质量管理员工作细则.docx

1、质量管理员工作细则1. 质量管理员的工作范围1.1质量体系方面1.1.1坚持在工作中贯彻我厂“质量方针”，“质量原则” ，“质量目标” 。1.1.2 熟悉与质量、技术相关的质量体系文件、工厂标准、技术标准等。1.1.3 加强与质管部、车间及其它业务部门的工作联系。1.2经营方面接收、登记、传阅、存放经营部门发放的合同、经营函（资料、传真、通知、订货图）等。1.2.1 合同部分1.2.1.1 接收合同后，确认无误再予签名。1.2.1.2产品合同分为整机合同与配件合同。整机合同需填写合同执行登记表，并编号；配件合同不填写合同执行登记表，但需编号（与整机合同分开编号）、备查阅。合同执行登记表填写示例

2、见附表（ 1 ）。1.2.1.3及时按合同执行登记表传阅人顺序将合同交有关人员传阅。传阅人阅完合同后应签名并注明日期。1.2.1.4将传阅完的产品合同记录入当年合同汇总表。整机合同汇总表与配件合同汇总表要分开填写。1.2.1.5仔细阅读传阅完的合同执行登记表。然后将合同执行登记表中的一些原合同未注明但需让其他部门了解的内容（如设备图号、执行情况等）以技术便函的形式反馈给有关部门。1.2.1.6合同传阅前，还应查阅经营函登记表，以便将与本合同有关的其它资料或事项一并登记和查阅。1.2.1.7将编号的合同按顺序装袋入档。以方便技术人员借阅。1.2.2经营函（资料、传真、订货图、通知等）部分1.2.

3、2.1 接收后，确认无误再予签名。1.2.2.2 分类。如针对某执行合同的，应填上对应合同编号。1.2.2.3 在经营函上填写传阅顺序，及时按经营函类传阅并让传阅人签名并注明日期。1.2.2.4将传阅完的函件存档。针对某执行合同的装入该合同袋中，并在合同执行登记表中资料登记栏内登记。非针对某执行合同的入袋按时间顺序存档，并另行登记。1.2.3 自检1.2.3.1 整理存档合同、函件等。复查有无疏漏，有无执行障碍或执行不当之处。1.2.3.2 到经营合同、经营函发放部门核实其对本部门的记录是否与本处接收记录一致，以防错漏。1.2.3.3 发现问题，及时向领导反映，以便妥善处理与协调。1.2生产方

4、面生产方面是质管员工作的重点，对此环节出现的问题必须及时、准确地进行处理。1.3.1工艺更改通知单1.3.1.1当生产各部门（生产部、铆焊、金工、物资供应、包运、质管部等）反映工艺问题到质量管理员处时，应记录下问题，将问题反映给工艺部人员，由工艺部人员处理。必要时，可签发工艺更改通知单。1.3.1.2工艺更改通知单由质量管理员统一编号、统一发放、统一存档。1.3.1.3工艺更改通知单形式如下1.3.1.3.1 ：工艺更改通知单填写方式如下：所 属 产 品 图 号 ：填写本台产品的图号。产品规格：填写本台产品的规格。编号：从每年 /1 月 1 日起顺序编号。编号分为五大类： “电”指电收尘器系列

5、“袋”指袋收尘器系列“通”指通用件系列“其”指其它类（如增湿塔、铸铁多管旋风收尘、汇风箱、粗粉分离器、细粉分离器等）“指导”指工艺指导书部分编号形式：X-XXX（电、袋、通、其、指导）（三位阿拉伯数字）示例：电 001图号：填写发生工艺问题的零部件图号，只允许一个图号对应一张更改单。在此有必要说明一下工艺蓝本的组成和PMS 系统：工艺蓝本主要有工艺管理文件、组装工艺卡、加工工艺卡等构成。工艺部人员编制组装工艺卡、加工工艺卡后，再输入PMS 系统，工艺管理文件（如材料汇总、外购汇总、发运明细、加工件明细、模具汇总等）都是由程序处理各加工工艺卡和组装工艺卡后汇总出来的。所以每次工艺更改都必须有针对

6、性的图号，否则 PMS 系统操作人员将无法更改。即无针对性图号的单纯更改工艺管理文件是不允许的。名称：与图号相对应的零部件名称。签发日期：填写签发日期。分发单位：生产 部系一类工艺文件发放部门。一般拥有全套工艺蓝本，所以工艺更改需通知生产部。铆焊涉及铆散（MS ）、金构铆（ JGM ）、铆构铆（ MGM ）、铆组（ MZ ）、铆转（ MY ）件的工艺更改通知需通知铆焊。金工涉及金散（JS）、金构金（ JGJ）、金组（ JZ）、铆转（ MY ）件的工艺更改通知需通知金工。物资供应一般涉及工艺过程卡，组装工艺卡中标准件及半成品领用、主材领用、外购件汇总、材料汇总等工艺更改的需通知物资供应。包装涉及

7、组装工艺卡、发运件明细表等工艺更改的需通知包运。质管涉及须质检监控的工艺更改需通知质管。工艺更改必须通知PMS 。签收人：由各部门接收人签字或盖章并注明接收日期。更改内容：将原卡上的错误处抄写下来，并明确表述作何改动。更改内容要一目了然，使更改部门能直观地进行更改。标记：从 2000 年起，应采用工艺蓝本里的更改目录中的序号作为标记号。处数：本次更改的处数。签发：由处理本问题的人签名。发放：由质量管理员签名。批准：由工艺部部长或其指定的专人签名。示例：见附表（ 2 ）1.3.1.3.2工艺更改通知单更改内容要完整；分发单位按1.3.1.3.1规定执行，工艺更改通知单复印份数与分发单位数量一致。

8、1.3.1.3.3及时将工艺更改通知单写入工艺更改通知单目录。1.3.1.3.4 每日对当日工艺变更单整理后，按分发单位进行发放。一般在填写后8 小时内发放完毕。1.3.2图纸更改通知单1.3.2.1 工艺部在编制工艺的过程中，如发现图纸问题，立即通知设计者，不必填写更改通知单。1.3.2.2 当生产各部门 （生产部、 铆焊、金工、包装、 质管部等） 反映图纸问题到质量管理员处时，应记录下问题，并核实后，填写下发图纸更改通知单。在核查问题时应快速、准确，不能确定的要按图纸设计栏签名找到设计人，共同商讨处理方法。1.3.2.3 图纸更改通知单由质量管理员统一编号、统一书写、统一发放、统一存档。1

9、.3.2.3.1 图纸更改通知单形式见附表（3 ）。1.3.2.3.2 图纸更改通知单填写方式如下：所属产品图号：填写本台产品的图号。产品规格：填写本台产品的规格。编号： 1 月 1 日开始按顺序编号编号分四大类： “电”指电收尘系列“袋”指袋收尘系列“通”指通用件系列“其”指其它类编号形式：XXXX（电、袋、通、其）（三位阿拉伯数字）图号：填写发生图纸问题的零部件图号，只允许一个图号对应一张更改单。上级或下级图纸更改的，另外，填写图纸更改单。在进行图纸更改时一定要注意，本部件发生了更改，其上一级或上上一级，其下一级或下下一级零部件是否要作出相应的更改。名称：与图号相对应的零部件名称。签 发

10、日 期 ： 填写签发日期。分 发 单 位 ：生产部分产及外协加工用图纸的更改，要通知生产部。金工、铆焊根据工艺走向，或反映问题的来源地，对图纸进行更改，- 涉及并相应通知本图纸持有部门。质检图纸更改需通知质检，以便质检根据图纸改动情况进行验收。工艺凡是因图纸变动，工艺需做相应变动的要通知工艺部。档案凡是已归档的图纸，如发生变动，需通知档案。计算机经计算机绘制的图纸，如发生变动，需通知原设计者更改计算机内图纸文件。签收人：由各部门接收人签字或盖章并注明接收日期。更改理由：阐述发生更改的原因。更改内容：将原图上的错误处抄画于上，并标明作何改动，更改内容、位置要一目了然，使更改部门能直观地进行更改。

11、更改内容要切记：与同类、同系列部件要有可比性；要在更改前对同类、同系列部件作纵向、横向的比较，力求更改内容符合设计初衷，不要只改了一点而忘了整体。标记：根据图纸上的更改记录，选择既能体现连续又不会发生相同、混淆的英文小写字母作为标记号。处数：图中每个更改处有一标记，标记总数即为更改处数。签发：由处理本问题的人签名。发放：由质量管理员签名。批准：由技术部部长或其指定的专人签名。示例：见附表（3 ）1.3.2.3.3 图纸更改通知单更改内容一定要完整、准确、及时，图纸更改通知单复印份数与分发单位数量一致。1.3.2.3.4 及时将图纸更改通知单写入图纸更改通知单目录，注明图纸的更改日期。及时更改技

12、术部存档蓝图，1.3.2.3.5 底图的更改。已归档案室的，在发放同时对底图进行更改；未归档暂存工艺资料室的可每周集中一个时间进行更改，如有特殊要求的，应立即更改。（注：档案室蓝图由档案员根据相应变更通知单自行更改）1.3.2.3.6 每日对当日图纸变更通知单整理后，按分发单位进行发放。一般在通知单填写后8 小时内发放完毕1.3.2.3.7 每月至少有1 次对车间更改的图纸进行抽查，以核实其是否按通知单更改。1.4 技术便函1.4.1质管员处的技术便函的范畴较广，是技术部质管员处与其它部门业务联络的一种方式，以便函方式处理的问题仅是一种针对某次合同、某个项目的，不涉及技术文件的永久性更改。1.

13、4.2技术便函的书写有统一的技术便函本，在书写技术便函时一定要写上编号。质量管理员处的编号形式为： “（年份）技质字第XXX 号”。由技术质量管理员拟稿的技术便函，一定要经技术部部长审核并签字后，方生效。1.4.3 技术便函在书写完，撕下第一联，交工艺部资料室，由资料室复印、盖章及发放。1.4.4 临时变更单1.4.4.1 需要进行临时性处理的图纸、工艺等问题， 可以用临时变更单的方式进行处理。填写临时变更单的时候一定要按临时变更单的形式逐项填写，临时变更单的形式见附表（4 ）。1.4.4.2 因为车间生产错误引起实物与原图纸不符合现象不能用临时变更单处理。1.5 材料代用通知单1.5.1国内

14、项目或间接出口国外项目的代料均由质量管理员审批，出口国外项目则需经项目负责人进行代料审批。1.5.2 代料时必须查阅有关图纸。1.5.2.1 涉及材质代用的， 应考虑代用前后,零件机械性能及焊接性能的变化,并考虑生产成本.其材质之间是否具备互换的可能再考虑使用在本场合下是否能替换。1.5.2.2 涉及型材型号变化的， 考虑相关零部件的图纸尺寸是否干涉和力学性能是否能够满足结构需求以及加工工艺的变化。需加工后方能使用的，则需在材料代用单上注明如何加工。1.5.2.3 如因代料原因其相应联结部件需作出变动的，则需要写在代料单上，或填写临时变更单、技术便函发至相关部门。1.5.2.4 每个项目的材料

15、代用单，在签完字后，将技术联撕下，装订好存档，备查。1.5.2.5 不能代料的不需签名,将材料代料单退还申请部门。1.5.2.6 质管员不能确定的代料通知单,应由项目负责人或技术部长审批.1.6 现场反馈信息及纠正措施单。1.6.1当质管部将技术服务人员出具的反馈信息表交给质管员时，质管员应根据反馈信息表中描述的问题，对照图纸一一进行核查。核查出是技术部图纸问题的，要说明如何进行更改。并将问题分析过程以报告的形式逐一进行详实的描述。要有一定的理论依据，还要浅显易懂， 一目了然。将报告写好后，交部长处审核，再复印转交质管部。质管部根据报告内容开具纠正措施单，质量管理员要在纠正措施单要求的日期前完

16、成图纸更改。若反馈信息涉及问题难度较大时，应共同与项目设计人商讨，寻求解决方案，1.6.2 如图纸更改量大，需换图（即重新绘图的）,需经技术部部长确认，再指定专人进行绘图。图纸绘完、审核、签字、批准后交资料室并办理换图手续。1.7 技术部存档蓝图的成套、装订。1.7.1工艺资料室将技术部存档的受控蓝图交至质量管理员处时，质量管理员应复核一下，确认无误后，签字接收。1.7.2将成套蓝图按顺序理清，确认不缺图的情况下，转交工艺部装订、盖章，配合完成此工作后，将图纸按图号装入图纸盒内，并按类型放于档案架的相应位置。1.8 对存档蓝图的管理。1.8.1 监督借阅人，借阅图纸是否遵守借阅规则。1.8.2

17、 复查存档蓝图，如有人反映缺图、少图应及时找回，无法找回时，应及时提出申请,让资料室予以补图。1.9 对图纸袋的管理。1.9.1车间申请图纸袋时，要写明申请原因，质管员确认后予以发放，申请人在登记表中填写领用数量，并签字。1.9.2 图纸袋用完时应及时向技术部部长反映，申请图纸袋的采购。1.10 其它业务科室， 因技术方面问题询问至质管员处时，质管员应热情服务，能解决的问题要立即答复。不能答复的应告诉问题可能解决的途径与方式。1.11 技术质量管理员与各车间密切的联系。每天利用下发更改通知单的机会到各车间现场走访，对工人反映的问题，能处理的现场处理，不能处理的记录下来回来后解决。1.12 对车

18、间来电话询问的问题，不能在电话中描述清楚的，要下车间进行现场了解，并进行处理。2. 质量管理员的工作总结：2.1当日总结2.1.1 每日按顺序记录问题到记录本上；2.1.2 对记录本上的问题处理完的做上标记；2.1.3 一天工作结束，复核记录本是否所有问题一一落实，没落实的次日落实；2.1.4 整理一天工作发生的更改单、记录、合同记录等等。2.2季度总结2.2.1每季度写出季度总结报告，交技术部部长处。季度总结报告的基本内容为：针对本季度发生的图纸、工艺差错进行统计、归类、分析、总结，找出造成差错的原因，提出存在的问题及改进办法。质管员可根据本季实际情况进行发挥。2.2.2 由技术部部长根据个人季度总结和不定期抽查的方式来评估质量管理员的工作状况。3. ISO 质量体系的外审以及内审无论是外部审核还是内部审核，技术部质量管理员处是必审的一个环节，为防止疏漏，技术部部长应根据季度报告、抽查结果以及质量管理员的工作表现进行相应的预防处理，如提前两天派专人进行全面检查，找出问题并予解决。4. 质量管理员的工作态度4.1要高度清醒、思路清晰、处理问题果断、合理、准确；4.2在原则的基础上要热情、诚恳，对疑