车间及班组安全员车间及班组安全员车间及班组安全员车间及班组安全员第 3 章 安全管理评价 9xx、xx 为安全管理负责人，xx、xx、xx、xx、xx 为安全管理人员。主要负责人和安全管理人员资格证书见附件 4。各车间、工段及班组有专（兼）职安全管

18、理人员共计 1410 名。3.1.3 评价小结评价小结xx 集团公司依据中华人民共和国安全生产法的要求，设置了安全生产管理机构-安全环保能源部，配备了 7 名专职安全管理人员；各二级单位也设置了安全领导小组和安全管理机构，配备专职安全管理人员。符合中华人民共和国安全生产法第十九条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第七条要求。3.2 主要负责人和安全管理人员任职资格主要负责人和安全管理人员任职资格3.2.1 主要负责人和安全管理人员评价主要负责人和安全管理人员评价xx 集团公司实行董事会领导下的总经理负责制，集团公司及下属各单位的主要负责人和安全管理人员按照国家有关规定，经过安全生产培训

19、具备与本单位所从事的安全经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营等单位的总经理、副总经理和安全生产管理人员经安全资格培训并考核合格后，取得了安全管理资格证书。集团公司主要负责人及安全管理人员名单见表 3-1，具体资格证书复印件见附件；xx 集团公司下属单位人员 2008 年安全培训情况见表 3-2。xx 集团公司及其下属单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产管理培训时间严格遵守国家有关规“培训时间不少于 24 学时；每年再培训时间不少于 8 学时；危险物品的生产、经营等单位的主要负责人安全管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时，每年再培训时间不少于 16 学时。 ”第

20、 3 章 安全管理评价 10进行了学习和培训。xx 集团公司及下属单位主要负责人安全生产培训内容包括：国家有关安全生产的方针、政策、法律法规及有关行业的规章、规程、规范和标准；安全生产管理的基本知识；重大事故的防范、应急救援措施及调查处理方法，重大危险源管理与应急救援预案的编制原则，国内外先进的安全生产管理经验及典型事故案例分析等。各单位安全生产管理人员安全生产培训的主要内容包括：国家有关安全生产的法律、法规、政策及有关行业安全生产的规章、规程、规范和标准；安全生产管理知识、安全生产技术、劳动卫生知识和安全文化知识，有关行业安全生产管理专业知识，工伤保险的法律、法规、政策；伤亡事故和职业病统计

21、、报告及调查处理方法，事故现场勘查技术，以及应急处理措施，重大危险源管理与应急救援预案编制方法，国内外先进的安全生产管理经验，典型事故案例分析等。单位主要负责人和安全生产管理人员每年均经过再培训，再培训的主要内容是新知识、新技能和新本领，包括：有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；安全生产的新技术、新知识；安全生产管理经验；典型事故案例等。表表 3-1 xx 集团公司主要负责人及专职安全管理人员名单集团公司主要负责人及专职安全管理人员名单职务职务姓名姓名行政职务行政职务证书编号证书编号发证时间发证时间负责人xx负责人xx安全管理人员xx安全管理人员xx安全管理人员xx安全管理人员x

22、x安全管理人员xx第 3 章 安全管理评价 11表表 3-2 2008 年年 xx 集团公司下属单位安全培训人员名单集团公司下属单位安全培训人员名单序号序号单位单位姓名姓名职务职务证书号证书号发证时间发证时间1234炼铁部5一炼钢厂6三炼钢厂78线棒材厂91011中板厂1213连轧厂14冷轧厂1516自动化部17自动化部1819生活部2021运输部2223原料部24252627热力厂28293031安全环保能源部3.2.2 评价小结评价小结xx 集团公司及下属单位主要负责人均经过培训，培训时间及内容符合相关法律、法规的要求。相关人员取得了安全管理资格证书，具有安全管理资格，且每年还要进行再培训

23、以适应安全发展的要求。xx 集团公司主要负责人和安全管理人员具备与该单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和安全管理能力，符合中华人民共和国安全第 3 章 安全管理评价 12生产法第二十条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条要求。3.3 公司管理人员和从业人员安全教育公司管理人员和从业人员安全教育3.3.1 公司管理人员公司管理人员xx 集团公司重视各级领导人员的安全教育，按照相关的规定每年安排一定的时间，对企业中层干部进行了安全教育培训工作。相关部门管理人员，由所在部门进行培训；各单位管理人员，由所在单位进行培训。其他单位、重要相关部门的管理人员，经相应管理部门的培训，提升相

24、关职业技能和层次所需的能力；另外公司定期组织相关的职业健康安全培训。培训内容包括：与本职工作相关的 ohsms 文件、法规及其他体系知识等。3.3.2 特种作业人员特种作业人员xx 集团公司下属各生产单位的所有特种作业人员，经 x 市市相关部门培训考核合格，全部取得特种作业人员操作证，具备特种作业资格。各特种作业人员统计见表 3-3。第 3 章 安全管理评价 13表表 3-3 xx 集团公司下属单位特种作业人员统计集团公司下属单位特种作业人员统计工种工种单位单位 电工电工焊工焊工起重起重司机司机电梯电梯工工起重起重司索司索锅炉锅炉司炉司炉水质水质化验化验压力压力容器容器厂内厂内车辆车辆等高等高

25、架设架设危化危化品品合计合计炼铁部315114791013112952731一炼钢厂95215180168182379715三炼钢厂111862736025330615焦化厂85146222040115105627971连扎厂652111839243线棒材厂1567022312610439248678中板厂858010636219355冷轧厂13033698263171691627热力厂1033335152612621514931047动力厂295915184xx726运输部21451331891自动化部18110原料部1771691261合计1479867113536742181144580

26、19412150068703.3.3 其它从业人员其它从业人员xx 集团公司为了加强安全教育，制定并完善了职业健康安全教育培训管理规定 ，对公司各项安全培训项目作出了具体要求：各单位均对新职工进行厂、车间（工段、区、队） 、班组三级职业健康安全教育。职工调整工作岗位或离半年以上重新上岗时，均进行相应的职业健康安全教育。单位实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时均对职工进行有针对性的职业健康安全教育。三级安全教育时间不少于 24 学时，危险性较大的单位和岗位，时间不少于 48 学时。厂级职业健康安全教育的内容是：安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度；劳动纪律；作业场所和工作岗位存在的危险因

27、素、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等。车间（工段、区、队）级职业健康安全教育内容主要是：本车间（工段、区、队）安全生产状况和规章制度；作业场的存在的危险因素、防范第 3 章 安全管理评价 14措施及事故应急措施；事故案例等。班组级职业健康安全教育的内容是：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等。同时，xx 集团公司注重职工安全意识的培养与提高，通过组织开展形式多样的安全教育培训活动，有力地营造了“人人学安全、人人用安全、人人管安全”的安全氛围。一是采取多媒体形式，用活泼生动的图片、影像等展示、宣传安全知识。下发给各个单位，要求组织学习，

28、用生动真实的案例宣传法律常识，切实提高了职工的安全意识。二是继续推行安全亲情化管理，抓安全管理，夯实基础工作，让职工意识到安全不仅涉及到个人，还涉及到家庭幸福。3.3.4 评价小结评价小结xx 集团公司建立了安全教育制度，对管理人员、特种作业人员及其他从业人员进行安全生产教育和培训，保证了相关人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握该岗位的安全操作技能，符合中华人民共和国安全生产法第二十一条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条、第十条要求。3.4 安全生产责任制安全生产责任制3.4.1 安全生产责任制评价安全生产责任制评价xxx 市钢铁集团有限责任

29、公司于 2005 年 7 月 5 日联合发布了质量环境/职业健康安全综合管理体系作业文件 ，建立了各级各类人员和部门的安全生产责任制，以制度的形式明确规定各级领导和员第 3 章 安全管理评价 15工，在生产活动中应负的安全责任。公司总经理是安全生产主要负责人，对该单位安全生产工作负全面责任；每年向公司职工代表大会报告安全生产及职业卫生工作情况；负责建立并落实全员安全生产责任制。该责任制于 2008 年 10 月 1 日进行修订，并经副总经理 xx 批准实施。xx 集团公司主要安全生产责任制见表 3-4。第 3 章 安全管理评价 16表表 3-4 安全生产责任制安全生产责任制序号安全生产责任制1

30、 1领导安全生产责任制领导安全生产责任制1.11.1董事长的职责董事长的职责1.21.2总经理的职责总经理的职责1.31.3党委书记的职责党委书记的职责1.41.4生产副总经理的职责生产副总经理的职责1.51.5党委副书记的职责党委副书记的职责1.61.6技术副总经理的职责技术副总经理的职责1.71.7设备副总经理的职责设备副总经理的职责1.81.8经营副总经理的职责经营副总经理的职责1.91.9生活后勤副总经理的职责生活后勤副总经理的职责1.101.10财务副总经理的职责财务副总经理的职责1.111.11工会主席的职责工会主席的职责1.121.12基建副总经理的职责基建副总经理的职责2 2职

31、能部门安全生产责任制2.12.1公司办公室职责公司办公室职责2.22.2法律事务部职责法律事务部职责2.32.3生产制造部职责生产制造部职责2.42.4设备动力部职责设备动力部职责2.52.5系统创新部职责系统创新部职责2.62.6技术中心职责技术中心职责2.72.7规划发展部职责规划发展部职责2.82.8人力资源部职责人力资源部职责2.92.9设计院职责设计院职责2.102.10技改部职责技改部职责2.112.11供应部职责供应部职责2.122.12武装保卫部职责武装保卫部职责2.132.13原料部的职责原料部的职责2.142.14进出口公司的职责进出口公司的职责2.152.15销售公司的职

32、责销售公司的职责2.162.16培训中心的职责培训中心的职责2.172.17生活部的职责生活部的职责2.182.18医院的职责医院的职责2.192.19工会的职责工会的职责2.202.20组织部的职责组织部的职责2.212.21宣传部的职责宣传部的职责2.222.22团委的职责团委的职责2.232.23财务部的职责财务部的职责2.242.24审计监察部的职责审计监察部的职责2.252.25安全能源环保部的职责安全能源环保部的职责3 3二级单位领导及职工的职责（略）二级单位领导及职工的职责（略）第 3 章 安全管理评价 173.4.2 评价小结评价小结xx 集团公司安全生产责任制全面而完善，明确

33、了安全生产人人有责，实行一岗一责制，有岗必有责，上岗必须守责。公司和各级单位、部门主要负责人是本单位安全生产第一责任人，其他领导、职能部门和员工，在各自单位和部门工作范围内，对实现安全生产负责。安全生产责任制的内容还包括：1、建立健全安全生产责任制度 ，并及时进行修订。2、安全生产责任制体系与 xx 集团公司的管理体制协调一致。3、确定安全生产责任制度时考虑了公司及各单位、部门、班组的实际情况，明确、具体，有可操作性。4、有专门的人员和机构来保障安全生产责任制度的实施。5、在建立安全生产责任制度的同时，建立了安全生产责任制度的监督、监察等制度，注意发挥职工群众的监督作用，保证了安全生产责任制得

34、到真正落实。xx 集团公司安全生产责任制符合中华人民共和国安全生产法第四条、第五条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条要求。3.5 安全生产管理制度和作业安全规程安全生产管理制度和作业安全规程xx 集团公司，在进行三体系整合的同时，依据职业健康安全管理体系规范 （gb/t28001） ，健全并完善了公司的文件体系，在文件和资料管理程序中规定，ohsms 体系文件分为三级：一级文件管理手册，它对 ohsms 体系全部 17 个要素进行综合描述，是指导公司所有 osh 管理活动的纲领性、法规性文件，主要包括：4.1第 3 章 安全管理评价 18总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.

35、1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、4.3.2 法律、法规及其他要求、4.3.3 目标、4.3.4 职业健康安全管理方案、4.4.1 机构和职责、4.4.2 培训、意识和能力、4.4.3 协商与交流、4.4.4文件化、4.4.5 文件和资料控制、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急预案与响应、4.5.1 绩效测量和监测、4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施、4.5.3记录和记录管理、4.5.4 审核、4.6 管理评审 17 个文件，这些文件构成了ohsms 体系基本框架，为公司遵守有关安全、职业健康的法律、法规及其他要求，提高安全管理水平，持续改进安全职业健康绩效，奠定了基础

36、。二级文件程序文件、公司下发的有关 osh 的管理制度，是管理手册得以贯彻落实的支承性文件，xx 集团公司制定的安全管理文件目录见表3-5。表表 3-5 xx 集团安全管理文件目录集团安全管理文件目录序号序号安全管理文件目录安全管理文件目录1文件管理程序2基础设施管理程序3内部审核管理程序4原材料供应管理程序5辅料备件供应管理程序6记录管理程序7监视和测量装置管理程序8人力资源管理程序9法律法规及其它要求管理程序10改扩建项目安全环境三同时管理程序11放射防护工作管理程序12危险化学品及危险废物管理程序13协商与交流管理程序14厂内交通安全环境管理程序15相关方管理程序16应急预案与响应管理程

37、序17不符合、纠正措施与预防措施管理程序18危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序19劳动防护用品发放和管理制度20事故调查处理程序21安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度22作业现场管理程序23职业健康管理程序24消防管理程序第 3 章 安全管理评价 1925加强外协队伍安全管理的规定26安全生产奖惩和责任追究制度27安全投入保证及实施管理制度28关于工伤职业病职工购买辅助生活用具的规定29安全生产会议管理制度30关于工伤治疗相关待遇的规定31关于生产教育培训考核制度32保健津贴和防暑防寒管理办法33班组安全管理标准34具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度35特种作业人员管理

38、制度36重大危险源安全检测、监控管理制度37安全生产责任制度38对因工伤亡事故责任者处罚的规定39安全工作管理规范40安全技术操作规程制定、修改和实施管理制度41加强特种设备安全管理与监查的规定这些文件的制定，为公司遵守有关安全，职业健康的法律、法规及其他要求，提高安全管理水平，减少安全事故的发生，持续改进安全职业健康绩效，提供了制度保证。三级文件各部门/单们的 osh 规章制度、规程、岗位标准、管理标准、安全标准、安全计划、应急预案等，它是二级文件的支承性文件，也是最基层的执行文件，它是实现安全的最基础文件。3.5.1 公司安全操作规程公司安全操作规程xx 集团公司安全操作规程是广大职工在作

39、业岗位上的指导性文件，是岗位职工作业标准和操作依据，也是如何避免事故的文件化的体现，建立并健全一个好的操作规程对于企业预防事故中能起到至关重要的作用。xx 集团公司的安全操作规程是以作业文件的形式制定的，是三级文件体系中的第三级文件，是程序文件的直接支持性文件，也是程序文件得以实施的保证性文件。xx 的安全规程一般分为总则和岗位规程两个部分，总则部分集中阐述了岗位员工在作业过程中的总体要求，岗位规程部分则根第 3 章 安全管理评价 20据相关的岗位作业条件和操作方式的不同而制定。安全规程作为职业健康安全管理体系作业文件来进行控制，在控制过程中依据文件和资料管理程序的要求进行定期评审和修订，同时

40、在工艺变动时及时补充和修订相应的岗位作业标准，保证了安全规程的充分性和适用性。xx 集团公司的安全操作规程覆盖了所有的作业岗位，同时当工作环境发生改变时及时对规程进行修订，保证了规程的充分性、适用性和有效性。xx 的安全操作规程的制定符合职业健康安全管理体系规范（gb/t280012001）的要求。3.5.2 公司安全管理制度及操作规程修订公司安全管理制度及操作规程修订为确保文件的适用性、有效性，根据国家新的安全法律法规不断颁布及公司的实际情况，为加强公司的安全管理工作，xx 集团公司在文件和资料管理程序中明确规定：管理手册、程序文件由安全环保能源部每年组织评审一次，并做好评审记录；其它 os

41、hms 文件由起草部门/单位至少每三年评审一次；各 oshms 文件应根据有关变化及时修订。文件和资料管理程序的制定，为公司在安全生产管理制度的持续改进方面制定了依据，确保了公司不断根据安全生产工作出现的新情况，补充、完善各项安全管理制度，使现有的安全管理制度更适应安全管理工作的需要。3.5.3 评价小结评价小结xx 集团公司编制了比较全面的安全管理制度，具有科学性和可操作性的特点，也便于基层准确贯彻实施。符合中华人民共和国安全生产法第 3 章 安全管理评价 21第四条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条要求。3.6 安全生产投入安全生产投入安全生产投入是保障企业具备安全生产条件的

42、必要物质基础。通过对大量生产安全事故的分析表明，安全生产投入不足是导致事故发生的重要原因之一。xx 集团公司的安全生产投入主要应用于以下几个方面：1、建设安全技术措施工程。2、增设新的安全设备、器材、装备、仪器、仪表等以及这些安全设备的日常维护。3、重大安全生产课题的研究。4、按照国家标准为职工配备劳动防护用品。5、职工的安全生产教育培训。6、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用，如用于制定及落实安全生产事故应急救援预案等。3.6.1 安全投入情况安全投入情况xx 集团公司 2008 年安全培训教育、安全设施改造、特种设备检测及隐患治理费用等 1001.2 万元，安全投入费用见下表 3-6。

43、第 3 章 安全管理评价 22表表 3-6 2008 年安全设施改造及隐患治理投入部分清单年安全设施改造及隐患治理投入部分清单单位治理隐患投入费用（万元）一炼钢31 部天车传动轴防护罩部天车传动轴防护罩110 部吊液态金属天车进行双限位改造部吊液态金属天车进行双限位改造0.4厂房基础加固及防护栏杆维修厂房基础加固及防护栏杆维修10炉前操作室加装防喷溅卷帘及逃生门炉前操作室加装防喷溅卷帘及逃生门1.526 台电葫芦开关进行改造并加装漏电保护器台电葫芦开关进行改造并加装漏电保护器10制作安全标识牌制作安全标识牌0.2三炼钢改造天车、加宽加长天车道轨钢梁改造天车、加宽加长天车道轨钢梁10改造连铸板改

44、造连铸板 1#-2#机高架安全通道机高架安全通道25制作安全警示标志、操作规程、安全教育宣传栏制作安全警示标志、操作规程、安全教育宣传栏3管道涂色、标管道介质流向管道涂色、标管道介质流向8混铁炉主控室、出钢线混铁炉主控室、出钢线 1#转炉钢包车操作室等增加逃生转炉钢包车操作室等增加逃生门门236 个钢包进行探伤和轴检及裂纹焊固个钢包进行探伤和轴检及裂纹焊固6连轧厂全厂照明改造全厂照明改造30煤气管道除锈防腐煤气管道除锈防腐3033 台天车驾驶室更换钢化玻璃台天车驾驶室更换钢化玻璃20热力厂锅炉加装熄火保护装置锅炉加装熄火保护装置703煤气管道包覆、防锈刷漆煤气管道包覆、防锈刷漆13制做安全标志

45、牌制做安全标志牌1.5购置空气呼吸器用充器泵购置空气呼吸器用充器泵22.8焦化厂防雷设施的检测及维护防雷设施的检测及维护3.6消防设施的维护消防设施的维护6.8压力容器检验压力容器检验2.6电气试验电气试验10连锁装置维护连锁装置维护17其他隐患整改其他隐患整改71合计1001.2 万元xx 集团公司 08 年岗位保健费 1661 万元；劳动防护用品费 961 万元；防暑降温及防寒费 447 万元。其中劳动保护用品按不同工种和一定频率发放。主要有炼钢服、轧钢服、管理服、维修服、操作服、防酸服、调车服、食堂服、半袖上衣、棉上衣、棉大衣、下水裤、下水衣、雨衣、帆布手套、第 3 章 安全管理评价 2

46、3长手闷、电焊手套、皮手套、绝缘手套、石棉手套、耐油手套、耐酸手套、钢包头皮鞋、绝缘皮鞋、高腰绝缘皮鞋、绝缘鞋、绝缘胶靴、防静电皮鞋、耐油皮鞋、雨鞋、工作帽防尘帽、炼钢帽、安全帽、风镜、炼钢镜、电焊面罩、电焊玻璃、防尘口罩、防毒口罩、耳罩、安全带、毛巾、肥皂等。3.6.2 评价小结评价小结xx 集团公司投入了大量资金，用于改善安全生产设施、更新安全技术装备以及其他的安全投入，其安全生产投入的有效实施保证了公司达到了法律、法规、标准所规定的安全生产条件。安全生产投入符合中华人民共和国安全生产法的要求。3.7 安全生产监督检查安全生产监督检查分析分析3.7.1 安全生产监督检查内容安全生产监督检查

47、内容xx 集团公司对下属生产企业负有安全生产建设监督检查职责，主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法，纠正不安全行为的措施。安全检查按照国家现行的规范、标准和公司有关规定。安全检查包括安全管理检查和现场安全检查两部分。1、安全管理检查情况（1）特种作业人员持证上岗、三级安全教育、应急预案培训情况；（2）安全检查表执行情况、安全检查及整改考核情况；（3）特种设备检验情况，报警器校验情况；（4）劳动防护用品使用情况；（5）安全活动情况；第 3 章 安全管理评价 24（6）班前班后会情况；（7）各种安全措施落实情况。2、现场安全检查情况（1）按照工艺、设备

48、、储运、电气、仪表、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患；（2）检查单位各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；（3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。3.7.2 评价小结评价小结xx 集团公司严格按照公司管理制度对公司各职能部门和下属各二级单位进行定期检查，对发现的问题及时通知有关部门整改、解决，并进行复查，以避免事故发生。xx 集团公司建立了较完整的安全检查记录、安全培训记录、安全会议纪要等资料管理系统。xx 集团公司安全环保能源部对 xx 集团公司下属连铸连轧

49、厂、焦化厂、一炼钢厂热力厂等进行安全检查，并提出整改项，xx 下属单位均认真整改，所有提出不合格项均于规定日期前整改完成。部分相关安全监督检查整改指令书及相应执行情况见附件。第 3 章 安全管理评价 253.8 事故应急救援预案分析事故应急救援预案分析3.8.1 事故应急预案事故应急预案xx 集团公司于 2007 年 6 月 20 日印发了xx 突发公共事件总体应急预案 （xx 发【2007】20 号）文件，包括xx 突发公共事件总体应急预案和 12 个专项预案：具体预案目录见表 3-7。表表 3-7 xx 集团公司突发公共事件总体应急预案集团公司突发公共事件总体应急预案序号应急救援预案目录1

50、xxxx 突发公共事件总体应急预案突发公共事件总体应急预案2事故灾难类预案事故灾难类预案2.1安全事故应急预案安全事故应急预案2.2重大危险源事故应急预案重大危险源事故应急预案2.3突发停电事故应急预案突发停电事故应急预案2.4突发煤气中毒事故应急预案突发煤气中毒事故应急预案2.5环境污染事故应急预案环境污染事故应急预案3社会安全事件类预案社会安全事件类预案3.1群体性事件应急预案群体性事件应急预案3.2消防事故应急预案消防事故应急预案3.3道路交通事故应急预案道路交通事故应急预案3.4刑事案件应急预案刑事案件应急预案4自然灾害类预案自然灾害类预案4.1防汛应急预案防汛应急预案4.2地震灾害应

51、急预案地震灾害应急预案每个预案的主要内容包括：总则；组织指挥体系和职责；预警和预防机制；应急处理；恢复重建；保障措施和附则七部分。3.8.2 事故应急救援组织事故应急救援组织特别严重（级）生产安全事故由公司生产安全事故应急指挥小组负责统一指挥全公司的救援力量进行应急救援。重大和较大（、级）的生产安全事故由安全环保能源部负责组织武装保卫部、设备动力部、职工医院及各有关单位进行应急救援，并根据第 3 章 安全管理评价 26生产安全事故应急预案对突发生产安全事故组织紧急处理，恢复生产并进行监控。武装保卫部根据生产部安排组织扑救火灾、警戒和道路疏通，并根据救援力量向上级部门请求援助。设备动力部和技术中

52、心负责向公司应急指挥小组或生产部提供应急预案的技术支持。职工医院根据公司应急指挥小组或生产部的安排对受伤人员进行救护，并负责在本院不能满足救护条件时联系外部救护力量对受伤人员进行救护。供应部负责生产安全事故应急预案物资的供应。安全环保能源部负责制定生产安全事故应急救援预案并监督应急救援预案实施过程中是否有违法行为，对违章指挥和违章作业进行纠正和制止。各单位负责制定和组织指挥一般（级）生产安全事故应急预案，并组织员工对应急预案进行培训和演练，确保在事故发生时能够按预案快速、准确执行预案。对有可能出现的由重大隐患专家组提供技术支持，并提供最佳的抢险和救援方案和意见。xx 集团公司根据实际情况的变化

53、，法律、标准等变化及时修订本预案。3.8.3 危险化学品事故应急预案危险化学品事故应急预案xx 集团公司依据安全生产法及有关法律、行政法规，制定了突发煤气中毒事故应急预案 ，将突发煤气中毒事故按照性质、严重程度、可控性和影响范围等因素分为四级。级（特别重大，3 人以上中毒，有人员死亡）：级（重大， 3 人以下中毒，有人员死亡） ；级（较大，3 人以第 3 章 安全管理评价 27上中毒，无人员死亡） ；级（一般，3 人以下中毒，无人员死亡） 。各相应机构组织对各对应级别的煤气中毒事故进行组织救援，应急预案启动后，各单位应当立即派人赶赴现场，组织开展应急救援工作，积极采取措施控制事态发展，并及时向

54、公司突发煤气中毒事故应急指挥小组报告。指挥小组命令生产部、设备动力部、热力厂和各二级单位对煤气管网进行调节，关闭相应煤气使用点阀门，降低事故点的煤气泄漏量。中毒人员撤离现场后，煤气停止泄漏，现场空气中煤气浓度达到允许浓度后，指挥小组宣布煤气中毒事故应急救援结束，相关人员撤离现场，武装保卫部解除对现场的警戒。生产部及时组织调查、统计突发公共事件的影响范围和受灾程度，核实人员伤亡和内部损失情况，并对参加突发公共事件应急处置工作导致伤残或死亡的，依照国家有关规定进行抚恤。xx 集团公司下属生产及使用危险化学品的二级单位均按相关依据法律、法规、标准、规范制定了相应的危险化学品应急预案。3.8.4 应急

55、救援装备应急救援装备xx 集团公司下属按照相关要求配备了足量的应急救援装备，保证了事故发生后能迅速开展救援工作。公司消防队专职消防人员 26 人，备有 4 台消防车及配套消防设备。消防队位于 xx 焦化厂门旁边东北角围墙外，据xx 集团公司北大门 200 m，可在 10 分钟内到达最远事故现场。下属各单位共配备空气呼吸器 191 台，由各单位负责维护。各单位呼吸器数量分布见表 3-8。第 3 章 安全管理评价 28表表 3-8 xx 集团公司下属单位呼吸器分布表集团公司下属单位呼吸器分布表单位呼吸器数量炼铁部炼铁部10一炼钢厂一炼钢厂5三炼钢厂三炼钢厂3焦化厂焦化厂50中板厂中板厂2线棒材厂线

56、棒材厂4连扎厂连扎厂3冷轧厂冷轧厂6热力厂热力厂100动力厂动力厂8合计合计1913.8.5 应急预案的培训和演练应急预案的培训和演练xx 集团公司利用科学的信息载体，在广大职工中宣传与突发公共事件应急工作有关的法律、法规、规章和可公布的应急预案的内容，以及有关的预防、避险、自救、互救、减灾等方面的常识，增强职工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。并将突发公共事件应急知识纳入职工的培训内容，定期为职工开展专项培训。所有参加专业应急、抢险救援队伍的工作人员在上岗前，均接受突发公共事件应急知识的培训，并掌握应急工作管理和应急处置的专业知识。xx 集团公司下属二级厂、部室结合本单位的实际情况，

57、根据应急工作的需要，定期组织专业应急、抢险救援队伍进行演练。应急演练结束后，对演练情况进行总结，并在必要时修改和完善有关应急预案，改进和完善各项应急准备工作。3.8.6 评价小结评价小结xx 集团公司根据企业实际情况，修订编制了xx 突发公共事件总体应急预案 （2007） 。该应急预案贯彻落实了安全生产法律、法规、标准、第 3 章 安全管理评价 29规范，强化了安全生产监督管理，规范了应急管理工作，提高了企业应对突发事件的反应速度、处置能力以及协调水平。公司定期演练，并有预案演练记录，符合中华人民共和国安全生产法第六十九条和危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十六条要求。应急预案编制符合

58、危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版） 和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求。3.9 安全生产条件符合性评价安全生产条件符合性评价根据危险化学品生产企业安全评价导则（试行） （国家安全生产监督管理局安监管危化字2004127 号）的要求，结合 xx 集团公司安全生产管理的实际情况，采用安全检查表对该公司安全管理进行评价，具体评价见表 3-9。第 3 章 安全管理评价 30表表 3-9 安全管理安全检查表安全管理安全检查表序号序号评价内容评价内容检查结果检查结果结论结论1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制主要负责人、分管负责人、安

59、全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制比较健全。合格2是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具） 、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度公司安全管理制度中建立相应的制度合格3是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程各生产单位按照工艺、设备及标准、规范编制了相应的操作规程。合格4安全投入是否符合安全生产要求2008 年安全投入四千多万元。合格5是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员已设

60、置安全管理机构，配备相关安全管理人员。合格6主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格主要负责人和安全生产管理人员取得安全资质证书。合格7特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书公司所属生产单位的特种作业人员全部持证上岗。合格8从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格按照公司的要求各生产单位建立了三级安全教育制度，现场检查有记录。合格9是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费已参加工伤保险，相关证明文件见附件。合格10危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局符合装置立项时的国家及地方的规划并有政府管理